2024年度阿坝州水务局单位决算
2024年度阿坝州水务局
单位决算
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公开时间：2025年9月15日
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责水资源的保护和合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全州水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。协助省组织实施“大水调”。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出州级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作，审核上报大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，审核下达中型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，转下达大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。
4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织编制并发布全州水资源公报，参与水资源调查评价和水资源承载能力监测预警。
5.负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水利行业工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全州重要江河、湖泊、水利水库、滩涂的治理、开发和保护。监督和指导河道管理范围内建设项目和有关活动。指导河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。
7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县（市）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织、指导工程验收有关工作，督促指导协调县（市）配套工程建设。
8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全州水土流失的综合防治，配合国家和省开展水土流失监测预报和定期公告。按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
10.负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全州大中型水利水电工程移民安置实施工作，参与水利厅移民安置规划审核，按权限开展移民安置验收和后期扶持。组织移民干部培训和移民群众生产技能及劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作，协调、指导有关社会稳定工作。
11.对水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，负责跨区域水行政执法工作。负责全州水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全州水利工程的安全监管，负责水利行业管理的水库、水闸、堤防的运行管理、划界、安全鉴定和注册登记等的指导工作。
12.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。组织指导水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。统筹水旱灾害应急抢险涉水事项的技术支撑工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、抓投资、促发展，夯实了水利建设基础。2024年全州水利工程建设共涉及6大类124个项目，规划总投资10.50亿元，2024年计划完成投资7亿元，已完成总投资6.83亿元，预计年底完成投资7.8亿元，完成年度计划的111.42%。一是加强项目前期。黄河干流四川段河道治理工程可研报告已取得水利部技术审查意见，并报国家发改委立项审批；中阿坝水库可研报告立项审查已报长江委进行合规性复核；赤沙较水利工程已完成可研批复。二是加快重点项目推进。赶羊沟水库，项目总投资8870万元，累计完成投资7000万元；罗州湖水库，项目总投资1.26亿元，累计完成投资9150万元；米桃水利工程总投资1.647亿元，该项目已基本完工；白水江水利工程投资0.69亿元，该项目已完工验收；汶川县威绵水利工程投资1.236亿元，完成工程量的20%，完成投资0.25亿元。三是全力推进国债项目建设。2024年全州新增国债水利项目17个，项目规划总投资4.6亿元，其中国债资金支持3.145亿元，截至目前，全州已完成投资2.73亿元,国债资金完成率86.89%，已支付资金1.680亿元，国债资金支付率53.43%。
2、抓防范、保平安，筑牢了水利安全屏障。一是建立完善“微网实格”防灾体系。落实网格长175名、微网格长819名、网格员3294名，严格落实“三人一屋”，及时调整1721处和新增49处山洪灾害危险区各类责任人。二是抓实抓早防汛备汛。全州落实资金510万元，疏浚河道41.09公里；州、县两级2024年落实资金104.76万元，充实各类防汛备汛物资；按照应修尽修、注重实效的原则，修订印发了《阿坝州防汛抗旱应急预案（2024年度修订）》，进一步细化预案应急处置流程，同步督促指导全州13个县（市）174个乡（镇）完成了预案修订；开展“三断”（断电、断网、断路）情形下防汛减灾救灾应急演练工作，全州共开展各类应急演练7061场次，参演人员23.3万人次。三是抓实抓全隐患排查。2024年全州共排查重点部位2204个，发现隐患367处并全部完成整改。四是抓实抓准会商研判、预警预报。坚持与应急、自然资源、气象、水文等部门每日开展会商研判，实现天气、雨水情、灾情险情等信息的及时互通，形成“一日一会商”研判结论160期，发布水情预警43期、山洪灾害预警722期、预警短信130.04万余条。五是抓实抓紧避险转移。坚决执行“三个不怕”、“三个避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，全州共紧急避险转移72697人，有效地防范重大灾害发生，切实保障人民群众生命财产安全。
3、抓建设、补短板，增强了防灾减灾能力。全州2024年启动实施防洪治理项目15个，其中：主要支流治理3个（含国债资金水利项目2个），中小河流治理7个（含国债资金水利项目2个），若尔盖“山水工程”防洪治理5个，批复总投资6.022亿元，新建堤防、护岸96.29公里。截至目前，全州已完工防洪治理工程8个，已开工项目6个，1个项目因前期废标处理，正在重新挂网招标，完成新建堤防、护岸56.35公里，完成投资3.842亿元，持续加快了全州防洪基础设施和防灾减灾能力建设。根据2024年3月印发的《关于表彰2023年度第三批“四川土木工程李冰奖”的决定》，我州黄河干流若尔盖段应急处置工程成功申报“李冰奖”，成为阿坝州首个获此殊荣的水利工程。2024年投入中央水利发展资金2683万元，实施4个水土保持重点工程，综合治理水土流失面积76.69平方公里。
4、抓法治、强监管，构建了良好水事秩序。一是严格落实计划用水管理。2024年我州分县（市）下达用水总量3.4亿立方米，我州2030年用水总量控制目标由3.5亿立方米增加到3.6亿立方米。二是进一步规范取水许可管理。今年以来，全州开展水资源论证（书或表）54项，新办取水许可证54件，延续办证28件，重点加强了重大项目施工、线性工程以及旅游集散地、旅游基础服务设施等取用水的管理，通过完善取用水行为监管，稳步提升我州水资源管理水平。三是全面推进节约用水管理。纵深推进黄河流域深度节水控水工作，编制印发了《阿坝州黄河流域深度节水控水行动2024年任务清单》，人民日报专栏和中央电视台焦点访谈专题对我州黄河流域水权交易进行了宣传报道；有序推进节水器具普及更新工作，全州公共机构共有节水器具55401个，需要改造或者更新的用水器具2742个，制订了我州节水器具普及更新计划；联合州发改委、州财政局、州经信局等9部门印发了《关于推进合同节水管理工作的通知》，全力推进合同节水工作。四是强化下泄生态流量监管。及时完善更新重要江河流域水资源调度管理责任人名单，通过线上实时监测和现场检查，进一步强化下泄生态流量监管，完成我州重点河湖管控断面和已建大中型水利水电工程基本情况调查和生态流量批复成果分析。五是严格水行政执法。充分利用“世界水日.中国水周”、民族团结进步月集中宣传的有利契机，深入开展涉水法律法规宣传，加强对涉水领域的执法监督检查，2024年办理涉水案件15件，行政处罚金额82万元，有效提升了全州水务系统依法行政水平。
5、抓生态、重治理，建设了美丽河湖环境。一是高站位落实治水管水责任。采用“常态+集中”巡河模式，截至2024年10月，全州各级河湖长共计巡河2.5万余次，其中州级河湖长巡河26次，督导并整改问题247个；系统推进河湖管理保护和治理，全州28个国省考断面实现全域Ⅱ类水质；主动协调上下游、左右岸区域开展跨界河流联防联控工作，达成《联手治水兴水共护江河安澜德令哈共识》，与眉山、成都等建立岷沱江联席机制，形成齐抓共管河湖管护新格局。二是全方位夯实河湖管护基础。完成水利普查名录内496条河流、6个湖泊，水利普查名录外1582条河流、247个湖泊基础信息复核更新工作，建立全州河湖名录；完成83条河湖健康评价，在全州39个村（社区）优化提升“解放模式”推广，编制《阿坝州幸福河湖建设规划（2024—2035年）》，组织汶川县、若尔盖县开展寿溪河、达水曲幸福河湖建设项目申报，已成功进入省级幸福河湖建设项目储备库，并纳入国家级幸福河湖建设评审。三是多举措强化河湖监管。复核河湖遥感疑似问题图斑1212个，整治自查河湖四乱问题17个；强化涉水项目全过程监管，完成42个涉河工程行洪论证许可，保障川汶、川红、郎川等重点建设项目按期开工，开展河道砂石采运单系统操作培训，不断补齐信息化监管短板；在全州范围内开展河道采砂暨破坏防洪堤专项整治行动、长江流域河道采砂违法专项行动，整治河道砂石问题8个。
6、抓移民、厚民生，提升了水利服务能力。一是稳步推进移民安置。2024年，全州大型水电工程移民安置任务共100项，完成或正常推进年度任务85项，移民安置资金到位19.24亿元，相关县（市）共兑付移民资金10.71亿元；中型水电工程移民安置任务4项，完成或正常推进4项，到位资金100.41万元，相关县（市）已全部完成兑付。二是截至2024年9月底，全州纳入后期扶持范围的水电站（水库）共计48个（含外迁），有农村移民后期扶持人口13210人，其中:直发直补11882人、项目扶持1328人。二是项目助力移民稳定增收。/*截至2024年9月底，全州纳入后期扶持范围的水电站（水库）共计48个（含外迁），有农村移民后期扶持人口13210人，其中:直发直补11882人、项目扶持1328人，前三季度共计拨付后期扶持补助资金621.75万元。加强后扶项目资金管理，及时分解下达中央、省级大中型水库移民后期扶持资金3454万元，计划实施项目42个，惠及36个移民村、5766名移民。三是全方位推动乡村水务建设。守住农村饮水安全底线，投入中、省资金4471万元，对898处农村供水工程进行了维修养护，对293处农村供水工程进行水质提升，持续推进农村供水稳定运动和农村饮水水质提升；全州235处农村集中供水工程开展了村镇供水规范化管理工作，3个乡（镇）、11个村实施了乡村水务乡村建设，投入中省水利发展资金270万元，巩固12.47万亩农业水价综合改革，新增完成24.99万亩农业水价综合改革验收任务，全面完成省级下达农业水价综合改革及验收任务，完成6个水美新村建设。
二、机构设置
本单位为阿坝州水务局机关，是阿坝州水务局部门下属二级预算单位，本单位为行政单位。截止2024年12月31日，机关共有内设科室8个，分别为办公室、人事科、规划财务科、建设管理科、水政水资源科、农村水利与水土保持科、河湖管理科、水旱灾害防御科。内设科室进一步优化，总量不变。
我单位共有编制28个，机关行政编制24个，机关参公事业编制4个。截止2024年底，行政单位在职人员实有28人，其中行政人员24人，参公事业人员4人。在职人员比上年减少3人，是因为上年末参工实际为3人，本年3名参工全部变更为公务员。本年退休人员0人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2069.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少568.6万元，减少21.6%。主要变动原因是本年财政拨款项目收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2069.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2069.18万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2069.18万元，其中：基本支出1,250.38万元，占60.4%；项目支出818.8万元，占39.6%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2069.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少568.6万元，减少21.6%。主要变动原因是本年财政拨款项目收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出为2069.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少568.6万元，减少21.6%。主要变动原因是本年财政拨款项目收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2069.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出128.88万元，占6.2%；卫生健康支出53.99万元，占2.6%；农林水支出1,817.12万元,占87.8%；住房保障支出69.18万元，占3.3%。