2024年度阿坝州政府政务服务中心单位决算

人员经费344.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
　　公用经费145.43万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.5万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降0.7%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降0.2%。主要原因是公务用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出11.5万元。主要用于公务接待等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降100%。主要原因是公务接待人数批次减少。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，本单位机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州政府政务服务中心政府采购支出总额217.43万元，其中：政府采购货物支出39.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178万元。主要用于天府通办阿坝分站技术服务。授予中小企业合同金额206.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州政府政务服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单位的日常工作运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对培训、政务中心运行费、智慧政务大厅建设3个项目预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州政府政务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，阿坝州政府政务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为79.32分。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位，附属事业单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝州政府政务服务中心

关于2024年部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。州政府政务服务中心为州政府直属独立核算的事业单位，单户录入1户，是一级预算单位，无下属二级预算单位。本部门内设机构4个，即：办公室、政策法规科、督查科、网络管理科。

（二）机构职能。根据《中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发<阿坝州人民政府职能转变和机构改革方案>、<关于组织实施阿坝州人民政府职能转变和机构改革方案有关问题的意见>的通知》（阿委发〔2014〕12号）要求，组建阿坝州政府政务服务中心，主要职责是：

1.贯彻执行国家政务服务的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署，参与起草有关规范性文件等。

2.为州政务服务活动提供场所、设备设施，按规定制定州级政务服务实体大厅管理规章制度，推行政务服务标准化。

3.推进所有行政权力事项和更多公共服务事项纳入全省一体化政务服务平台（以下简称一体化平台）、四川政务服务网办理，组织制定进驻部门业务办理工作规范、服务规范并组织实施。

4.负责全州12345政务服务热线管理和业务指导工作。

5.对州直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理，并实施考核。参与对州直部门（单位）行政审批制度改革、政务服务开展情况的综合评估，协助相关行业部门开展监管工作。

6.对县（市）级政务服务工作进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

7.承办州政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

（三）人员概况。总编制16人，目前实际在编在岗14人，其中：领导职数为：管理六级A岗2名，管理七级A岗3名，管理七级B岗1名，管理八级B岗1名；管理九级3名，专业技术2名，事业工勤人员编制2名；编外聘用（即社会购买服务）人员10名（政务服务大厅商务窗口1名、综合窗口4名、咨询办事台1名，保洁人员3名，保安2名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初各项收入预算为913.83万元，较2023年增加25.36万元，上升2.85%;2024年年初各项支出预算为913.83万元，较2023年增加25.36万元，上升2.85%。主要原因是年初预算项目任务增加。

（二）支出情况。2024年收入合计911.73万元，较2023年减少0.60万元，下降0.07%；支出合计911.73万元，较2023年减少0.60万元，下降0.07%，主要原因是人员公用经费减少。

（三）结余分配和结转结余情况。州政务服务中心2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

一是力推全州服务“一张网”，提升网上服务能力。按照“总体推进、单点突破、稳步提升”的工作思路，建立健全电子证照制发和互通互认机制，推动实现267个以上事项“省内通办”，80个重点“一件事”、20个样板“一件事”线上线下融合办理，251个以上事项“一证一照办”。今年以来，全州通过省一体化政务服务平台受理事项件1364458件，其中通过网络线上办理依申请政务服务事项1216614件，占比88.21%，承诺件办理提速96.53%。

二是优化服务事项全流程，筑牢网上服务深度。统一网上办事入口，有序实现政务服务事项、办事指南等线上线下服务渠道在省一体化政务服务平台同源发布、同步更新，建立完善电子证照制发和互通互认机制，推动政务服务线上线下融合发展。目前，我州通过网上办理依申请政务服务事项达到1216614件，可网办事项40345项，占比99.17%。其中，实现全程网办40099项，占比98.57%，“最多跑一次”事项数40681项，占比100%，承诺件承诺提速93.04%。同时，小金县启动身份证电子证照在景点旅游、酒店入住场景应用试点。

三是强化政务服务“好差评”，做优网上服务质量。加快完善“好差评”评价、核查、整改、回访、监督、考核全流程工作机制，全面开展“一事一人一评”，做优服务质量，实现政务服务“好差评”线上线下评价渠道全覆盖。今年，全州政务服务“好差评”评价数为2212344条，主动评价率97.25%，满意率达99.99%。

四是加快推进分站点建设，夯实网上服务功能。提升阿坝州分站点同质同源多端发布管理能力，实现相关服务应用在电脑端、移动端、政务服务大厅、自助终端多渠道同源发布、统一管理，推动群众网上办事向网上、掌上办事转变，同时将网络安全与分站点建设同步规划、同步建设、同步运行，确保业务系统全生命周期网络安全保障。目前，分站点已整合上线应用共152个，其中app端65个、pc端87个，全州注册用户总数达489892个，其中，个人实名注册数454468人，占常住人口比55.25%，企业法人注册数35424个，占企业数比50.19%。

五是用好政务服务热线，走好网上群众路线。强化12345热线平台数智化能力建设，加快完善12345政务服务便民热线与110、119、120、122等紧急热线以及水电气等公共服务热线的协调联动机制，最大限度发挥12345“指挥棒”、“绣花针”、“连心桥”作用，形成“一个指挥体系、一支综合力量、一张统一网格、一套运行机制、一个受理平台”的社会综合治理格局，创新管理运行模式。2024年，12345热线平台累计受理群众诉求87815件，其中，办结回复率和群众满意率分别为99.43%、99.94%，受理工资拖欠来电诉求1127件，讨回薪酬约3047.98万元，受理涉旅投诉403件，解决涉旅纠纷资金约12.92万元，群众满意率均为100%。

2.预算管理。

根据本单位2024年度决算报表，财政拨款年初预算数为全年预算数为913.83万元，预算调整数为78.28万元，预算执行数为835.55万元，财政拨款预算偏离度=（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%=（835.55-913.83）913.83=-8.56%。

资产配置预算偏离度为0；政府采购预算偏离度为0。

指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=7.57分。

该指标分值8分，得分7.57分，得分率96.92%。

（1）单位收入统筹

2024年本单位自有收入全年执行数为0万元，自有收入年初预算数为0万元。

根据评分标准，该项指标分值4分，得4分，得分率100%。。

（2）支出执行进度

根据1-6月可执行情况表，本单位1至6月预算执行率为35.2%。

根据1-10月可执行情况表，本单位1至10月预算执行率为59.3%。

根据评分标准，该指标分值6分，得分2.55分，得分率42.5%。

（3）预算年终结余

根据决算报表，本单位预算总金额为913.83万元，决算支出911.73万元，年终部门预算注销金额为0万元，结转金额为0万元，合计0万元，占比为0。

根据评分标准，该指标分值2分，得分2分，得分率100%。

（4）严控一般性支出

本单位“三公”经费、会议经费、培训经费等一般性支出财政拨款预算执行数较2023年度财政拨款预算执行数持平，主要原因厉行节约原则，只减不增或持平。

根据评分标准，该指标分值5分，得分3分，得分率66.67%。

3.财务管理。

我单位制定了内部财务管理制度等制度机制，并建立了《财务管理制度》、《财务报销审批管理办法》等制度，财务相关制度健全。

根据评分标准，该指标分值4分，得分3分，得分率97.5%。

（2）财务岗位设置

本单位建立了《财务管理制度》，部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求，并严格实行不相容岗位分离，岗位间职责清晰。

根据评分标准，该指标分值2分，得分2分，得分率100%。

（3）资金使用规范

本单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标分值4分，得分4分，得分率100%。

4.资产管理。

根据决算报表和国有资产年报表，本单位2024年末实有人数为13人，固定资产和无形资产净值合计301.09万元；根据决算报表和国有资产年报表，2024年末实有人数为14人，固定资产和无形资产净值合计238.26万元。

根据评价标准，本单位2024年人均占有资产=301.09/13=23.16（万元/人），2024年人均占有资产=238.26/14=17.02（万元/人），2024年本单位人均资产变化率=(17.02-23.16)/23.16= -26.51%。

本单位2024年人均资产减少的原因系我单位2023年州庆搬迁新址，新采购家具并将闲置与达到报废年限的资产进行了清理，故导致人均资产减少。

根据评分标准，该指标分值3分，得分3分，得分率100%。

（2）资产利用率

根据资产存量明细查询表，本单位办公家具均未超最低使用年限。

根据资产存量明细查询表，本单位2024年超最低使用年限办公设备均已全额折旧，账面价值为0万元。

根据评分标准，该指标分值3分，得分3分，得分率100%。

（3）资产盘活率

根据资产管理系统和国有资产报表，本单位2024年无闲置资产；2024年度也无闲置资产。本单位两年均无闲置资产。

根据评分标准，该指标分值3分，得分3分，得分率100%

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采用部门集中采购的形式进行采购，已预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

根据评分标准，该指标分值3分，得分3分，得分率100%。（2）采购执行率

根据本单位政府采购情况表和决算报表，本单位2024年政府采购实际支付金额为230万元，2024年政府采购预算为217.43万元。产生节约金额12.57万元。

指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3=230÷（217.43-12.57）=3分。

根据评分标准，该指标分值3分，得分3分，得分率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。部门预算项目绩效指标分值35分，得分35分，得分率100%。下设3个二级指标、9个三级指标。二级指标依次包括项目决策、项目执行、目标实现，绩效分析如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额565万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

本单位部门预算项目设立均按规定履行了评估论证、申报程序。并经集体决议后上报。

根据评分标准，该指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2.项目执行。

本单位预算阶段项目无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目。项目绩效目标设置较为科学合理。

根据评分标准，该指标分值4分，得分4分，得分率100%。

3.目标实现。

本单位2024年部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

根据评分标准，该指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2.项目执行。

（1）执行同向

本单位2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

根据评分标准，该指标分值4分，得分4分，得分率100%。

（2）项目调整

本单位2024年应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目均按程序进行预算收回和目标调整。

根据评分标准，该指标分值4分，得分4分，得分率100%。

（3）执行结果

本单位2024年部门预算项目预算执行情况较好，预算项目预算结余率均小于10%。

根据评分标准，该指标分值4分，得分4分，得分率100%。

3.目标实现。

（1）目标完成

本单位2024年预算项目数量指标均已完成

根据评分标准，该指标分值4分，得分4分，得分率100%。

（2）目标偏离

本单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在30%以内。

根据评分标准，该指标分值4分，得分4分，得分率100%。

（3）实现效果

本单位2024年预算项目实施后，绩效目标效益指标实施效果良好，实施效果已达到设定指标值。

根据评分标准，该指标分值3分，得分3分，得分率100%。

（三）重点领域绩效分析。州政务服务中心2024年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位2024年决算、2025年度预算财政信息已按要求在阿坝州人民政府网上公开，2024年决算、2025年预算已按要求报送州大数据中心，由州人民政府统一进行网上公开，基础信息和会计信息资料真实、完整、准确，基础数据和汇总信息资料准确。

本单位以改进机关作风，深化“放管服”改革优化营商环境为抓手，持续攻坚“一网通办”前提下“最多跑一次”改革行动，稳步提高行政效能，广泛征求社会各界对中心在行政管理、窗口服务等方面意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决办事群众和企业反映的突出问题，全面提高窗口服务水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我中心认真自评，2024年度整体绩效评价良好。按照部门预算编制相关要求，按时完成报送工作，部门整体绩效目标及项目绩效目标编制完整、合理。按要求严格执行预算管理，及时公开预算、决算和绩效等信息。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。内控制度还需不断完善。

（三）改进建议。一是加强部门预算支出的执行力度，加快项目资金执行进展进度。二是加强对部门预算的管理，健全内控制度，进一步提高预算支出绩效效益，切实发挥预算资金的保障功能。三是加强对单位分管领导及财务人员的专业知识的培训，提升业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000079981-政务中心运行费
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）	州政务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式要求，着力推进审批服务便民化进程，最大限度减少企业和群众跑政府的次数，科学指导全州政务服务工作稳步开展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	120.98	120.98			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	150.00	120.98	120.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	窗口服务办事工作人员数量	＝	80	人		10
		质量指标	政务中心正常运行率	≥	88	%		20
		时效指标	政务中心运行项目完成时间	定性	2024年12月底			10
	效益指标	社会效益指标	保障政务中心正常运行运转	定性	效果显著			10
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率	≥	94	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心工作人员服务办事群众满意率	≥	87	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	96	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000081052-窗口工作人员服装采购费
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）	州政务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照《四川省地方标准DB/T 1172-2010【政务服务质量规范】的要求，政务服务工作人员应按要求规定统一穿工作服装。并按照州人民政府办公室关于入驻中心窗口人员原则上两年内不得调整的要求，中心以两年为窗口人员轮换周期，统一制作发放一次工作装。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	39.43	39.43			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50.00	39.43	39.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服装购置数量	＝	97	套		20
		质量指标	服装质量合格率	＝	100	%		10
		时效指标	服装购置及时率	＝	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	有效提升窗口工作人员工作面貌	定性	有效提升			10
	效益指标	社会效益指标	为办事群众提供优质服务	定性	效果明显			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心窗口工作人员满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	窗口工作人员服装购置成本控制率	≥	95	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000081110-阿坝州12345政务服务热线建设项目
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）	州政务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依托我州电子政务外网、大数据、政务云平台，建设阿坝州12345政务服务热线平台，12345政务服务热线平台由五大平台、18个应用软件子系统组成。（即：服务渠道平台、服务受理平台、办件指挥调度平台、监察与绩效平台、信息利用平台；座席应用系统、工单派遣系统、部门受理系统、网站及后台管理系统、协同工作系统、知识库管理系统、辅助办公系统、统计分析系统、外拨回访系统、短信管理系统、构建维护系统、数据展示子系统、话务控制子系统、呼叫平台管理子系统、移动APP系统、微信公众号和微博子系统、大数据分析系统、微信小程序。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.00	160.00	160.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	160.00	160.00	160.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年增加坐席人员数量	＝	12	人数		20
		质量指标	群众诉求办结率	≥	90	%		10
		时效指标	按时群众热线诉求办理及时性	定性	及时			10
	效益指标	社会效益指标	保障群众业务咨询顺利开展	定性	效果显著			10
	效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	定性	效果显著			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样回访热线诉求群众满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	12345服务热线2024年成本控制率	≥	95	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000081145-培训
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）	州政务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为进一步深化全州“放管服”改革暨优化营商环境工作，2024年计划在省内外高等院校面前全州行业系统举两期业务能力提升专题培训班，组织80名行业人员参训					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	17.50	17.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	17.50	17.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训期数	＝	2	期		10
		质量指标	培训达标率	≥	95	%		10
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	提高人员专业素质	定性	有效提高			10
	效益指标	社会效益指标	实现行业系统业务人员能力提升	定性	持续提升			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州行业系统业务能力提升工作人员满意率	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	培训经费成本控制率	≥	95	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022T000000341535-天府通办阿坝州分站点建设运营
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）	州政务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	天府通办阿坝州分站点建设运营，含四川政务服务网、天府通办移动端内容建设，“一网通办”技术支撑、培训等					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	178.00	178.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	180.00	178.00	178.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	app应用维护数	＝	60	个		20
		质量指标	省一体化政务服务平台业务培训州县全覆盖率	＝	100	%		10
		时效指标	省一体化平台依申请类政务服务事项按时办结率	＝	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	群众办事渠道多样化	定性	形式多样			10
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	定性	有效提高			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	93	%		10
	成本指标	经济成本指标	建设运营项目成本控制率	≥	95	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022T000000358929-物业管理费
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）	州政务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	州政府政务服务中心办公场所已入驻30个州级行政审批和公共服务部门，入驻人员近100人，对外开展窗口服务。物业安保、场地绿化、卫生保洁均按省定政务大厅规范化管理工作要求开展，旨在向办事企业和群众及社会展示窗口单位形象，同时为各入驻部门和人员营造优质的办公环境和条件。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公场所面积	＝	5000	平方米		10
		质量指标	保安服务质量达标率	≥	93	%		20
		时效指标	本年度内完成保安巡视日常维护工作	定性	2024年12月底			10
	效益指标	社会效益指标	提高履职服务效率	定性	有效提升			10
	效益指标	社会效益指标	保障政务中心安全	定性	有效保障			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心办公人员满意度	≥	93	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	95	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度阿坝州政府政务服务中心单位决算

相关信息