阿坝州金川生态环境局2025年部门预算
阿坝州金川生态环境局2025年部门预算
2025年2月18日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.负责贯彻落实国家、省、州生态环境基本制度。组织编制县域环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责县域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调对县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各部门对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责落实县域污染物减排工作。完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。承担排污许可证相关工作。负责应对气候变化工作。
4.负责县域环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。
5.协调、监督生态保护修复工作。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。落实生态保护红线划定、勘界地标工作。参与生态保护补偿工作。
6.组织县域开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调州生态环境保护督察工作。
7.负责县域生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。开展态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
8.组织县域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
9.完成州生态环境局交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
一、加强队伍建设，认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持党建为引领，加强干部职工思想教育于业务能力培训。
二、进一步强化执法监管工作，优化建设项目环境影响评价服务，全力保障县域环境安全。
三、持续推进国家生态文明建设示范县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建。
四、盯紧重点污染源，做好县域内水、气、土、声等环境要素监测，优化完善质量控制体系建设和质量体系规范运行，推动监测工作高标准、高质量发展。
五、持续推进非道路移动机械登记备案工作，到2025年基本淘汰国一及以下排放阶段的机械；依托“双随机”工作对大气环境重点排污单位开展专项整治行动。
六、加快项目建设，加大项目储备，按时按质完成农村生活污水治理项目。
七、在问题整改上持续强化。紧盯各级各类存量问题，压实属地、属事、主体责任，督促整改责任单位严格对照整改实施方案要求推进问题整改。同时，持续开展“回头看”，坚决防止已完成整改问题“反弹回潮”。
八、在自查自纠上持续用功。对照典型案例，以案为鉴、举一反三，持续开展排查整治，动态更新问题清单，靶向整治典型风险问题，集中力量解决生态环境突出问题。
九、积极推动美丽金川建设工作。督促落实美丽金川建设工作责任，持续改善生态环境质量。
二、部门预算单位构成
阿坝州金川生态环境局属一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位2个；其他事业单位1个。本部门内设机构4个。总编制25名，其中：行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制12名，其他事业单位10名。在职人员总数24名，其中：行政人员3名，参照公务员法管理的事业人员12名，其他事业单位9名；离休人员0人，退休人1人；编外长期聘用的人员3名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州金川生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入363.29万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元,节能环保支出241.84万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出60.41万元，卫生健康支出支出24.89万元，住房保障支出36.15万元。阿坝州金川生态环境局2025年收支总预算363.29万元,比2024年收支预算总数增加25.81万元，主要原因:人员增加、职务职级变动、基础绩效预算增加、项目预算增加。
（一）收入预算情况
阿坝州金川生态环境局2025年收入预算363.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入262.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。
（二）支出预算情况
阿坝州金川生态环境局2025年支出预算363.29万元，其中：基本支出343.29万元，占94.5%；项目支出20万元，占5.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州金川生态环境局2025年财政拨款收支总预算363.29万元,比2022年财政拨款收支总预算增加25.81万元，主要原因: 人员增加、职务职级变动、基础绩效预算增加、项目预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.29万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元 ；
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出60.41万元，卫生健康支出支出24.89万元，节能环保支出241.84万元，住房保障支出36.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州金川生态环境局2025年一般公共预算当年拨款363.29万元，比2024年预算数增加25.81元，主要原因: 人员增加、职务职级变动、基础绩效预算增加、项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.41万元，占16.63%；卫生健康支出支出24.89万元，占6.85%；节能环保支出241.84万元，占66.57%；住房保障支出36.15万元，占9.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出60.41万元，主要用于购买单位职工工资、养老保险等支出。
2.节能和环保支出241.84万元，主要用于：环保督察、环保宣传、生态县创建、污染源普查、环保执法、饮用水源地项目建设支出。
3．住房保障支出36.15万元，主要用于购买单位职工的住房公积金等支出。
4. 卫生健康支出支出24.89万元，主要用于购买单位职工医保等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州金川生态环境局2025年一般公共预算基本支出343.29万元，其中：人员经费278,66万元，主要包括：基本工资58.75万元、津贴补贴79.8万元、年终一次性奖金4.9万元、职工基本医疗保险缴费21.43万元、公务员医疗补助缴费3.46万元、工伤保险0.61万元、失业保险1.51万元、聘用人员经费10.8万元、遗属生活补助0.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.27万元、职业年金缴费20.14万元、住房公积金36.15万元。公用经费64.63万元，主要包括：办公费1.62万元、取暖费0.65万元、其他商品和服务支出6.16万元、退休人员公用经费费0.08万元、公务接待费0.94万元、水费0.49万元、体检费2.49万元、邮电费5.35万元、差旅费14.37万元、维修（护）费1.70万元、党组织活动经费4.94万元、培训费3.33万元、福利费11万元、公务用车运行维护费11.52万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州金川生态环境局2025年“三公”经费财政拨款预算数18.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费17.52万元（其中：办公费中公务用车运行维护费11.52万元，项目支出中公务用车运行维护费6万元）。
（一）2025年因公出国（境）经费0万元。较2024年预算经费0万元增长0%.
（二）2025年公务接待经费0.94万元。较2024年预算经费0万元增加0.01万元，主要原因是：人员职务职级变动。
（三）2025年公务用车购置及运行维护费17.52万元。较2024年预算经费16.65万元增长0.87万元，主要原因是：单位车辆使用次数多，项目预算增加，项目支出预算公务用车运行维护费增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州金川态环境局2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2024年相比持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州金川生态环境局2025年机关运行经费财政拨款预算为64.63万元，比2024年预算增加5.06万元，增长8.49%。
（二）政府采购情况
2025年阿坝州金川生态环境局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）绩效目标设置情况
2025年阿坝州金川生态环境局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款363.29万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
附件3：阿坝州红原县环境监测站2025年部门预算公开编制目录
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51322902000114号