2023年度四川省阿坝州小金生态环境局单位决算公开
2023年度四川省阿坝州小金生态环境局
单位决算公开
目录
公开时间：2023年9月8日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
1. 承担全县生态环境保护综合监督管理责任，依法行使生态环境保护综合监督管理职责。包括：建立健全全县生态环境基本制度。负责全县生态环境的监督管理。实行生态环境保护目标责任制，落实全县减排目标。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、监督全县生态保护修复工作。编制实施生态保护规划，加强对自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。负责全县核与辐射安全的监督管理。负责全县生态环境准入的监督管理。负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。督导全县生态环境保护督察问题整改，做好中央、省生态环境保护督察对接工作。负责全县生态环境监督执法工作。协助开展全县生态环境宣传教育工作。推广应用全县生态环境保护科技成果，开展全县生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核，履行监管责任，加强事中事后监管，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。负责生态文明建设示范区创建工作。
2.完成阿坝州生态环境局和小金县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
小金县生态环境局本部门内设机构局机关（行政）、环境资源保护中心（参公事业编制）、办公室、人事审批股、污防股、环境监察执法大队（参公编制）。总编制15名，3名属于行政编制，12名属于参公事业编制。实有在编在职人员总数12名；离休人员0人，退休人员0人；编外长期聘用的人员0名。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为695.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加466.8万元，增长204%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计695.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.12万元，占33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入467.81万元，占67%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计695.94万元，其中：基本支出224.72万元，占32%；项目支出471.22万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为965.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加466.8万元，增长204%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出228.12万元，占本年支出合计的33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.02万元，下降0.4%。主要变动原因是厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出228.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.11万元，占12.3%；卫生健康支出9.3万元，占4.1%；住房保障支出12.44万元，占5.5%；节能环保支出178.27万元，占78.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为228.12万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为28.11万元，完成预算12.3%。
2.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为9.3万元，完成预算4.1%。
3.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为12.44万元，完成预算5.5%。
4.节能环保支出（类）211（款）01（项）: 支出决算为178.27万元，完成预算78.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出224.71万元，其中：
人员经费171.24万元，主要包括：基本工资60.24万元、津贴补贴47.74万元、奖金3.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.76万元、职业年金缴费9.34万元、职工基本医疗保险缴费7.93万元，公务员医疗补助缴费1.37万元，其他社会保障缴费10.22万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金12.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费53.47万元，主要包括：办公费28.44万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费2.29万元、邮电费0.85万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.07万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.24万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.52万元，完成预算100%，较上年度减少31.12万元，下降72.9%。决算数或与预算数持平的主要原因是严格控制，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格管理，厉行节约。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少31.12万元，增长/下降72.9%。主要原因是严格车辆管理，2022年购置车辆1辆，2023年未购车公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.52万元。主要用于开展生态保护相关工作下乡和出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格管理，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，小金生态环境局机关运行经费支出53.47万元，比2022年度减少8.56万元，下降13.8%。主要原因是严格管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，小金生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，小金生态环境局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于生态环境保护日常工作下乡和出差。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织了对环境执法应急监测监督性监测及监测运维经费、宣教经费、执法经费、建设项目环境影响评价经费、疫情防控环境应急补助、购买空调、工资性支出、单位缴费、聘用人员经费、日常公用经费、工资性支出（追加部分）、日常公用经费（追加资产清查）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对该12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，组织对12个项目开展了绩效自评，绩效自评表祥见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县及财政拨入的相关经费等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康（类）210（款）11（项）：指反映政府卫生健康方面的支出。
11.节能环保（类）211（款）01（项）（2110101-行政运行、（2110102-一般行政管理事务）、（2110399-其他污染防治支出）、（2110499-其他自然生态保护支出）：指反映政府环境保护管理事务支出。
12.住房保障（类）221（款）02（项）01：指集中反映政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 |
小金县生态环境局 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
完成了2023年度工资发放 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放2023年度基本工资、津贴补贴、奖金。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||
|
总额 |
92.48 |
101.25 |
101.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
92.48 |
101.25 |
101.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了2023年工资支出，自查得分100分。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：禹琴 |
财务负责人：张林坤 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 |
小金县生态环境局 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成了2023年度单位缴费 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、残保金、住房公积金等 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||
|
总额 |
58.48 |
58.48 |
58.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
58.48 |
58.48 |
58.48 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了2023年单位缴费，自评得分100分。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：禹琴 |
财务负责人：张林坤 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 |
小金县生态环境局 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成了2023年目标任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
单位日常运转办公费、水费、邮电费、维修维护、物业管理、差旅费、培训费、接待费、福利费、公务用车等支出。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
40.99 |
41.43 |
41.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
40.99 |
41.43 |
41.43 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了2023年目标任务，得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：张兰 |
财务负责人：张林坤 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
小金县生态环境局 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按合同时间足额发放2023年工资。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同时间足额发放2023年工资。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
9.90 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.90 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
按合同时间足额发放2023年工资，得分100分。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：周章美 |
财务负责人：张林坤 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023R000009914893-工资性支出 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位（盖章） |
小金县生态环境局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
追加工资 |
完成了2023年度工资发放 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
工资行政支出不足，追加。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.63 |
1.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.63 |
1.63 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了2023年度工资发放，得分100分 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：禹琴 |
财务负责人：张林坤 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000007879118-2023年小金县宣教经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
小金县生态环境局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
6.5环保宣传,加强居民环保意识,为环保事业提供基础保障 |
完成了2023年宣传工作任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展2023年度环境保护法法规宣传教育工作。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
宣传活动规范率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
本年度12月底前 |
年 |
本年度12月底前 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升居民环保意识 |
定性 |
有效 |
年 |
有效 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
4.2 |
万元 |
4.2 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了2023年宣传工作任务，得分100分 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：邓世妍 |
财务负责人：张林坤 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000007879124-2023年小金县执法经费 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
小金县生态环境局 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||
|
为单位开展执法活动提供经济基础保障,提升执法能力,改善人居环境 |
完成了2023年执法任务 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展2023年环境执法检查。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||
|
总额 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法次数 |
≥ |
30 |
次 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
执法行为规范率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
本年度12月底之前 |
次/年 |
本年度12月底之前 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升执法能力建设 |
定性 |
有效 |
年 |
有效 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
5.6 |
万元 |
5.6 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了2023年执法任务，得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张林坤 |
财务负责人：张林坤 |
|
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000007879132-2023年小金县环境执法应急监测监督性监测及监测运维经费 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
小金县生态环境局 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||
|
有效提高环保质量,提升环保保护执法能力建所, |
完成了开展2023年环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测站运转。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展2023年环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测站运转。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度监测次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
监测业务合规率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
本年度12月底前 |
年 |
本年度12月底前 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高应急监测能力 |
定性 |
有效 |
年 |
有效 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监测服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了2023年监测工作，得分100分 |
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：岳健 |
财务负责人：张林坤 |
|
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000007879146-小金县建设项目环境影响评价 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
小金县生态环境局 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||
|
进一步提高环评质效,为重大基础设施,民生工程和重大产业布局项目开通绿色通道. |
完成了2023年建设项目环境影响评价工作 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展2023年环评审查和现场勘察。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||
|
总额 |
5.00 |
0.24 |
0.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
0.24 |
0.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度环评次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
环评项目合规率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
本年度12月底前 |
年 |
本年度12月底前 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
加强环境保护力度,改善环境质量 |
定性 |
有效 |
年 |
有效 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
环评服务对象满意度指标 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了2023年目标任务，得分100分 |
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张雪荣 |
财务负责人：张林坤 |
|
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000008599021-小金县疫情防控环境应急补助 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
小金县生态环境局 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||
|
提升单位疫情防控能力 |
完成了2023年疫情防控任务 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了目标任务，确保了干部职工身体健康 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||
|
总额 |
2.52 |
2.41 |
2.41 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.52 |
2.41 |
2.41 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置防疫物资 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
购置防疫物资合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社会防疫安全 |
定性 |
有效 |
% |
有效 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投入 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了目标任务，得分100分 |
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：廖多勇 |
财务负责人：张林坤 |
|
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023Y000009917272-日常公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
小金县生态环境局 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||
|
开展资产清查 |
按要求完成了单位资产清查 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度资产清查 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资产清查率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了资产清查，得分100分 |
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：禹琴 |
财务负责人：张林坤 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000009179760-2023年购买空调 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 |
小金县生态环境局 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||
|
购买会议室空调,改善工作环境 |
完成了采购任务 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成采购，改善了工作环境 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买数量 |
＝ |
2 |
台 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
货物合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善工作环境有效率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购货总成本 |
≤ |
14180 |
元 |
14180 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成了任务，得分100分 |
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：禹琴 |
财务负责人：张林坤 |
|
|||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备
51322902000114号