2023年度

四川省阿坝州马尔康环境监测站单位决算公开

目录

 

公开时间：2023年9月19日

 

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和松潘县委、县政府交办的其他事项。

（二）完成州生态环境监测中心站交办的其他任务。

二、机构设置

阿坝州松潘环境监测站属于阿坝州生态环境局二级预算单位。本部门内设机构1个。总编制14名，均属于事业编制。在职人员总数14名；离休人员0人，退休人员0人；编外长期聘用的人员0名。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为252.33万元。与2022年相比，收、支总计各增加44.94万元，增加21.67 %。主要变动原因是人员增加：县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作;编制经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计252.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.33万元，占81.76%；其他收入46万元，占18.23%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计252.33万元，其中：基本支出252.33万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为206.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1.06万元，减少了0.51 %。主要变动原因是项目减少：县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作;编制经费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出206.33万元，占本年支出合计的81.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少1.06万元，减少了0.51 %。主要变动原因是项目减少：县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作;编制经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出206.33万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面: 社会保障和就业支出35.20万元，占17.06%；卫生健康支出14.03万元，占6.8%；节能环保支出139.97万元，占67.84%；住房保障支出17.12万元，占8.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为206.33，完成预算**%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算23.47万元，完成预算100%。    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算11.73万元，完成预算100%。    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算12.31万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算1.72万元，完成预算100%。      5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出决算139.97万元，完成预算100%。      6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算17.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.33万元，其中：

人员经费186.37万元，主要包括：基本工资48.97万元、津贴补贴27.18万元、奖金39.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.47万元、职业年金缴费11.73万元、职工基本医疗保险缴费12.31万元、其他社会保障缴费5.12万元、住房公积金17.12万元、生活补助0.51万元。

公用经费19.96万元，主要包括：办公费7.05万元、水费0.07万元、电费0.56万元、邮电费0.27万元、差旅费4.66万元、培训费0.96万元、福利费2.60万元、工会经费2.60万元、其他商品和服务支出1.18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增加0%。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州马尔康市环境监测站机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州马尔康市环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州马尔康市环境监测站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2.健全完善部门内控制度，全面梳理报账业务流程，明确报账业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对我单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位各股室、财务室参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。