2023年度阿坝州九寨沟生态环境局决算公开报告

承担全县生态环境保护综合监督管理责任，依法行使生态环境保护综合监督管理职责。包括：建立健全全县生态环境基本制度。负责全县生态环境的监督管理。实行生态环境保护目标责任制，落实全县减排目标。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、监督全县生态保护修复工作。编制实施生态保护规划，加强对自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。负责全县核与辐射安全的监督管理。负责全县生态环境准入的监督管理。负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。督导全县生态环境保护督察问题整改，做好中央、省生态环境保护督察对接工作。负责全县生态环境监督执法工作。协助开展全县生态环境宣传教育工作。推广应用全县生态环境保护科技成果，开展全县生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核，履行监管责任，加强事中事后监管，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。负责国家生态文明建设示范区创建工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023重点工作完成情况

2023年，九寨沟生态环境局在中共九寨沟县委、九寨沟县人民政府和中共阿坝州生态环境局党组坚强领导下，在县人大、县政协监督指导和大力支持下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚定落实中央、省、州和县委安排部署，深入实施“七大保护”行动，大力推进“七大治理”工程，坚决打好污染防治攻坚战，扎实推动各项工作落地见效，为加快九寨沟县实现“三地一典范”发展目标奠定坚实的生态环境基础。全县环境空气质量优良天数365天，县城空气质量优良天数比例达100%，出境断面达标率100%，县级集中式饮用水水源地水质优良比例达到100%，建设用地安全利用率达到100%，危废收集覆盖率100%，工业固体废物利用处置率94.5%,农村生活污水治理设施覆盖率达到88%，农村生活污水有效治理率达到68%,公众生态环境满意度达95.5%。

二、机构设置

阿坝州九寨沟生态环境局内设办公室、行政审批股、污染防空股、农村环境保护股，下设九寨沟县环境资源保护中心、九寨沟生态环境保护综合行政执法大队和九寨沟环境监测站。全局编制数为34人，其中公务员编制数3人，参公编制数15人，机关工勤编制数2人，事业编制数14人。截止目前，全局实有人员29名，其中行政2名，参公12名、机关工勤1名，事业专业技术人员14名。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1086.15万元，支出总计1086.15万元。与2022年相比，收入总计增加197.74万元，增加22.3%，支出总计增加197.74万元，增加22.3%。

主要变动原因是2022年代管资金未纳入其他资金收入进行决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1086.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入851.72万元，占78.42%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入234.43万元，占21.58%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1086.15万元，其中：基本支出278.88万元，占25.68%；项目支出807.27万元，占74.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计851.72万元，财政拨款支出总计851.72万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少36.69万元，减少4.13%，财政拨款支出总计减少36.69万元，减少4.13%。

主要变动原因是预算缩减了工作经费的开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出851.72万元，占本年支出合计的78.42%。与2022相比，一般公共预算财政拨款减少36.69万元，减少4.13 %。主要变动原因是预算缩减了工作经费的开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2023年一般公共预算财政拨款支出851.72万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出43.4万元，占5.1%；卫生健康支出17.43万元，占2.0%；节能环保支出768.65万元，占90.25%；住房保障支出22.24万元，占2.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为851.72万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算28.93万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算14.47万元，完成预算100%。 3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算14.24万元，完成预算100%。 4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算3.19万元，完成预算100%。 5.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）支出决算185.46万元，完成预算100%。 6.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）环境保护管理事务（2110199）支出决算18.11万元，完成预算100%。 7.节能环保支出（211）环境监测与监察（21103）其他污染防治支出（2110399）支出决算6.66万元，完成预算100%。 8.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）支出决算548.06万元，完成预算100%。 9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算22.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出278.88万元，其中：

人员经费233.4万元，主要包括：基本工资67.22万元、津贴补贴62.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.93万元、职业年金缴费14.47万元、职工基本医疗保险缴费14.24万元、公务员医疗补助缴费3.19万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金22.24万元、其他工资福利支出8.03万元、对个人和家庭的补助0.02万元、奖励金0.02万元。

公用经费45.46万元，主要包括：办公费8.4万元、水费0.2万元、邮电费4.8万元、差旅费11.76万元、维修（护）费0.91万元、其他交通费用0.12万元、培训费1.13万元、公务接待费0.95万元、福利费3.2万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他商品和服务支出2.46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为12.47万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出12.47万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.52万元，占92.38%；公务接待费支出决算0.95万元，占7.62%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增加100.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.52万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.03万元，增加0.2%，属于正常范围内的增减。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.52万元，属于正常范围内的增减

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年增加0.76万元，增加400%。主要原因是2022年底接待费用在2023年报销。

国内公务接待支出0.95万元。国内公务接待12批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0.00万元。我单位不涉及政府性基金预算，无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。我单位不涉及国有资本经营预算无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出45.46万元，比2022年增加2.59万元，增加0.06 %，属于正常范围的增减。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2023年，政府采购支出总额185.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出185.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023年我局通过建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标设定、绩效监控和绩效评价等环节的管理，不断提高预算绩效管理水平。

1、绩效目标设定情况

明确绩效目标。在编制年度预算时，结合单位的工作任务和发展规划，对各个项目和部门设定了明确的绩效目标。这些目标涵盖了经济效益、社会效益、生态效益等多个方面，确保财政资金的使用能够实现预期的效果。量化绩效指标。为了便于绩效监控和评价，对绩效目标进行了量化分解，制定了具体的绩效指标。严格审核绩效目标。在预算编制过程中，组织专家对绩效目标进行审核，确保绩效目标的合理性和可行性。对于不符合要求的绩效目标，要求相关部门进行调整和完善。

2、绩效监控执行情况

建立绩效监控机制。制定了绩效监控管理制度，明确了绩效监控的职责分工、监控内容和监控方法。通过定期采集绩效数据，对项目和部门的绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时发现问题并采取措施加以解决。

加强绩效监控力度。在预算执行过程中，加大对重点项目和关键环节的绩效监控力度。对于重大项目，实行专人负责、定期汇报制度，确保项目按计划顺利推进。同时，加强对资金使用情况的监控，防止资金挪用和浪费。

及时调整绩效目标。根据绩效监控情况，对绩效目标进行适时调整。对于因客观原因无法实现的绩效目标，及时进行调整或取消；对于需要增加投入才能实现的绩效目标，及时申请调整预算。

3、绩效评价结果

开展绩效评价工作。在年度决算后，组织开展了绩效评价工作。通过收集绩效数据、问卷调查、实地调研等方式，对各个项目和部门的绩效目标实现情况进行了全面评价。

评价结果客观公正。绩效评价工作严格按照规定的程序和方法进行，确保评价结果的客观公正。评价结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，对于评价结果为优秀和良好的项目和部门给予表彰和奖励，对于评价结果为不合格的项目和部门要求进行整改。

应用评价结果。将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对于绩效评价结果优秀的项目和部门给予优先支持和保障，对于绩效评价结果不合格的项目和部门减少或取消预算安排。同时，将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 13.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）生态环境保护宣传（2110104）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。 15.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。 16.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000341696-九寨沟县生态环境质量监测
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照《2021年阿坝州生态环境监测方案》（阿州环函〔2021〕22号）要求，开展环境质量监测监测，掌握全县环境质量状况及其变化趋势，强化生态环境质量管理。完成2022年九寨沟县地表水、饮用水、污染源、噪声、农村环境、地下水监测任务。该项目购买监测服务，委托业务费130万，政府采购。				已完成2022年九寨沟县地表水、饮用水、污染源、噪声、农村环境、地下水监测任务，对全县生态环境质量状况及其变化趋势提供了数据支撑。
	2.项目实施内容及过程概述	每月或每季度由第三方公司对所需样品进行采样及监测，我局技术人员对采样过程全程监督，对监测数据进行审核、分析、数据公开。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.60	58.60		100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	58.60	58.60		100.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成2022年九寨沟县环境质量监测任务	≥	100	100	45	45
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥	100	100	45	45
合计							100	100
评价结论	圆满完成2022年所有环境质量监测任务，为我县生态环境质量状况及其变化趋势提供数据支撑，及时公布环境监测数据，公众无投诉或有异议，满意程度100%
存在问题	无问题
改进措施	无建议
项目负责人：吴爱平					财务负责人：蔡阳华

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000007882996-开展环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维费（2023））
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展环境监测及应急监测工作				开展应急监测工作及执法监测工作
	2.项目实施内容及过程概述	购买应急监测快检试剂、药品，完成十余次应急监测和执法监测工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	5.98	5.98		100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	6.00	5.98	5.98		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测完成率	≥	95	100	20	20
		质量指标	监测准确率	≥	95	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	定性	本年度12月	完成	20	20
	效益指标	生态效益指标	自然环境改善率	≥	95	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	100	10	10
合计							100	100
评价结论	购买应急监测所需物资，完成十余次应急监测和执法监测工作，监测准确率达100%，对生态环境改善、开展环境执法提供数据支撑，群众满意度达100%
存在问题	无问题
改进措施	无建议
项目负责人：吴爱平					财务负责人：蔡阳华

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000008549760-2023年九寨沟县生态环境质量监测项目
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照《阿坝州生态环境局关于印发<2022年阿坝州生态环境监测方案>的通知》（阿州环函〔2022〕36号）要求，开展2023年环境质量监测监测，掌握全县环境空气质量、水质及土壤状况，确保大气、水和土壤环境安全。				完成2023年环境质量监测任务，对全县环境空气质量、水质及土壤状况分析提供数据支撑，确保了生态环境安全。
	2.项目实施内容及过程概述	每月或每季度由第三方公司对所需样品进行采样及监测，我局技术人员对采样过程全程监督，对监测数据进行审核、分析、数据公开。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.40	59.40		100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	59.40	59.40		100.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成2023年九寨沟县环境质量监测任务	＝	1	1	20	20
		质量指标	生态环境质量监测	≥	12	12	10	10
		时效指标	完成时限	＝	1	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	≥	95	95	10	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量监测	≥	100	100	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	该项目预算经费118.8万元	＝	118.8	118.8	20	20
合计							100	100
评价结论	圆满完成2023年环境质量监测任务，并及时公布监测数据，群众满意度100%，使用经费118.8万元。
存在问题	无问题
改进措施	无建议
项目负责人：吴爱平					财务负责人：蔡阳华

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000008600808-2022年疫情防控环境应急补助
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2022年疫情防控环境应急工作				完成2022年疫情防控环境应急工作
	2.项目实施内容及过程概述	购买防疫物资、余氯监测试剂，完成2022年疫情防控环境应急工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	6.66	6.66		100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	7.00	6.66	6.66		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情爆发集中隔离点应急监测	≥	1	100	20	20
	产出指标	质量指标	医废处置时间	≤	24	24	30	30
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	≥	95	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥	80	100	10	10
合计							100	100
评价结论	购买防疫物资（防护服、口罩、面罩、手套等）、余氯快检试剂，完成县医院、二医院及方舱医院余氯监测上百次，确保群众用水安全，地表水水质质量
存在问题	无问题
改进措施	无建议
项目负责人：吴爱平					财务负责人：蔡阳华

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000007882875-生态环境执法工作经费（2023）
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2023年生态环境执法工作				完成了双随机任务120条，办理行政处罚案件2件，处理信访投诉4件。开展了隐患排查整治工作。开展了执法大练兵工作，开展生态领域风险隐患排查工作，开展了严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。确保了县城内生态环境安全。
	2.项目实施内容及过程概述	开展了隐患排查整治工作。开展了执法大练兵工作，开展生态领域风险隐患排查工作，开展了严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。确保了县城内生态环境安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.20	7.13	7.13		100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	7.20	7.13	7.13		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双随机达标率	＝	100	100	20	20
		质量指标	提高执法水平	定性	提高执法水平	提高执法水平	15	15
		时效指标	按时完成率	≥	95	100	15	15
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善率	≥	95	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	100	10	10
合计							100	100
评价结论	通过一系列强有力的执法手断，查处了环境违法行为，解决了环境热点和突出环境问题，维护了环境安全和社会稳定。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：汪倩					财务负责人：蔡阳华

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000344302-嘉陵江流域白水江九寨沟县城上游段水生态保护修复
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	嘉陵江流域白水江九寨沟县县城上游段水生态保护修复项目为长江流域上游水生态保护修复体系的一部分，通过项目的实施，白水江九寨沟县县城上游段生态环境得到明显改善，生态保护基础设施建设安全稳定，河道采砂及人为活动对河道的影响显著下降，河道两侧生态结构基本合理，生物多样性显著增加，河道水质稳定在Ⅱ类水质及以上。				项目还未实施完，项目一期已完工，项目二期正在实施。
	2.项目实施内容及过程概述	（1）生态护岸建设，4处，总长度5719m；（2）河岸缓冲带建设，11处，总面积273936m2；（3）生态沟渠建设，1处，700m；（4）人工湿地建设，1处，7.5亩。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	291.85	291.85		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	291.85	291.85		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态护岸（m）	＝	1000	500	15	10	项目还未实施完，项目一期已完工，项目二期正在实施。
		质量指标	水质达标率%	＝	100	100	15	15
		时效指标	建设周期（月）	＝	18	12	15	12
	效益指标	社会效益指标	带动就业人	＝	200	200	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民对项目实施满意度	≥	95	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资（万元）	＝	291.85	2474	15	15
合计							100	92
评价结论	项目还未实施完，项目一期已完工，项目二期正在实施。
存在问题	项目立项时间和建设时间跨度大，资金分年度到位，缺口资金大导致项目进度缓慢
改进措施	加快项目建设
项目负责人：蔡阳华					财务负责人：宗琳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000007181871-嘉陵江流域白水江九寨沟县县城上游段水生态保护修复项目
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	嘉陵江流域白水江九寨沟县县城上游段水生态保护修复项目为长江流域上游水生态保护修复体系的一部分，通过项目的实施，白水江九寨沟县县城上游段生态环境得到明显改善，生态保护基础设施建设安全稳定，河道采砂及人为活动对河道的影响显著下降，河道两侧生态结构基本合理，生物多样性显著增加，河道水质稳定在Ⅱ类水质及以上。				项目还未实施完，项目一期已完工，项目二期正在实施。
	2.项目实施内容及过程概述	（1）生态护岸建设，4处，总长度5719m；（2）河岸缓冲带建设，11处，总面积273936m2；（3）生态沟渠建设，1处，700m；（4）人工湿地建设，1处，7.5亩。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	969.57	256.21	256.21		100.00%	10		无
	其中：财政资金	969.57	256.21	256.21		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态护岸	＝	1000	500	15	10	项目还未实施完，项目一期已完工，项目二期正在实施。
		质量指标	水质达标率	＝	100	100	15	15
		时效指标	建设周期（月）	＝	18	12	15	12
	效益指标	社会效益指标	带动就业人	＝	200	200	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民对项目实施满意度	≥	95	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资（万元）	＝	14976.78	2474	15	15
合计							100	92
评价结论	项目还未实施完，项目一期已完工，项目二期正在实施。
存在问题	项目立项时间和建设时间跨度大，资金分年度到位，缺口资金大导致项目进度缓慢
改进措施	加快项目建设
项目负责人：蔡阳华					财务负责人：宗琳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000007882960-生态环境宣传教育培训费（2023）
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成开展2023年生态环境宣传工作				完成2023年生态环境宣传工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成开展2023年生态环境宣传工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	3	15	15
		质量指标	明显提高群众环保意识	定性	提高环保意识	完成	15	15
		时效指标	项目完成时间	定性	本年度12月	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	群众接受率	≥	90	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	95	10	10
合计							100	100
评价结论	完成2023年生态环境宣传工作进一步提高了群众生态环保意识
存在问题	生态环境宣传工作需长期坚持
改进措施	每年投入生态环境宣传经费
项目负责人：蔡阳华					财务负责人：宗琳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000341869-入河排污口排查整治
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过本次开展九寨沟县入河排口排查工作，摸清入河排污口的真实情况，建立九寨沟县入河排污口清单，为构建入河排污口进行长期监管体系奠定基础。				已完成查、测、溯并安装标识标牌，编制完成阿坝州九寨沟县入河排污口整治方案及入河排污口排查报告。
	2.项目实施内容及过程概述	主要开展九寨沟县白河流域，黑河流域，汤珠河流域，白水江流域的排口的查、测、溯并安装标识标牌，编制完成阿坝州九寨沟县入河排污口整治方案及入河排污口排查报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	67.68	63.48		93.79%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	67.68	63.48		93.79%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	生态效益指标	为开展入河排污口监督管理及推动水污染防治提供技术支撑	定性	100	已完成	45	45
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善地表水质量，提高群众身体健康指标	定性	100	已完成	45	45
合计							100	90
评价结论	该项目的实施，进一步核实了九寨沟县的入河排污口的数据，对废弃的排口进行了取缔，对一些合并的排口进行了清理合并，对一些规范的排口树立了标识标牌。
存在问题	受汛期影响需要整治排口推进较慢。
改进措施	下步将加快进度，在规定的时间完成整改。
项目负责人：蔡阳华					财务负责人：宗琳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000007325143-九寨沟县声环境功能区自动监测网络体系建设项目
主管部门		州生态环境局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据九寨沟县创建全国文明城市测评体系操作手册网报材料责任分工要求，深入推进我县全国文明城市创建工作，加强噪声污染防治，改善城乡环境声质量，保护群众身体健康，开展声环境功能区自动监测网络体系建设，完成3个自动监测点建设.				开展声环境功能区自动监测网络体系建设，完成3个自动监测点建设。完成九寨沟县创建全国文明城市测评体系操作手册网报材料责任分工要求，深入推进我县全国文明城市创建工作，加强噪声污染防治，改善城乡环境声质量，保护群众身体健康。
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购，购买并安装3套功能区噪声自动监测仪及噪声监控显示监测微站，并包含配套声环境质量管理软件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.75	47.29		97.00%	10		已完成
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	48.75	47.29		97.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自动监测点数量	≤	3	3	10	10
		质量指标	我县全国文明城市创建指标	≥	100	100	10	10
		时效指标	完成时限	≤	3	3	10	10
	效益指标	经济效益指标	噪声污染防治技术和装备应用	≤	100	100	10	10
		社会效益指标	环境公共服务程度	≥	100	100	10	10
		生态效益指标	实现声环境质量自动监测	≥	100	100	10	10
		可持续影响指标	建成噪声监测设施	≥	100	100	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	48.75	48.75	10	10
合计							100	100
评价结论	完成了3个声环境自动监测点建设，达到九寨沟县创建全国文明城市测评体系操作手册网报材料责任分工要求，为我县声环境监测工作提供数据支撑。
存在问题	无问题。
改进措施	无建议。
项目负责人：吴爱平					财务负责人：宗琳

附:阿坝州九寨沟生态环境局2023年部门预算绩效评价报告

阿坝州九寨沟生态环局

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

阿坝州九寨沟生态环境局是阿坝州生态环境局派出部门，为正科级（下设事业编制阿坝州九寨沟环境监测站）。

（二）机构职能。

1.办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、信访等工作；拟订环境保护规划并监督实施；负责统计信息工作；起草有关规范性文件草案；承担机关规范性文件的合法性审核工作；承担行政复议和行政应诉工作；承办机关党群和离退休人员管理工作；负责局机关及所属单位的机构编制、人事管理、职工教育培训等工作；负责依法行政监督检查、法治宣传教育和执法考核等工作。组织、协调、指导、参与全县环境保护宣传、重大综合性问题调研，指导环保科普和精神文明建设工作；负责机关党群工作。

2.环境保护股：贯彻执行环境保护法律、法规、规章和政策；负责指导、协调、监督农村环境保护工作；组织编制并实施农村污染防治规划；组织协调农村和农业面源污染防治工作，监督管理农村集中式饮用水源保护区、小流域和湖库污染、村镇生活污染、养殖污染、土壤污染防治等工作；指导生态乡镇、生态村等农村生态建设示范区创建工作。贯彻执行自然生态保护法律、法规和规章，拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督管理各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；负责生物多样性保护、生物技术环境安全的监督管理工作；指导有机食品发展、生态示范创建与生态农业建设；承担生态县建设领导小组办公室的具体工作。

3.污染防控股：负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，实施总量控制的污染物控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。承担县污染减排领导小组的具体工作。负责辐射安全的监督管理。监督执行有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全。负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

4.行政审批股：贯彻执行规划、建设项目环境影响评价、环境保护“三同时”等法律、法规、规章和制度；负责规划和建设项目环境影响评价文件的审查审批；负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境影响后评价工作；承办其他行政审批事项。

5.生态环境综合行政执法大队：构统一行使辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职责。

6.环境监测站：开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；负责环境监测人员的技术培训；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流；承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

（三）人员概况。

九寨沟生态环境局编制数34人，其中：九寨沟生态环境局行政编制数3名；九寨沟生态环境保护中心参公编制6名，行政工勤2名；九寨沟生态环境综合执法大队参公编制数9名。九寨沟环境监测站属于事业编，编制制数14人。

截止2023年12月，全局实有人员29名，其中行政2名，参公12名、机关工勤1名，事业专业技术人员14名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我单位2023年总收入1304.1万元，2022年总收入1084.47万元，增加219.63万元，增加率为20.3%。主要原因为：2023年我单位县级采购项目资金通过县财政一次性单位转入州财政国库，该资金为其他收入使用，2022年转入州财政国库的项目资金未计入其他资金进行决算。

生态环境局：2023年一般公共预算财政拨款收入851.72万元，2022年一般公共预算财政拨款收入888.41万元，减少36.69万元，减少率为4.13%；2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元；2023年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元，2022年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元；2023年新增其他收入234.43 万元，2022年其他收入为0万元，原因是转入州财政国库的代管采购资金未计入其他收入进行决算。

环境监测站：2023年一般公共预算财政拨款收入217.95万元，2022年一般公共预算财政拨款收入196.06万元，增加21.89万元，增长率为11.16%；2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元；2023年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元，2022年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元。

（二）支出情况。

我单位2023年收入与支出持平，2023年支出1304.1万元，2022年支出1084.47万元，增加219.63万元，增加率为20.3%。主要原因为：2023年我单位县级采购项目资金通过县财政一次性单位转入州财政国库，该资金为其他收入使用，2022年转入州财政国库的项目资金未计入其他资金进行决算。

生态环境局：2023年财政拨款支出851.72万元，其中社会保障和就业支出43.4万元占总支出4%、卫生和健康支出17.43万元占总支出2%、节能环保支出768.65万元占总支出92%，住房保障支出22.24万元，占总支出2%。

环境监测站：2023年财政拨款支出217.95万元，其中社会保障和就业支出36.86万元占总支出17%、卫生和健康支出15.65万元占总支出7%、节能环保支出145.51万元占总支出67%，住房保障支出19.93万元占总支出9%。

（三）结余分配和结转结余情况。

按照决算报表2023年我单位无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

履行职能基本支出：九寨沟生态环境局、九寨沟生态环境保护中心、九寨沟生态环境保护综合行政执法大队人员工资、保险、工作经费等基本支出，截止2023年底，按照相关部门要求开展工作，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，完成效果优。

履行职能基本支出：九寨沟环境监测站人员工资、保险、工作经费等基本支出，截止2023年底，按照相关部门要求开展工作，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，完成效果优。

履行职能项目支出：九寨沟县2023年生态环境宣传、生态环境执法检查、开展环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维费等专项工作经费支出，截止2023年底，按照相关要求，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，完成效果优。

履行职能项目支出：嘉陵江流域白水江九寨沟县县城上游段水生态保护修复项目一期已完工，（二期）施工Ⅰ标已完成工程量的38%，项目正在有序开展中，资金支付严格按照项目进度进行支付。

其他收入项目支出：2022年州财政代管采购项目未跨年项目支付项目尾款，截止2023年底，按照相关要求，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，效果完成忧。

2.预算管理。

科学、精准预算编制。按照州财政预算编制工作要求，结合本单位实际，通过科学合理地编制预算，能够清晰明确各项环保任务所需的资金支持，确保资源精准投入到关键领域。充分考虑环境状况、政策要求以及社会需求。深入调研环境问题的突出领域，评估各项治理措施的成本效益，从而制定出既符合实际又具有前瞻性的预算方案，并提交预算草案经主管部门及州财政审批后予以下达。根据年初下达的预算数，严控资金使用制度，确保每一笔资金都按照预算安排和规定用途使用。

预算动态调整、执行进度。2023年完成预算的100%，基本支出和项目支出执行力度和完成情况较好。在预算执行中，严格按工作开展进度、预算资金计划等执行，加强对项目实施过程的监督和评估，对于重大项目，要进行绩效跟踪，保证资金的使用效率和项目的顺利推进。按照预算绩效管理制度加强项目的事前、事中、事后监管，不存在超进度、超预算、超范围拨付资金。2023年我单位基本支出和项目支出均按照实际进度进行列支。

单位收入统筹、预算年终结余。2023年我单位收入包括财政拨款收入和其他收入，均按照财政要求在预算一体化中体现，及时做好收入追加，2023年底我单位年终结余全部收回财政。

3.财务管理。

我单位分别设会计、出纳人员各一名，实际工作中，会计、出纳各负其责、各司其职，相互制约。在经费管理中，建立规章制度，严格按照“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出。加强票据管理，严格审批权限，避免财务风险，加强和规范内部控制制度建设，提高会计核算和管理水平，持续推进和完善“小金库”治理工作的制度化、规范化和常态化，督促会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对，保证账证相符、帐表相符。加强完善内部财务管理制度，严格按照财务管理办法支出相关经费。

4.资产管理。

我单位部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账；明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会计规范；定期清理盘点资产、确保账实相符；行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。根据资产系统核算，人均资产变化率为9.60%，办公家具超低使用年限资产利用率为94.12%，办公设备超最低使用年限资产利用率为24.45%，主要变化原因为：家具类资产为陈旧老资产，近几年未新增。

5.采购管理。

我单位严格遵循相关法律法规和采购程序，确保采购过程的公平、公正、公开。按法定采购方式和程序实施采购，不存在无预算采购、超预算采购情况，按规定进行政府采购计划备案，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同，按照合同约定及时支付资金。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额 18.11万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。部门预算项目2个，涉及预算金额 554.72万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其他收入项目：该类项目总数4个，涉及预算总金额234.43万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我单位所有项目均按照上级要求级单位内控制度，开展项目决算，在项目入库时设置项目绩效目标，确保能定期、按照目标要求完成项目。

2.项目执行。

我单位项目分为年初预算项目、上级专项项目、其他收入项目（县财政保障州财政代管资金采购项目）三类，我单位年初预算项目完全能按照年初目标设置完成并及时支付；上级专项项目完全按照资金投向使用，及时调整项目目标绩效，按照项目进度支付项目资金；其他收入项目为县财政保障采购项目资金，按照采购要求，及时签订采购合同，并按照项目进度支付资金。

3.目标实现。

我单位对照基本支出和项目支出，基本能完成项目目标，并及时设置年度绩效目标，如出现预警等情况，我单位及时调整目标，确保项目目标的实现。

（三）重点领域绩效分析。

我单位2023年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金项目。

（四）绩效结果应用情况。

我单位按照规定编制年度预算，取得的各项收入据实入账，无隐瞒，更无另设账户或者私设小金库。单位编制的支出预算，保证本单位履行基本职能所需人员经费和公用经费。对其他专项支出严格控制。项目资金严格管理，坚持专款专用，资金拨付采取先检查申请，后拨付。做到内容真实、数据准确、资料可靠。做到账务处理及时、会计核算规范、账账相符、账实相符。及时公开单位预决算和项目绩效评价信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，根据考核评分细则，我单位整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，强化部门责任，在生态环境保护工作中取得了较好的成绩，自评分为100分。

（二）存在问题。

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标往往根据项实际完成情况制定，对执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.部分项目执行进度较慢影响了整体项目支出绩效。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

1.建议财政部门多开展部门预算绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。

2.进一步加强内控管理,提高认知程度,加强思想灌输,从思想上强化内部控制管理制度。强化单位纪检监督作用。提高预算执行的科学化、规范化、精细化水平。

3.加强项目管理，提高项目执行进度，提高项目支出效率，确保项目按时完成。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-601006-九寨沟县生态环境局决算公开报表