2023年度阿坝州金川环境监测站决算公开报告
2023年度
阿坝州金川环境监测站部门决算报告
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和金川县委、县政府交办的其他事项。
（2）完成州生态环境局及州生态环境监测中心站交办的其他任务。
（二）2023重点工作完成情况
一、聚焦要素监测，全面提升生态环境质量。一是环境空气质量方面。一是环境空气质量方面。截至11月15日金川县城区环境空气质量有效监测天数318天（其中优296天，良22天），达标率100％，1-10月全省综合排名第2。二是地表水环境质量方面。完成马尔邦碉王山庄国控断面、集沐乡周山省控断面、水功能区大金断面、科研趋势玉曲甘孜出境监测断面1至11月水质监测工作，水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类及以上标准，水质达标率100%；完成二嘎里乡四甲璧村彭杰断面、梭磨河入金川前双江口大桥断面、河东大桥断面、核桃园大桥断面、马尔邦碉王山庄断面5个县控断面和38条县域内县控支流地表水监测工作。三是饮用水源水环境质量方面。完成3个集中式饮用水源地—八步里喇嘛沟、西里寨大火烧坡、西里寨小火烧坡全年四次水质监测工作，水质达标率100％。完成21个乡(镇)集中式饮用水源地全年2次水质监测工作，水质达标率100％。四是农村环境质量方面。完成勒乌镇金马坪村农村饮用水源地全年4次水质监测、环境空气质量监测工作，水质、空气达标率100％。五是声环境质量方面。完成县城3个声功能区环境质量全年4次监测工作、2个城市区域声环境质量每年1次监测工作、1个道路交通声环境质量每年1次监测工作，噪声昼、夜间等效声级达标率100%。六是污水环境质量方面。完成县城污水处理厂进、出口2个点位全年4次质监测,水质达标率100%。七是监督性监测方面。完成金川县城市生活垃圾卫生填埋场、金川县生活垃圾资源化综合处置厂、金川县李家沟锂辉石矿、金川县奥伊诺矿业有限公司业隆沟锂辉石矿、金川县宏盛硅业、双江口水电站生活污水、金川电站生活污水、绰斯甲水电站生活污水监督性监测工作。
二、聚焦污染防治，持续做好生态环境保护。一是持续推进非道路移动机械登记备案工作，强化道路扬尘控制及监管，完成2023年大气污染源清单更新工作，共计24家，确保我县环境空气质量逐步提升。二是完成2022年度危险废物申报登记工作，督促指导县内87家企事业单位在“四川省固体废物管理信息系统”中进行危险废物申报登记、管理计划在线备案等，进一步建立健全危险废物规范化信息化管理长效机制。三是完成2022度环境统计工作，完成9家企业数据上报，开展10次电话咨询指导、16次微信咨询指导。四是加强“双地安全”利用监督管理，已完成金川县双柏树新区公租房、干部周转房及其配套基础设施项目地块疑似污染地块调查，目前“双地安全”率100%；完成2023年重点监管单位（金川县奥依诺矿业有限公司）土壤污染监测工作。六是完成入河排污口排查整治工作，已完成28个排污口整治。
三、聚焦能力提升，不断提升综合素养。一是积极开展测管协同工作。2023年以来与驻州站、州支队和金川县执法大队开展执法监测工作，布设监测点位60个，出动监测人员1000余人次，出具监测报告8份。二是积极做好实验室能力考核工作。积极参加中国环境监测总站、四川省环境监测总站、阿坝州环境监测中心站组织开展的能力验证考核，顺利通过水中总氮、电导率等7项实验室能力考核。完成阿坝州市场监管局组织开展的2023年度阿坝州检验检测机构“双随机 一公开”监督抽检工作。三是多措并举提升综合能力。结合作风建设“六大六治”、主题教育等活动，积极组织干部职工参加生态环境系统大比武大练兵比赛其中1人代表阿坝州参加全省生态环境系统监测业务大比武，参加各类能力提升培训68期183人次，组织金川县重大决策暨生态文明建设专题研讨班1期全县31个单位44人参加。
二、机构设置
阿坝州金川环境监测站无下设机构，事业编制数10人，目前专业技术人员10人，无空编。
本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计173.84万元，支出总计165.84万元。与2022年相比，收入总计减少20.51万元，减少10.55%，主要变动原因是2023年车辆编制下到局里，相关预算减少；支出总计增加7.6万元，增加4.8%，主要变动原因是岗位变动工资基数增加，保险增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计173.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.84万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计165.84万元，其中：基本支出165.84万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计173.84万元，财政拨款支出总计165.84万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少20.51万元，减少10.55%，主要变动原因是2023年车辆编制下到局里，相关预算减少。财政拨款支出总计增加7.6万元，增加4.8%。主要变动原因是岗位变动工资基数增加，保险增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出165.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2022相比，一般公共预算财政拨款增加7.6万元，增加4.8% %。主要变动原因是岗位变动工资基数增加，保险增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）
2023年一般公共预算财政拨款支出165.84万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出26.68万元，占16.09%；卫生健康支出11.02万元，占6.65%；节能环保支出114.65万元，占69.13%；住房保障支出13.49万元，占8.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为165.84万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算17.79万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算8.89万元，完成预算100%。 3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算8.85万元，完成预算100%。 4.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）支出决算114.65万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2111199）支出决算2.16万元，完成预算100%。 5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算13.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出165.84万元，其中：
人员经费144.16万元，主要包括：基本工资37.51万元、津贴补贴21.45万元、绩效工资30.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元、职业年金缴费8.89万元、职工基本医疗保险缴费8.85万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金13.49万元、对个人和家庭的补助0.91万元。
公用经费21.68万元，主要包括：办公费6.68万元、水费0.3万元、电费0.43万元、邮电费2.25万元、差旅费6.76万元、维修（护）费1.69万元、培训费2.01万元、公务接待费0.32万元、福利费1.23万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出0.32万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增加100.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.00万元，增加0%。 监测站无车编因此无车辆维护费支出。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。监测站无车编因此无车辆维护费支出。
公务用车运行维护费支出0.00万元。监测站无车编因此无车辆维护费支出。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算相比上年度减少0.27万元，主要原因为2023年缩减三公经费。
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0.00万元。我单位不涉及政府基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。我单位不涉及国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，增加100.00 %。
（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)
2023年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
按照州财政安排和要求，我单位根据实际情况对2023年部门基本支出进行了预算编制，并按时提交了预算草案经主管部分及州财政审查，做到预算编制及时、准确。支出也完全按照预算安排支出，支出控制严格，2023年我单位基本支出和项目支出按照每月实际报销金额进行支付进度申请，保质保量完成支付使用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 12.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。 13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
金川县环境监测站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年保障在职在编人员工资按月按时正常缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
88.96 |
88.96 |
88.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
88.96 |
88.96 |
88.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾玉娟 |
财务负责人：王渡敏 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
金川县环境监测站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年保障在职在编人员保险按月按时正常缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
62.68 |
54.29 |
54.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
62.68 |
54.29 |
54.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾玉娟 |
财务负责人：王渡敏 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
金川县环境监测站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障监测站办公运转必须的水电、印刷、邮电、差旅等日常支出，为监测站工作开展保障了物资基础等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.20 |
22.59 |
22.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
22.20 |
22.59 |
22.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾玉娟 |
财务负责人：王渡敏 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
川公网安备
51322902000114号