2023年度阿坝州松潘生态环境局单位决算公开

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表 23

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行有关环境保护工作的法律、法规、规章、方针政策、决策、决定、决议，并对执行情况进行监督，对重大经济发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，负责水、大气、土壤、噪声、辐射、固体废物、化学品及机动车等污染防治工作，监督执行国家、省颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准

（一）负责贯彻落实国家、省、州生态环境基本制度。组织编制县域环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域。

（二）负责县域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调对县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各部门对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责落实县域污染物减排工作。完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。承担排污许可证相关工作。负责应对气候变化工作。

（四）负责县域环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。

（五）协调、监督生态保护修复工作。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。落实生态保护红线划定、勘界地标工作。参与生态保护补偿工作。

（六）组织县域开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调州生态环境保护督察工作。

（七）负责县域生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。开展态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（八）组织县域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（九）完成州生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

阿坝州松潘生态环境局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位1个。本部门内设机构4个。总编制34名，阿坝州松潘生态环境局局机关行政编制3名（1正2副），实有人员3名（1正2副）；阿坝州松潘生态环境保护中心参公编制6名（1正1副），实有人员3名（1副）；阿坝州松潘生态环境保护综合行政执法大队参公编制10名，实有人员7名；阿坝州松潘环境监测站事业编制14名，实有人员12名。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为295.98万元。与2022年相比，收、支总计各增加1.51万元，增加0.51%。主要变动原因是本年收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计295.98万元，其中:一般公共预算财政拨款收入295.98万元，占100.00%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计295.98万元，其中：基本支出274.49万元，占92.74%；项目支出21.50万元，占7.26%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为295.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1.51万元，增加0.51%。主要变动原因是本年支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出295.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2022相比，一般公共预算财政拨款增加1.51万元，增加0.51 %。主要变动原因是本年人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2023年一般公共预算财政拨款支出295.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.90万元，占15.17%；卫生健康支出16.82万元，占5.68%；节能环保支出216.78万元，占73.24%；住房保障支出17.48万元，占5.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为295.98万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算31.11万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算13.78万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算10.35万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算3.03万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算3.45万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出决算195.29万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算1.00万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出决算15.87万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算4.63万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算17.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出274.49万元，其中：

人员经费219.77万元，主要包括：基本工资62.45万元、津贴补贴70.82万元、奖金5.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.11万元、职业年金缴费13.78万元、职工基本医疗保险缴费10.35万元、公务员医疗补助缴费3.03万元、其他社会保障缴费5.43万元、住房公积金17.48万元、生活补助0.10万元、奖励金0.01万元。

公用经费54.72万元，主要包括：办公费2.12万元、水费0.41万元、电费0.68万元、邮电费10.43万元、差旅费15.86万元、维修（护）费4.22万元、培训费1.23万元、公务接待费0.66万元、委托业务费0.80万元、福利费2.80万元、公务用车运行维护费11.44万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出3.96万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为12.09万元，完成预算96.81%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出12.09万元，因公出国（境）费支出决算0。00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11。44万元，占94.58%；公务接待费支出决算0。66万元，占5.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增加0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.44万元，完成预算99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.08万元，减少0.69%。主要原因是今年厉行节约，公车维护费有所减少。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0。00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，其它车形0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆、其它车形0辆。

公务用车运行维护费支出11.44万元。主要用于公车运行维护费。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算67.40%。公务接待费支出决算比2022年减少0.17万元，减少25.31%。主要原因是2023年，我单位公务接待次数有所减少。

国内公务接待支出0.66万元。国内公务接待6批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出54.72万元，比2022年减少27.03万元，减少49.40%。主要原因是我单位厉行节约，今年公用经费有所压减。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2023年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023年我单位绩效编制较完整，绩效指标制定12项，确保了单位机构正常运转和社会稳定。主要目标为保障生态环境局、综合执法大队、生态环境保护中心、环境监测站人员工资、保险、工作经费等基本支出；完成松潘县全域范围内的环境执法检查、环境宣传、监测站日常工作等基本项目支出。包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对环境执法项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。    13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。    14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-601005-松潘县生态环境局决算公开报表(2023局）