2023年度阿坝州汶川生态环境局单位决算
2023年度
阿坝州汶川生态环境局单位决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责县域生态环境问题的协调和监督管理。指导、协调全县突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全县实施生态环境损害赔偿制度，参与协调解决跨区域环境污染纠纷，组织实施重点区域、流域生态环境保护工作；负责监督管理县域减排目标的落实；负责环境污染防治的管理。管理县域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的管理；负责应对气候变化工作；配合做好中央、省生态环境保护督察工作；负责生态环境执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成阿坝州生态环境局和汶川县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况
一是主要目标任务完成情况。岷江流域出境断面水质常年保持在Ⅱ类标准，国控都江堰水文站、省控地表水映秀断面、国控地表水水磨断面水质达标率100%，县级及乡镇集中式饮用水水源地水质达标率100%，水环境质量持续保持；县城环境空气质量优良天数达标率100%，优良率100%，区域环境噪声保持在55分贝之内；主要危险废物安全处置率100%，与上年同比稳固持平；县域内未发生重大、特大环境污染和生态破坏事故，县域环境质量稳中向好。
二是持续推进生态环境督察问题整改。各级环境保护督察反馈问题整改达到既定序时进度，整改工作取得了初步成效。截至目前，我县共纳入调度的中央、省州各级各类环保专项督察问题304项（其中2023年度新增16项，包含长江生态环境问题1项，州生态环境突出问题15项），完成整改288项，占总任务的94.74%。
三是持续推进水气土污染防治。紧紧围绕年度水环境质量、空气质量、饮用水源地环境质量、双地安全利用率4个100%目标，打好蓝天攻坚战，打好碧水守护战和打好净土保卫战。
四是持续推进农村污染防治。持续推进生态振兴相关工作，助力美丽乡村建设，以减量化、生态化、小型化、分散化、资源化为导向，稳步推进县域农村生活污水分区分类分标科学治理。
五是持续推进生态示范创建。深入贯彻落实习近平生态文明思想，进一步巩固省级生态县、“两山”实践创新基地创建成果，加强生态保护监管，持续推进生态文明示范建设。
二、机构设置
阿坝藏族羌族自治州汶川生态环境局是独立的二级预算单位。内设机构3个，一是阿坝州汶川生态环境保护中心，二是阿坝州汶川生态环境保护综合执法大队，三是阿坝州汶川环境监测站。阿坝藏族羌族自治州汶川生态环境局编制人数为13人，其中：行政编制3人，参公编制10人；年初在职职工总数6人，年末在职职工总数7人，其中：行政人数1人，参公人数6人，主要原因为2023年行政1人调进。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为771.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加71.42万元，增长10.19%。主要变动原因是2023年其他收入资金（代管项目）支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计771.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.88万元，占18.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入629.83万元，占81.62%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计771.71万元，其中：基本支出121.28万元，占15.71%；项目支出650.43万元，占84.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为141.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.44万元，下降19.53%。主要变动原因是人员变动，2022年末我单位调出2人，2023年10月调进1人。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出141.88万元，占本年支出合计的18.38%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.44万元，下降19.53%。主要变动原因是人员变动，2022年末我单位调出2人，2023年10月调进1人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出141.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.78万元，占11.12%；卫生健康支出7.08万元，占4.99%；住房保障支出8.04万元，占5.67%；节能环保支出110.98，占78.22%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为141.88，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为15.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
2.卫生健康210（类）11（款）01、03（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
3.节能环保211（类）01（款）01、02（项）：支出决算为91.38万元，成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
4.节能环保211（类）02（款）99（项）：支出决算为19.6万元，成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为8.04万元，成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.28万元，其中：
人员经费83.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.02万元，完成预算100%，较上年度增加4.5万元，增长39.06%。决与预算数持平，主要原因是2022年我单位县财报保障了部分公务用车运行维护费，2023年县财政未保障公务用车运行维护费，故在年初预算时在专项预算中增加部分公务用车运行维护费，且2022年未支出公务接待费，2023年支出部分公务接待费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.92万元，占99.39%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。我局无此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加4.4万元，增长38.19%。主要原因是2022年我单位县财报保障了部分公务用车运行维护费，2023年县财政未保障公务用车运行维护费，故在年初预算时在专项预算中增加部分公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15.92万元。主要用于开展监测、污染防治、执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.1万元，增长100%。主要原因是2022年未支出公务接待费。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于开展污染防治工作、环境执法工作等接待餐费。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：一是重点生态环境问题全覆盖检查工作，390元。二是第三批排污许可证现场核查，279元。三是生态环境执法稽查，300元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（我单位不涉及政府性基金预算支出）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（我单位不涉及国有资本经营预算支出）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，阿坝州汶川生态环境局机关运行经费支出37.83万元，比2022年度减少23.48万元，下降38.29%。主要原因是2022年运转类专项项目经费计入机关运行经费，2023年运转类专项项目经费未计入机关运行经费，且2022年末调出2人，2023年10月调进1人。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，阿坝州汶川生态环境局政府采购支出总额629.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出629.83万元。主要用于汶川县国家重点生态功能区监测与评价项目，生态环境在线监管平台运行维护项目，汶川县网格化监管网格员及企业、在建项目管理人员业务能力提升培训及采购环保管家管理机构项目。授予中小企业合同金额628.03万元，占政府采购支出总额的0.99%，其中：授予小微企业合同金额628.03万元，占政府采购支出总额的99.71%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，阿坝州汶川生态环境局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法、监测、污染防治等工作，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对3个项目：宣教经费、执法经费、环境执法应急监测重点污染监督性监测及监测运维经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，新增代管资金项目12个，全部设置年度绩效目标任务，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，本部门按照要求对2023年部门整体支出开展绩效评价，结合我单位2023年整体支出绩效自评内容，自评我单位整体指出目标实现情况良好。（绩效自评表详见第四部分附件。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01、03（项）：指行政单位医疗、公务员医疗。
11.节能环保211（类）01、03（款）01、99（项）：指节能环保行政运行支出和污染防治支出。
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件：2023年阿坝州汶川生态环境局部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
阿坝州汶川生态环境局是阿坝州生态环境局派出部门，为正科级（下设事业编制阿坝州汶川生态环境保护中心、阿坝州汶川环境监测站）。
（二）机构职能。
1.办公室
承担局机关文秘、档案、印章、机要、保密、安全、保卫、电子政务、政务与信息公开、信息安全、信息化管理、爱国卫生等工作。负责局机关日常运转工作，拟订局机关工作制度并监督执行。组织协调政风行风建设、政务督查、内部目标考核、政务信息专报、建议提案办理、综合性会议、公务接待等工作。
2.污防股
负责辖区内环境污染防治的监督管理，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理，监督管理全县减排目标的落实，承担排污许可证核发和管理、排污口设置、环境统计、宣传、大气面源污染防治等工作。承担农村污染防治工作。负责县“三大战役”领导小组办公室工作。
3.生态股
承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。开展生态状况评估，组织开展各类生态示范创建。
4.建管股
按规定权限承担政策、规划及项目环境影响评价的审查审批工作。组织开展建设项目环境影响后评价。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。
5.财务室
承担生态环境领域固定资产投资和资金项目管理相关工作，承担局参与分配的财政专项资金项目监督检查工作。承担机关和所属事业单位财务、国有资产管理、政府采购监督管理。承担内部审计工作，配合协调审计有关工作。
6.环境监测站
负责辖区内国家重点生态功能区生态考核工作。负责辖区内生态环境监测工作，负责县级生态环境监测网的建设和管理，统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等。
7.综合行政执法大队
统一行使辖区内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法的管理工作，参与辖区内生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管。
县生态环境保护督察领导小组办公室日常工作由我局牵头负责。
（三）人员概况。截至2023年末，我单位编制数为33人，其中公务员编制数3人，参公编制数10人，事业编制数17人，事业工勤编制数3人。年末实有人员26名，其中行政1名，参公6名、事业专业技术人员14名、事业管理人员2名、事业工勤3名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
我单位2023年总收入1071.16万元，2022年总收入973.75万元，增加97.41万元，增加率为10.01%。主要原因为：2022年我单位通过县财政转入州财政采购项目资金，该资金为其他收入使用，采购项目基本为跨年项目，在2023年支付。
生态环境局：2023年一般公共预算财政拨款收入141.88万元，2022年一般公共预算财政拨款收入176.32万元，减少34.44万元，减少率为19.53%；2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元；2023年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元，2022年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元；2023年新增其他收入629.83万元，2022年新增其他收入523.97万元，增长率为20.21%。
环境监测站：，2023年一般公共预算财政拨款收入299.45万元，2022年一般公共预算财政拨款收入273.46万元，增加25.99万元，增长率为9.51%；2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元；2023年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元，2022年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元。
（二）支出情况。
我单位2023年收入与支出持平，2023年支出1071.16万元，2022年支出973.75万元，增加97.41万元，增加率为10.01%。主要原因为：2022年我单位通过县财政转入州财政采购项目资金，该资金为其他收入使用，采购项目基本为跨年项目，在2023年支付。
生态环境局：2023年财政拨款支出771.71万元，其中社会保障和就业支出15.78万元占总支出2.04%、卫生和健康支出7.08万元占总支出0.93%、节能环保支出740.81万元占总支出95.99%，住房保障支出8.04万元占总支出1.04%。
环境监测站：2023年财政拨款支出299.45万元，其中社会保障和就业支出47.65万元占总支出15.91%、卫生和健康支出20.75万元占总支出6.93%、节能环保支出205.52万元占总支出68.63%，住房保障支出25.53万元占总支出8.53%。
（三）结余分配和结转结余情况。
按照决算报表2023年我单位无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
履行职能基本支出：汶川生态环境局及综合执法大队人员工资、保险、工作经费等基本支出，截止2023年底，按照相关部门要求开展工作，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，完成效果优。
履行职能基本支出：汶川环境监测站及环保中心人员工资、保险、工作经费等基本支出，截止2023年底，按照相关部门要求开展工作，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，完成效果优。
履行职能项目支出：汶川县全域范围内的环境执法检查、“6.5”环境宣传、全县的重点污染源监测和监测站的24小时运维等专项工作经费支出，截止2023年底，按照相关要求，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，完成效果优。
其他收入项目支出：2022年州财政代管采购项目未跨年项目支付项目尾款，截止2023年底，按照相关要求，全面完成年度工作目标任务，资金支付率100%，效果完成忧。
2.预算管理。
预算编制准确、严控支出。按照州财政预算编制工作要求，组织财务人员积极参与预算编制培训会，及时掌握预算编制口径等相关知识，在编制中根据《中华人民共和国预算法》及州财政局的要求，结合本单位实际，按照增收节支、厉行节约、绩效优化的原则，全面、及时、完整地编制了单位预算，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。并经财政部门审核后予以下达，根据年初的预算指标下达数，合理编制资金使用进度方案，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。支出也完全按照预算安排支出，支出控制严格，2023年我单位基本支出和项目支出按照每月实际报销金额进行支付进度申请，保质保量完成支付使用。
预算动态调整、执行进度。2023年完成预算的100%，基本支出和项目支出执行力度和完成情况较好。在预算执行中，严格按工作开展进度、预算资金计划等执行，分管财务领导定期督查单位预算执行情况，并加强与财政部门的衔接沟通。对涉及的项目资金严格按项目实施进度拨付预算资金，加强了财政资金的事前、事中、事后监管，无超进度、超预算拨付资金。
单位收入统筹、预算年终结余。2023年我单位收入包括财政拨款收入和其他收入，均按照财政要求在预算一体化中体现，及时做好收入追加，2023年底我单位年终结余全部收回财政。
3.财务管理。
我单位分别设会计、出纳人员各一名，实际工作中，会计、出纳各负其责、各司其职，相互制约。在经费管理中，建立规章制度，严格按照“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出。加强票据管理，严格审批权限，避免财务风险，加强和规范内部控制制度建设，提高会计核算和管理水平，持续推进和完善“小金库”治理工作的制度化、规范化和常态化，督促会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对，保证账证相符、帐表相符。加强完善内部财务管理制度，严格按照财务管理办法支出相关经费。
4.资产管理。
我单位部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账；明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会计规范；定期清理盘点资产、确保账实相符；行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。根据资产系统核算，人均资产变化率为82.09%，办公家具超低使用年限资产利用率为91.44%，办公设备超最低使用年限资产利用率为13.44%，主要变化原因为：2023年清产核资后新增往年未录入固定资产。
5.采购管理。
我单位按法定采购方式和程序实施采购，不存在无预算采购、超预算采购情况，按规定进行政府采购计划备案，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同，按照合同约定及时支付资金。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额 19.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。其他收入项目：该类项目总数12个，涉及预算总金额557.5万元，1—12月预算执行总体进度为98.94%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。上级资金收入项目：该类项目总数2个，涉及预算总金额886万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个，未支付主要原因：汶川生态环境局水污染防治监管能力建设项目，汶川片区监测站能力提升建设项目，涉及资金886万元，资金于2023年12月20日下达。
1.项目决策。
我单位所有项目均按照上级要求级单位内控制度，开展项目决算，在项目入库时设置项目绩效目标，确保能定期、按照目标要求完成项目。
2.项目执行。
我单位项目分为年初预算项目、上级专项项目、其他收入项目（县财政保障州财政代管资金采购项目）三类，我单位年初预算项目完全能按照年初目标设置完成并及时支付；上级专项项目完全按照资金投向使用，及时调整项目目标绩效，按照项目进度支付项目资金；其他收入项目为县财政保障采购项目资金，按照采购要求，及时签订采购合同，并按照项目进度支付资金。
3.目标实现。
我单位对照基本支出和项目支出，基本能完成项目目标，并及时设置年度绩效目标，如出现预警等情况，我单位及时调整目标，确保项目目标的实现。
（三）重点领域绩效分析。
我单位2023年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金项目。
（四）绩效结果应用情况。
我单位按照规定编制年度预算，取得的各项收入据实入账，无隐瞒，更无另设账户或者私设小金库。单位编制的支出预算，保证本单位履行基本职能所需人员经费和公用经费。对其他专项支出严格控制。项目资金严格管理，坚持专款专用，资金拨付采取先检查申请，后拨付。做到内容真实、数据准确、资料可靠。做到账务处理及时、会计核算规范、账账相符、账实相符。及时公开单位预决算和项目绩效评价信息。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年，根据考核评分细则，我单位整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，强化部门责任，在生态环境保护工作中取得了较好的成绩，自评分为94.3分。
（二）存在问题。
1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.绩效目标和指标往往根据项实际完成情况制定，对执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
3.内控制度更新不及时,有执行不到位的地方,监督乏力。
4.机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
1.建议财政部门多开展部门预算绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。
2.进一步加强内控管理,提高认知程度,加强思想灌输,从思想上强化内部控制管理制度。强化单位纪检监督作用。
3.提高预算执行的科学化、规范化、精细化水平。积极推行公务卡制度，严格财务报销手续。
4.严格按照部门预算管理和国库集中支付管理的各项规章制度要求
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
69.84 |
51.18 |
51.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
69.84 |
51.18 |
51.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时完成单位缴费支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
26.88 |
30.43 |
30.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
26.88 |
30.43 |
30.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时实际产生及时支付单位差旅、办公等支出。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.11 |
38.74 |
38.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.11 |
38.74 |
38.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000419313-宣教经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证单位宣传教育工作正常开展，加大6.5世界环境日宣传力度，利用每个宣传日，强化环境宣传，提高全民环保意识，加大生态环保工作成效。完成年度宣传教育工作。 |
已完成年度宣传教育工作任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过6.5等特殊日期，在全县进行宣传 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
≥ |
3 |
次 |
4 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
明细提高群众环保意识 |
定性 |
提高群众环保意识 |
其他 |
提高群众环保意识 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
本年度12月底前 |
其他 |
12月底 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众接受率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我单位在年初制定年度宣传任务，定期和特殊时间积极宣传，通过发放宣传单，网络等方式，在年底完成全年宣传任务，能较好完成年初制定任务目标，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
偶尔存在票据拿来不及时情况，预算执行缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步规范单位财务管理制度。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000419318-执法经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
生态环境行政执法部门通过引入移动信息化手段，可以明确和规范执法主体、执法依据、执法程序、处罚标准、执法监督和执法责任等，可以立案、登记、执行、自有裁量等各个支付环节规范化程度得到提高。通过现场执法、行政处罚下达等完成年度行政执法工作。 |
已完成年度执法工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过现场执法、行政处罚下达等完成年度行政执法工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.40 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.40 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
双随机达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
提高执法水平 |
定性 |
执法水平提高 |
其他 |
提高执法水平 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境质量改善率 |
定性 |
与上年持平 |
其他 |
与上年持平 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
服务企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我单独按照单位工作开展需要，及时完成执法双随机任务的同时，积极参与企业监管，生态环境保护监管等执法工作，较好的完成莉执法任务，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步规范单位财务管理制度。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000420127-环境执法应急监测重点污染监督性监测及监测运维经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据省州下发的环境质量监测工作方案以及地方政府要求的环境质量监测及风险评估等要求，开展此项工作，环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维经费主要用于完成年度环境应急监测，监测站运维，重点污染源常规监测。 |
已完成年度环境执法应急监测重点污染监督性监测及监测运维工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我单位准时开展常规性监测，根据实际情况开展应急监测和执法监测，以及重点污染源监测。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监测完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
监测准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
本年度12月底前 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
自然环境持续改善 |
定性 |
持续改善 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我单位按照上级要求准时开展常规性监测，根据实际情况及时开展应急监测和执法监测，以及重点污染源监测，全年目标完成较好，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在监测过程中偶尔存在操作不规范行为。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步规范实验操作。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006944503-（阿汶环函[2022]52号）生态环境在线监管平台运行维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障“汶川工业园区水土气协同预警平台”、“环保网格化综合管理平台”等业务平台顺利运行，做好业务系统软硬件基础运维，支持系统的充分使用，为相关业务活动的开展提供保障。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为委托三方公司开展水气土预警、网格化监管、企业用电在线监管平台运行维护工作，2022年7月15日进行竞争性磋商，确定成都之维安科技股份有限公司为项目中标方，中标价39.89万元，服务期限2022年8月11日至2023年8月10日，此为项目尾款。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.96 |
15.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
15.96 |
15.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
性质 |
指标值 |
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水土气协同预警平台、网格化综合管理平台、重点污染源视频监控系统、企业用电量监控系统运维 |
＝ |
1 |
套 |
|
20 |
20 |
|
|
|
驻场运维人员 |
≥ |
1 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
运维考核结果 |
≥ |
60 |
分 |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
服务时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有助于巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果 |
定性 |
有助于 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
持续推进生态保护全面改善，有利于积极应对气候变化 |
定性 |
持续推进 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，项目实施有效保障了水土气协同预警平台、网格化综合管理平台、重点污染源视频监控系统、企业用电量监控系统顺利运行，有助于巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，持续推进生态保护全面改善，有利于积极应对气候变化 |
|||||||||
|
问题 |
无 |
|||||||||
|
措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：田毅 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006948940-（阿汶环函[2022]52号）汶川县空气自动监测站运行维护服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成汶川县4个空气自动监测站运行维护服务 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为委托三方公司完成汶川县4个空气自动监测站运行维护服务工作，2022年7月12日进行竞争性磋商，确定四川长青松科技有限公司为项目中标方，中标价59.6万元，服务期限2022年8月13日至2023年8月12日，此为项目进度款。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
41.72 |
41.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
41.72 |
41.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
性质 |
指标值 |
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
汶川县4个空气自动监测站运行维护服务 |
＝ |
4 |
个 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
服务质量 |
定性 |
合格 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
||
|
完成年度考核内容报送，为国家及省、州考核提供数据支撑 |
定性 |
完成 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
运维服务周期 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
了解环境空气质量状况 |
定性 |
了解 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，项目实施有效保障了汶川县4个空气自动监测站顺利运行，有助于了解环境空气质量状况，完成年度考核内容报送，为国家及省、州考核提供数据支撑 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾庆 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006948944-（阿汶环函[2022]52号）汶川县出入境水质自动监测站运维服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
汶川县出入境水质自动监测站运行维 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为委托三方公司完成汶川县出入境水质自动监测站运行维服务工作，2022年7月22日进行竞争性磋商，确定成都容禾电子科技有限公司为项目中标方，中标价99.0万元，服务期限2022年8月1日至2023年7月31日，此为项目尾款。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
69.30 |
69.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
69.30 |
69.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
性质 |
指标值 |
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
汶川县出入境水质自动监测站运行维服务 |
＝ |
1 |
套 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
服务质量 |
定性 |
合格以上 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
运维服务周期 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
了解出入境水质，完成年度考核内容报送，为国家及省、州考核提供数据支撑 |
定性 |
提供支撑 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，项目实施有效保障了汶川县出入境水质自动监测站顺利运行，有助于了解出入境水质质量状况，完成年度考核内容报送，为国家及省、州考核提供数据支撑 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾庆 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006948955-（阿汶环函[2022]52号）汶川县环境监测站日常监测项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成汶川县环境监测站仪器设备购置 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为购置监测站仪器设备，2022年12月5日进行竞争性磋商，确定成都卓信立环保科技有限公司为项目中标方，中标价69.6万元，，此为项目进度款，剩余尾款质保期满支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
69.60 |
67.51 |
97.00% |
10 |
9.7 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
69.60 |
67.51 |
97.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
性质 |
指标值 |
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成仪器设备采购 |
＝ |
1 |
套 |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
服务质量 |
定性 |
合格以上 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
||
|
产品合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
服务时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
了解出入境水质和城镇环境空气质量状况，完成年度考核内容报送，为国家及省、州考核提供数据支撑 |
定性 |
了解 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.7 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分99.7分，项目实施有效保障了汶川县环境监测站能力建设，有助于开展日常工作，了解出入境水质和城镇环境空气质量状况，完成年度考核内容报送，为国家及省、州考核提供数据支撑 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾庆 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006948974-（阿汶环函[2022]52号）汶川县空气自动监测站提升建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
汶川县4个空气自动监测站提升建设 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为采购汶川县4个空气自动监测站提升建设设备，2022年10月31日进行竞争性磋商，确定建发（成都）有限公司为项目中标方，中标价48.9万元，此为项目进度款，剩余尾款质保期满支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
48.90 |
47.43 |
97.00% |
10 |
9.7 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
48.90 |
47.43 |
97.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
性质 |
指标值 |
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
汶川县4个空气自动监测站提升建设采购 |
＝ |
1 |
套 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
产品合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
监测质量 |
定性 |
优 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
采购完工时限 |
定性 |
年底 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
了解城镇环境空气质量状况， |
定性 |
了解 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.7 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分99.7分，项目实施有效保障了汶川县4个空气自动监测站提升建设，有助于开展日常工作，了解城镇环境空气质量状况，完成年度考核内容报送，为国家及省、州考核提供数据支撑 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾庆 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006949002-（阿汶环函[2022]52号）阿坝州汶川生态环境保护综合行政执法装备标准化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：全面推进生态环境保护综合行政执法队伍装备标准化建设，逐步实现生态环境保护综合行政执法科学化、规范化，不断加强队伍装备建设，持续提升执法能力。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为采购生态环境保护综合行政执法装备标准化建设设备，2022年8月23日进行竞争性磋商，确定成都星洁川环保科技有限公司为项目中标方，中标价176.8万元，此为项目尾款。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
123.76 |
123.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
123.76 |
123.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
性质 |
指标值 |
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
移动执法终端 |
＝ |
8 |
套 |
|
10 |
10 |
|
|
|
粉尘快速测定仪 |
＝ |
2 |
套 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
多参数气体检测仪 |
＝ |
1 |
套 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
采样设备 |
＝ |
2 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
手持式光离子化检测仪 （PID） |
＝ |
1 |
套 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
产品合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
掌握了解企业排污情况、督促企业淘汰落后产业、减少企业环境风险 |
定性 |
掌握 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
结论 |
项目自评总分100分，项目实施有效保障了生态环境保护综合行政执法装备标准化建设，有助于开展日常工作，掌握了解企业排污情况、督促企业淘汰落后产业、减少企业环境风险 |
|||||||||
|
问题 |
无 |
|||||||||
|
措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：田毅 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006949009-（阿汶环函[2022]52号）汶川县工业园区地下水环境状况调查评估项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.编制完成《四川阿坝工业园（汶川漩口小区）地下水环境状况调查评估实施方案》2.布设不少于15口地下水监测井；3.组织召开项目推进会不少于1次；4.编制完成《四川阿坝工业园（汶川漩口小区）地下水环境状况调查评估报告》 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为开展汶川县工业园区地下水环境状况调查评估，2022年7月11日进行竞争性磋商，确定四川省生态环境科学研究院为项目中标方，中标价96.0万元，此为项目尾款。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
性质 |
指标值 |
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制完成《四川阿坝工业园（汶川漩口小区）地下水环境状况调查评估实施方案》 |
＝ |
1 |
本 |
|
20 |
20 |
|
|
|
召开推进会 |
≥ |
1 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
布设不少于15口地下水监测井 |
≥ |
15 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
编制完成《四川阿坝工业园（汶川漩口小区）地下水环境状况调查评估报告》 |
＝ |
1 |
本 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
采购完成时间 |
定性 |
年底 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对汶川县地下水工作有促进作用 |
定性 |
促进 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
结论 |
项目自评总分100分，项目实施有效开展了汶川县工业园区地下水环境状况调查评估，并编制完成《四川阿坝工业园（汶川漩口小区）地下水环境状况调查评估报告》，对汶川县地下水工作有促进作用 |
|||||||||
|
问题 |
无 |
|||||||||
|
措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：田毅 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007186648-阿汶环函{2022}51号阿坝州汶川生态环境局关于申请拨付汶川县2022年“一区两地六示范”启动年项目资金的函（汶川县生态保护修复监督评估工作） |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：结合生态空间规划行业资料，旨在分析评估汶川生态系统保护和修复工作成效，结合不同管控区要求，统计分析生态系统演变趋势和存在问题。 |
通过专家评审修改完善，并提交成果（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目由汶川生态环境局组织，在深入调研的基础上，采购具有相关技术力量的第三方服务机构进行汶川生态保护修复监督评估相关工作。项目实行严格的过程管理，根据进度安排，对项目实施方进行定期进度和质量检查，对项目质量进行严格控制，确保工作的顺利进行，并邀请生态环境保护及生态遥感监测领域专家参加项目的技术和具体实施方案设计、技术标准及成果的评审，负责项目的技术咨询与指导，确保保质保量完成项目。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.10 |
29.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
29.10 |
29.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提交《汶川生态保护修复监督评估报告》和相关图集。 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
评估成果及时提交 |
定性 |
年底 |
其他 |
年底 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态状况调查和评估 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
评估成果运用 |
定性 |
长期 |
其他 |
长期 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过专家评审修改完善，并提交成果，自评100分，生态保护修复是人类社会促进自然生态系统恢复和支撑可持续发展的重要途径，是一项长期性的工作。开展生态保护修复监督评估可有助于总结县域生态保护修复成效、找出问题、提出策略，提升生态环境保护和监管水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄耘 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007186987-阿汶环函{2022}51号阿坝州汶川生态环境局关于申请拨付汶川县2022年“一区两地六示范”启动年项目资金的函（慢生活度假区空气指标发布及负氧离子监测和数据发布平台建设项目（二期）） |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：结合现场情况，在主要乡镇建立负氧离子及颗粒物、温湿度等主要参数的环境质量监测点； |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为开展慢生活度假区空气指标发布及负氧离子监测和数据发布平台（二期）建设，2022年11月8日进行竞争性磋商，确定四川万扬科技有限公司为项目中标方，中标价197.5万元，此为项目尾款。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.93 |
5.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
5.93 |
5.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建户外全彩信息发布宣传屏，确保主要乡镇宣传展示 |
≥ |
5 |
处 |
|
10 |
10 |
|
|
|
新建负氧离子数据监测点，确保主要乡镇数据采集 |
≥ |
5 |
处 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
新建室内信息发布宣传屏，上规模酒店及游客中心配备 |
≥ |
5 |
处 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
升级健全环境质量信息发布平台及手机端应用 |
＝ |
1 |
套 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
网络及信息安全系统（等保2.0） |
＝ |
1 |
套 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
固定信息发布屏正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
系统平台年正常运行率 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
监测点正常运转率（年） |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
监测数据反映及预警实时性时效 |
≤ |
1 |
小时 |
|
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政府、其他单位、公益类资料播放时长提供能力（每年） |
≥ |
800 |
小时 |
|
5 |
5 |
|
|
|
生态效益指标 |
环保类宣传资料播放时长（每年） |
≥ |
1000 |
小时 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
监测点运行、系统平台运行持续性 |
定性 |
长期 |
其他 |
|
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，项目实施将进一步对全县空气质量进行实时掌握，可及时发现空气质量变化情况，环境监管能力将进一步提升。同时，通过实时环境信息的发布及环境宣传资料的在线发布，将进一步提升居民及游客的环境保护意识。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾庆 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007273545-阿汶环函{2022}51号全年网络员业务能力提升培训服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成网格化监管网格员及企业、在建项目管理人员业务能力提升培训 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为开展网格化监管网格员及企业、在建项目管理人员业务能力提升培训，2022年10月9日进行竞争性磋商，确定四川中环保源科技有限公司为项目中标方，中标价59.8万元，此为项目尾款。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
35.88 |
35.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
35.88 |
35.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全年网格员业务能力提升培训服务 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
服务周期 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境监管人员、网格员以及企业环保专职人员和分管负责人的政治素养和业务能力 |
定性 |
有效提升 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
能力提升 |
定性 |
长期 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，项目实施将有效提升生态环境监管人员、网格员以及企业环保专职人员和分管负责人的政治素养和业务能力，有利于日常工作的开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：田毅 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007273556-阿汶环函{2022}51号环保管家服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
采购招标环保管家管理机构，对我县生态环境问题开展“把脉问诊”以及技术咨询和提供能力提升支撑 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为采购环保管家服务，2022年10月24日进行竞争性磋商，确定四川清蓝检测科技有限公司为项目中标方，中标价34.0万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成环保管家服务 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目验收时间 |
定性 |
年底 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境监管人员、网格员以及企业环保专职人员和分管负责人的政治素养和业务能力 |
定性 |
提高 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，项目委托第三方技术机构以环保管家服务模式辅助其开展汶川县行政辖区内企业、养殖业、保护区、河道、垃圾填埋场、城镇污水处理站、集中式饮用水以及水电站、加油站和在建项目生态环境监督指导工作。协助汶川生态环境局各股室完善环保管理，提升“软”实力，有利于日常工作的开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：田毅 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007273601-阿汶环函{2022}51号《生态环境破坏突发事件应急预案》等预案编制 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
编制印发《生态环境破坏突发事件应急预案》和《核与辐射突发环境事件应急预案》 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为采购《生态环境破坏突发事件应急预案》等预案编制服务，2022年10月8日进行竞争性磋商，确定成都润欣源环保科技有限公司为项目中标方，中标价35.35万元，实际支付33万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
35.35 |
33.00 |
93.35% |
10 |
9.3 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
35.35 |
33.00 |
93.35% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成《生态环境破坏突发事件应急预案》等预案编制 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目验收时间 |
定性 |
年底 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为突发环境事件提供科学支撑 |
定性 |
支撑 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.3 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分99.3分，项目完成了《生态环境破坏突发事件应急预案》等预案编制，能够为突发环境事件提供科学有效的支撑。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：田毅 |
财务负责人：张丁文 |
|||||||||
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
川公网安备
51322902000114号