第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和黑水县委、县政府交办的其他事项。

2.完成州生态环境监测中心站交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.做好2023年污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息等工作。

2.开展环境质量监测。一是加强水环境质量监测。全县集中式饮用水源地水质水质监测；乡镇饮用水水源地水质监测；二是县城全年空气环境质量监测。农村空气环境质量监测；三是加强全县土壤环境质量监测。

3.党风廉政建设及组织党建工作。紧紧围绕环保工作职责，按照“转职能、转方式、转作风”的要求，全面落实党风廉政建设相关工作。

4.两联一进群众工作。按照县委、县政府总体安排部署，做好两联一进工作及相关乡村振兴工作。

二、机构设置

 阿坝州黑水环境监测站属于阿坝州黑水生态环境局二级预算单位。总编制13名，均属于事业编制。在职人员总数13人，退休人员0人。编外长期聘用的人员0名。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计204.5万元。与2022年相比，收、支总计各增加33.2万元，增加19.38%。主要变动原因有新进人员，工资变动，社保、公积金缴费基数变动，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计204.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计204.5万元，其中：基本支出204.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计204.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.2万元，增加19.38%。主要变动原因是有新进人员，工资变动，社保、公积金缴费基数变动，人员经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出204.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.2万元，增加19.38%。主要变动原因是有新进人员，工资变动，社保、公积金缴费基数变动，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决变动情况） （柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出204.5万元，主要用于以下方面:节能环保支出140.82万元，占68.86%；社会保障和就业支出32.53万元，占15.91%；卫生健康支出13.39万元，占6.55%；住房保障支出17.76万元，占8.68%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为204.5万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为21.17万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为11.35万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为11.17万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）:支出决算为2.22万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）:支出决算为140.82万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为17.76万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2023年一般公共预算财政拨款基本支出204.5万元，其中：人员经费180.26万元，主要包括：基本工资51.79万元、津贴补贴26.79万元、绩效工资34.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元、职业年金缴费11.35万元、职工基本医疗保险缴费11.17万元、其他社会保障缴费5.45万元、医疗费补助0万元、奖励金0.006万元、住房公积金17.76万元。

公用经费24.24万元，主要包括：办公费10.41万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.39万元、电费0.5万元、邮电费3.32万元、差旅费5.96万元、培训费0.54万元、公务接待费0.2万元、福利费2.38万元、其他商品和服务支出0.54万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算54.86%，主要原因是厉行节约，接待次数少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算54.86%。公务接待费支出决算比2022年增加0.2万元，增加100%。主要原因是省驻生态环境厅纪检组到我局开展工作产生的公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.2万元。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。较2022年无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年无变化。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，阿坝州黑水县环境监测站机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，与2022年决算数持平。原因是黑水环境监测站为事业单位，无机关运行经费，2023年事业运行经费支出为24.24万元，较2022年决算 13.61万增加10.63万元，增长78.1%。主要原因是2022年产生的部分办公费、邮电费、劳务费及维护费没有当年支付，造成2022年部分预算执行落空，于2023年支付，所以经费相较增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，阿坝州黑水县环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州黑水县环境监测站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。我单位固定资产原值统一在黑水生态环境局机关管理使用。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、定额公用缴费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费等日常公用经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表