第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.负责贯彻落实国家、省、州生态环境基本制度。组织编制县域环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定与我县生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2.负责县域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调对县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调县对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，协调指导生态环境损害赔偿制度的实施。参与协调有关跨区域环境污染纠纷，解决有关跨县环境污染纠纷，纷统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责落实县污染物减排工作。完成县污染物减排任务，落实排污许可制度，确定大气、水等环境纳污功能，组织实施中央、省、州总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责县环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，参与指导城乡生态环境综合整治工作，指导全县垃圾分类工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控写作机制并监督实施。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全县生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织监督检查全县各类自然保护地生态环境监管制度的执法。组织开展各类生态示范创建工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)管理工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

6.负责全县核与辐射安全的监督管理。监督实施国家、省、州核与辐射安全政策、规划、标准、法规和规章。牵头负责全县核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全县核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与核设施安全监督管理相关工作。

7.负责全县生态环境监测工作。贯彻执行国家、省生态环境监测制度和规范，严格落实生态环境监测地方标准。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合州生态环境局建设生态环境监测网和生态环境信息网。负责全县生态环境治疗考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大环境信息。

8.负责应对气候变化工作。组织实施国家、省、州应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟定全县应对气候变化的规划和政策措施。

9.协调开展全县生态环境保护督察问题整改工作。组织协调迎接中央、省、州环境保护督察工作，建立健全生态环境保护督察制度，监督指导各有关部门整改落实中央、省、州环境保护督察反馈意见。

10.负责县生态环境监督执法。组织开展县生态环境保护执法检查。监督实施全县建设项目生态环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。查处全县重大生态环境违法问题。开展县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11.组织全县生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对全县保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

12.开展生态环境对外合作交流。参与协调县内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全县生态环境系统对外合作，参与处理涉外生态环境事务。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。

14.统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，试行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，牢筑长江上游生态屏障，保障国家生态安全。

15.完成县委、县政府和州生态环境局交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，在县委县政府坚强领导下，在州生态环境局悉心指导下,黑水生态环境局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平同志来川视察重要指示精神，全面贯彻落实习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕州委建设“一州两区三家园”战略目标，坚持县委“四业同优、六片共兴、四向发力、六区共建”工作思路，以持续改善县域环境质量为核心，以生态环境专项整治为重点，坚持问题导向，扎实推进污染防治攻坚战，县域环境质量明显提升，生态环境保护工作成效明显。今年以来，全县生态环境状况持续保持优良，生态环境质量实现5个100%。大气环境方面，县域环境空气质量优良天数比例100%，无重污染天气；水环境方面，县域内色尔古国控断面水质达到Ⅱ类及以上考核标准，水质达标率100%；土壤环境方面，土壤污染隐患排查、自行监测、监督性监测结果表明，“双地”安全利用率100%，无土壤污染事故发生；饮用水源地方面，谷汝沟县城集中式饮用水源地和14个乡镇饮用水源地，水质稳定达到Ⅲ类及以上标准，达标率100%；声环境方面，黑水县功能区噪声昼夜声级≤55分贝，区域声环境质量等级为二级，道路交通声环境等级为一级，声环境质量达标率100%。

二、机构设置

阿坝州黑水生态环境局为阿坝藏族羌族自治州生态环境局的派出机构，为正科级行政机构。独立核算机构数共2个。黑水生态环境局总编制29名，其中：阿坝州黑水生态环境局局机关行政编制3名，阿坝州黑水生态环境保护中心参公编制3名，阿坝州黑水生态环境保护综合行政执法大队参公编制10名，阿坝州黑水环境监测站事业编制13名。在职人员总数24人，其中：局机关3人，中心2人；参照公务员法管理的事业编制6人，其他事业人员13人，退休人员4人。编外长期聘用的人员0名。

黑水生态环境局设下列内设机构：

1.办公室（财务室）。承担机关政务、党务、工青妇等工作。组织协调政风行风建设、政务督查、目标考核、综合性会议、公务接待等工作。承担支部日常工作。负责人事管理、文秘、档案、机要、保密、政务公开、信息安全、人事、培训、行政后勤、退休人员管理、爱国卫生等工作。承担财务、固定资产、政府采购、项目资金监督管理。完成领导交办的其他任务。

2.污染防治股。负责辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用等污染防治监督管理。负责核与辐射安全的监督管理、污染物减排工作，承担排污口设置、应对气候变化工作、生态环境统计工作、强制性清洁生产审核工作。组织实施大气、水、土壤污染防治行动计划，参与河（湖）长制相关工作。指导开展垃圾分类工作。完成领导交办的其他任务。

3.自然生态股。承担生态保护红线、自然保护地相关工作。开展生态状况评估，组织开展各类生态示范创建。组织监督实施各类自然保护地监管制度的执行，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作。负责辖区农村生态环境保护、农业面源污染治理，参与指导农村生态环境综合整治。会同有关部门监督指导饮用水水源地生态环境保护工作。监督防止地下水污染。完成领导交办的其他任务。

4.综合服务股（行政审批股、生态环境督察整改办公室）。按规定权限负责项目环境影响评价的审批工作。负责法律法规执行、宣传教育、环境监测管理、污染源普查、信息化建设管理等综合性工作。承担生态环境领域意识形态相关工作，承担排污许可管理工作、对外交流和区域合作工作。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。承接中央、省、州生态环境保护督察工作。指导协调辖区生态环境保护督察、整改各项工作。完成领导交办的其他任务。

5.生态环境执法股。负责局机关信访、维稳、综治等工作。开展生态环境保护行政执法检查，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管，查处生态环境违法问题。负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。负责县域生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责辖区内重点排污单位污染源治理设施运转的监督查，负责辖区内企业污染源自动监控设施建设。负责辖区内排污单位的环境违法案件查处过程中的法律文书制作、行政处罚结案报告的办理和后续督查工作，负责对辖区内环境污染事故、纠纷及环境违法行为的调查、取证，提出处理建议并参与处理。完成领导交办的其他任务。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计524.68万元。与2022年相比，收、支总计各增加277.96万元，增加112.66%。主要变动原因是项目增加，导致预算收入、支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计524.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计524.68万元，其中：基本支出229.96万元，占43.83%；项目支出294.72万元，占56.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计524.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加277.96万元，增加112.66%。主要变动原因是项目增加，导致预算收入、支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出524.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.96万元，增加112.66%。主要变动原因是项目增加，导致决算支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出524.68万元，主要用于以下方面:节能环保支出457.83万元，占87.26%；社会保障和就业（类）支出33.53万元，占6.39%；卫生健康支出14.74万元，占2.81%；住房保障支出18.58万元，占3.58%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为524.68万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为22.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为10.68万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为11.22万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）:支出决算为3.52万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）:支出决算为163.11万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）生态环境保护宣传（2110104）:支出决算为4.13万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）:支出决算为8.45万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他环保节能支出（2119999）:支出决算为282.14万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为17.38万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出229.96万元，其中：

人员经费186.51万元，主要包括：基本工资51.82万元、津贴补贴60.95万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.85万元、职业年金缴费10.68万元、职工基本医疗保险缴费11.22万元、公务员医疗补助缴费3.52万元、其他社会保障缴费1.95万元、其他工资福利支出1.5万元、生活补助4.62万元、奖励金0.02万元、住房公积金17.38万元。

公用经费43.45万元，主要包括：办公费9.74万元、水费0.39万元、电费0.5万元、邮电费2.54万元、差旅费9.86万元、维修（护）费1.23万元、培训费0.51万元、公务接待费0.41万元、劳务费5.97万元、福利费2.42万元、公务用车运行维护费9.88万元、其他商品和服务支出0万元。 

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.29万元，完成预算83.69%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.88万元，占96.02%；公务接待费支出决算0.41万元，占3.98%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.88万元,完成预算85.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.46万元，减少4.45%。主要原因是厉行节约,每辆车运行经费控制在5万元以内。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

3.公务用车运行维护费支出9.88万元。主要用于主要用于日常办理公务、执法处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费支出0.41万元，完成预算53.63%。公务接待费支出决算比2022年增加0.41万元，增加100%。主要原因是2022年未产生公务接待费，2023年省生态环境规划院赴黑水开展“美丽四川”阿坝州地方时间调研工作，以及省驻生态环境厅纪检组到我局开展工作产生的公务接待费。其中：

5.国内公务接待支出0.41万元，国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元。

6.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。较2022年无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，阿坝州黑水生态环境局机关运行经费支43.45万元，比2022年增加12.99万元，增长29.29%。主要原因是2022年产生的部分办公费、邮电费、劳务费及维护费没有当年支付，造成2022年部分预算执行落空，于2023年支付，所以经费相较增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，阿坝州黑水生态环境局政府采购支出总额282.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出282.14万元、政府采购服务支出0万元。主要用于黑水县农村环境整治项目实施方案（2020年度）。授予中小企业合同金额282.14万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州黑水生态环境局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车6辆（其中2辆待报废）应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对生态环境执法监察项目、环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测维护经费项目、环境宣传教育经费项目、黑水县芦花镇、西尔镇乡村振兴示范建设项目、黑水县农村环境综合整治项目实施方案（2020 年度）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助。

13.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）：主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费等日常公用经费。

14.节能环保支出（211）污染减排（21111）生态环境监测与信息（2111101）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

15.节能环保支出（211）污染减排（21111）生态环境执法监察（2111102）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-601009-黑水县生态环境局决算公开报表