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公开时间：2024年9月12日

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责建立健全生态环境保护监督管理制度；贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责县域生态环境问题的协调和监督管理；负责监督管理县域减排目标的落实；负责环境污染防治的管理，管理县域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的管理；负责应对气候变化工作；配合做好中央、省生态环境保护督察工作，组织和督促相关部门及企业对中央、省环境保护督察反馈问题和州生态环境突出问题专项督察的整改落实；统一负责生态环境执法；负责生态环境监测工作；组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

二、机构设置

单位为二级预算单位，单位性质为行政单位，内设独立核算机构为1个，机构编制数为1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,562.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,293.10万元，增长849.76%。主要变动原因是项目数量增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,562.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,562.95万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,562.95万元，其中：基本支出225.12万元，占8.78%；项目支出2,337.83万元，占91.21%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,562.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,293.10万元，增长849.76%。主要变动原因是项目数量增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,562.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,293.10万元，增长849.76%。主要变动原因是项目数量增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,562.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.52万元，占1.27%；卫生健康支出13.30万元，占0.52%；节能环保支出2,500.89万元，占97.58%；住房保障支出16.24万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2,562.95万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为159.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传务（项）:支出决算为4.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为249.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为2,073.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.12万元，其中：

人员经费183.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.21万元，完成预算100%，较上年度增加0.11万元，增长0.76%。决算数小于预算数的主要原因是单位例行节约，减少了公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.51万元，占95.12%；公务接待费支出决算0.69万元，占4.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.51万元,完成预算99.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降0.06%。主要原因是环境监察等使用公车产生的运行维护费，与上年差异较小。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.51万元。主要用于主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.69万元，完成预算99.99%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长19.96%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：用餐接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州若尔盖生态环境局机关运行经费支出41.23万元，比2022年度增加7.76万元，增长23.17%。主要原因是本年新增一人，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州若尔盖生态环境局政府采购支出总额187.16万元，其中：政府采购货物支出29.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.53万元。主要用于若尔盖县生态环境保护综合行政执法业务能力标准化建设项目和若尔盖县热曲河巴西镇段水污染治理和生态保护修复项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州若尔盖生态环境局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对若尔盖县热曲河巴西镇段水污染治理和生态保护修复项目、省级流域横向补偿资金、若尔盖县2023年生态环境质量监测服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传务（项）: 反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的 支出。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

   2023若尔盖县生态环境局决算统计表 (6)