2023年度四川省马尔康生态环境局单位决算公开

2023年度一般公共预算财政拨款支出951.71万元，占本年支出合计的62.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款增加749.39万元，增加370 %。主要变动原因是项目增加及2022年县级财政拨款收入未纳入非同级财政拨款收入；县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作;编制经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出951.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.65万元，占3.33%；卫生健康支出13.46万元，占1.41%；节能环保支出890.17万元，占93.53%；住房保障支出16.42万元，占1.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为951.71，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算21.10万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算10.55万元，完成预算100%。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算10.03万元，完成预算100%。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算3.44万元，完成预算100%。 5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算145.12万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算8.11万元，完成预算100%。 7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算3.20万元，完成预算100%。 8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算5.00万元，完成预算100%。 9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算728.75万元，完成预算100%。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算16.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.65万元，其中：

人员经费173.13万元，主要包括：基本工资44.09万元、津贴补贴56.11万元、奖金3.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.10万元、职业年金缴费10.55万元、职工基本医疗保险缴费10.03万元、公务员医疗补助缴费3.44万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金16.42万元、其他工资福利支出6.32万元、生活补助0.05万元。

公用经费33.52万元，主要包括：办公费6.66万元、电费2.41万元、邮电费1.06万元、差旅费7.98万元、维修（护）费0.65万元、培训费0.46万元、福利费2.60万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他商品和服务支出0.18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.52万元，完成预算94.76%，较上年度增加7.58万元，增长192.4%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度公务接待费未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长/下降0%。主要原因是单位为设置此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加7.58万元，增加192%。主要原因是2023年增加公车运行费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.52万元。主要用于单位日常下乡、出差、办会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州马尔康市生态环境局机关运行经费支出33.52万元，比2022年度增加25.11万元，增长299%主要原因是主要原因是增加公车运行费和差旅费的预算。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州马尔康市生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州马尔康市生态环境局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备—台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023年我单位绩效编制较完整，绩效指标制定11项，确保了单位机构正常运转和社会稳定。主要目标为保障生态环境局、综合执法大队、生态环境保护中心、环境监测站人员工资、保险、工作经费等基本支出；完成马尔康市全域范围内的环境执法检查、环境宣传、监测站日常工作等基本项目支出。包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对马尔康市建设项目环境影响报告表技术评估费用、马尔康宣教经费、马尔康执法经费、马尔康环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维经费、马尔康市草登乡代基村、斯尼村、斯拉尔底村农村污水处理站设施设备配套建设项目、2023年马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目、马尔康市2023年环境监测技术实行政府购买服务项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。 15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 16.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检査环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽査支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调査处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。 17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	83.44	103.73	103.73			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	83.44	103.73	103.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	50
合计								100
评价结论	完成了2023年工资支出。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.23	63.03	63.03			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	46.23	63.03	63.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	50
合计								100
评价结论	完成了2023年单位缴费。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.32	6.32	6.32			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.32	6.32	6.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	50
合计								100
评价结论	完成了2023年临聘人员工资支出。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.53	33.57	33.57			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	37.53	33.57	33.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	35
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	25
合计								100
评价结论	完成了2023年单位运行。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000329774-马尔康环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省州下发的环境质量监测工作方案以及地方政府要求的环境质量监测及风险评估等的要求进行开展此项工作，环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维经费涉及转移支付资金以及辖区环境质量风险评估。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急监测数量	＝	15	次		13	15
		质量指标	通过率	≥	97	%		12	15
		时效指标	完成时间	＝	2023	年		15	15
	效益指标	社会效益指标	环境改善整治	定性	优良中低差	级		30	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达	≥	95	%		10	20
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元		10	20
合计								100
评价结论	完成了2023年环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维经费。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000421949-马尔康执法经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	生态环境行政执法部门通过引入移动信息化手段，可以明确和规范执法主体、执法依据、执法程序、处罚标准、执法监督和执法责任等，可以使立案、登记、执行、自由裁量等各个执法环节规范化程度得到提高，实现规则统一化、工作标准化、办案流程化、重要节点可控化，从而提高办案质量和执法水平，进一步完善科学规范、客观公正、公开透明的环保行政权力运行机制。企业现场执法需要专门的网络并现场录入，没有专门的经费保障无法开展移动执法活动的。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.57	4.57			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.57	4.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法费用数量	＝	30	次		13	20
		质量指标	通过率	≥	97	%		12	20
		时效指标	完成时间	＝	2023	年		15	20
	效益指标	社会效益指标	环境改善整治	定性	优良中低差	级		30	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元		10	10
合计								100
评价结论	完成了2023年执法经费。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：南忠					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000421950-马尔康宣教经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	强化环境知识宣传，营造良好舆论氛围，提高人们的觉悟与认识，加强环保意识，预算测算遵循规范的支出标准依据，采取措施以较低成本实现绩效目标，节约成本或杜绝浪费的措施，提高预算使用效率的措施或预案等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.20	3.20	3.20			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.20	3.20	3.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传教育数量	＝	5	次		13	20
		质量指标	通过率	≥	97	%		12	20
		时效指标	完成时间	＝	2023	年		15	20
	效益指标	社会效益指标	环境改善整治	定性	优良中低差	级		30	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.2	万元		10	10
合计								100
评价结论	完成了2023年环境宣教经费。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：南忠					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000007862715-马尔康市建设项目环境影响报告表技术评估费用
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为进一步贯彻落实阿坝州生态环境领域“放管服”改革，优化营商环境，提高环境管理效能，根据阿坝州生态环境局《关于调整授权县（市）派出分局承担部分建设项目环境影响评价文件审批具体工作的通知》（阿坝州环发〔2022〕38号），授权马尔康生态环境局承担《阿坝州生态环境局授权县（市）派出分局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2022年版）》中的建设项目环评文件审批具体工作。本申报项意在为服务全市经济社会发展，进一步提高建设项目环境影响评价文件审批效率，规范审批程序，保证审批质量，遵循依法、公开、公平、公正、便民、高效原则。做到充分发挥资金效益，保障专项经费安全、高效使用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	3.54	3.54			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	3.54	3.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环评审批数量	＝	25	次		13	20
		质量指标	通过率	≥	97	%		12	20
		时效指标	完成时间	＝	2023	年		15	20
	效益指标	社会效益指标	环境改善整治	定性	优良中低差	级		30	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元		10	10
合计								100
评价结论	完成了2023年环境影响报告表技术评估费用。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：南忠					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000009243866-马尔康市草登乡代基村、斯尼村、斯拉尔底村农村污水处理站设施设备配套建设项目
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	马尔康市草登乡代基村、斯尼村、斯拉尔底村农村污水处理站设施设备配套建设项目，新建污水处理站1座，提升泵站2座，配套管网约 4000 米。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	446.98	298.15			66.70%	10	80	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	446.98	298.15			66.70%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	施工、验收、审计决算	＝	3	项		15	10
		质量指标	验收通过率	≥	97	%		15	10
		时效指标	完成时效	≤	2023	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	提升环境质量	定性	优良中低差	级		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	495	万元		20	20
合计								100
评价结论	马尔康市草登乡代基村、斯尼村、斯拉尔底村农村污水处理站设施设备配套建设项目待验收。
存在问题	时效性还需提高
改进措施	无
项目负责人：南忠					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000009561407-2023年马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	本项目的主要内容是2023年马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目主要工程内容包括：草登乡沙佐村、科拉机村，龙尔甲乡尕渣村、石木榴村建设1m3/d处理规模的无动力净化槽设备223套；15m3/d处理规模的无动力净化槽设备1套；5m3/d处理规模的无动力净化槽设备1套；2m3三格式化粪池设备169套；5m3三格式化粪池设备1套；集水池183座；出户管（DN110）6552米；主管（DN200）1020米；资源化利用设施水泵273台。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	630.60	608.31			96.47%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	430.60	430.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	200.00	177.71			88.85%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	施工、验收、审计决算	＝	3	项		15	20
		质量指标	保质保量兑付	≥	97	%		10	10
		时效指标	完成时效	≤	2023	年		15	20
	效益指标	社会效益指标	提升环境质量	定性	优良中低差	级		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	草登乡沙佐村、科拉机村等生活污水治理	≤	200	万元		20	20
合计								100
评价结论	完成了2023年马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：南忠					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000009744568-马尔康市2023年环境监测技术实行政府购买服务项目
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	马尔康市生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目本年实施时间为2023年7月至2024年6月，该项目申请资金总预算 198.3281万元。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	97.00	97.00			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	97.00	97.00			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采样、公析、报告	＝	3	项		13	20
		质量指标	保质保量兑付	≤	97	%		12	10
		时效指标	完成时效	≥	2024	年		15	20
	效益指标	社会效益指标	提升环境质量	定性	优良中低差	级		30	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达	≤	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	194	万元		10	20
合计								100
评价结论	完成了2023年马尔康市“千村示范工程”农村生活污水治理项目。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：南忠					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-601010-马尔康市生态环境局决算公开报表