第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

汶川环境监测站对本县大气、水体、噪声、降水、土壤、生物、底泥、固体废弃物等各种环境要素的质量状况，按国家统一要求，进行监测、综合分析，定期向汶川生态环境局和阿坝州环境监测中心站上报本县环境质量状况和污染动态等技术报告。对全县各有关单位排放污染物的状况进行不定期的监视性监测，配合环境监督管理，掌握环境动态，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据，为政府制定环境法规和环境对策提供科学依据。制定本县环境监测计划，完成主管部门为进行环境管理所需的各项监测任务。

（二）2023年重点工作完成情况

2023年，岷江流域出境断面水质保持在Ⅱ类，国控都江堰水文站、省控映秀、水磨断面水质达标率100%，草坡沟、渔子溪、杂谷脑河等6条主要支流水质达标率100%，县级及乡镇集中式饮用水水源地水质达标率100%；县城环境空气质量优良比率达100%。建设用地、农用地安全利用率达100%；主要危险废物安全处置率100%；县域噪声点次达标率控制在90%以上；县域内未发生重大、特大环境污染和生态破坏事故。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个，汶川环境监测站是阿坝州汶川生态环境局下属二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为299.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.99万元，增长9.5%。主要变动原因是2023年工资变动及保险调整。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计299.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计299.45万元，其中：基本支出299.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为299.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.99万元，增长9.5%。主要变动原因是2023年工资变动及保险调整。（注：数据来源于财决01-1表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出299.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.99元，增长9.5%。主要变动原因是2023年工资变动及保险调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出299.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；节能环保支出205.52万元，占68.63%；社会保障和就业支出47.65万元，占15.91%；卫生健康支出20.75万元，占6.93%；住房保障支出25.53万元，占8.53%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（

 

 

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为299.45，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为47.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。

2.卫生健康210（类）11（款）02、99（项）:支出决算为20.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。

3.节能环保211（类）02（款）99（项）：支出决算为205.52万元，成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为25.53万元，成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出299.45万元，其中：

人员经费263.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费36.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增0.0%。决算数与预算数持平主要原因是2022年在局里面支出“三公”经费，监测站接待费未使用。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元。主要原因是环境监测站无公务用车相关经费预算，公务用车运行经费在生态环境局中体现。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2022年在局里面支出“三公”经费，监测站接待费未使用。其中：国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（我单位不涉及政府基金预算支出）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（我单位不涉及国有资本经营预算支出） 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州汶川环境监测站机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是监测站和局共同使用运行经费，在局里面进行支付。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州汶川环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州汶川环境监测站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，相关项目在生态环境局中开展，监测站只保证人员经费和运行经费，无相关项目自评，基本支出自评见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

11.节能环保211（类）02（款）99（项）：指其他环境监测与监察支出。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2023年监测站只保障人员经费，相关项目评价在局里开展评价。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	汶川县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放工资
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	135.23	156.79	156.79			100.00%	10	10
	其中：财政资金	135.23	156.79	156.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100
评价结论	自评优
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨静					财务负责人：张丁文

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	汶川县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时完成单位缴费支出
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.40	98.14	98.14			100.00%	10	10
	其中：财政资金	76.40	98.14	98.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评优
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨静					财务负责人：张丁文

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	汶川县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按时实际产生及时支付单位差旅、办公等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.14	37.91	37.91			100.00%	10	10
	其中：财政资金	37.14	37.91	37.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	自评优
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨静					财务负责人：张丁文
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022R000005969462-追加州级部门编内退休人员一次性退休补贴
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	汶川县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		支付退休人员一次性补贴					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	支付退休人员一次性补贴
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.61	6.61			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	6.61	6.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评优
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨静					财务负责人：张丁文

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表