2023年度

阿坝州红原生态环境局

部门决算报告

目录

阿坝州红原生态环境局

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）主要职能。

（八）全面争创生态示范试点。9月19日，省厅专家验收组到我县开展省级生态县验收工作。11月8日，省生态环境厅发布《2023年省级生态县推选名单公示》红原县名列其中。10月27日，2023年美丽四川建设先行试点县（市）名单公布，红原成功入选先行试点培育县。

二、机构设置

我局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入四川省阿坝州红原县环境保护局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计942.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.84万元，占23.31%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入722.95万元，占76.69%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计942.79万元，其中：基本支出208.96万元，占22.16%；项目支出733.83万元，占77.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算支出决算数为219.84，完成预算100.00%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

第四部分 附件

附件1

一、部门（单位）基本情况

二、部门资金收支情况

三、部门预算绩效分析

四、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、 部门职责

（一）主要职能。

（一）负责建立健全辖区内生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施辖区内生态环境政策、规划，并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定与辖区内生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订辖区内主体功能区划。

（二）负责辖区内一般及较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级部门做好辖区内重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，配合上级部门做好对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，负责具体实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理全州减排目标的落实。组织并监督实施辖区内各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等环境纳污能力，实施总量控制的污染物名称和控制指标，承担排污口设置管理，承担辖区内污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出辖区内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准辖区内规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动辖区内循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责辖区内环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，参与指导城乡生态环境综合整治工作，指导辖区内垃圾分类工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展辖区内强制性清洁生产审核工作。

（六）指导协调和监督辖区内生态保护修复工作。组织编制和监督实施辖区内生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织开展生态示范创建工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调监督辖区内农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）参与辖区内核与辐射安全的监督管理。监督实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准、法规和规章。牵头负责辖区内核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理辖区内核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与核设施安全监督管理相关工作。参与反核与辐射恐怖袭击工作。负责核与辐射监测和执法工作。

（八）负责辖区内生态环境准入的监督管理。经州生态环境局授权后，行使有关环境影响评价，按规定审批项目环境影响评价文件。拟订并组织实施辖区内生态环境准入清单。

（九）负责应对气候变化工作。组织实施国家、省、州应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订辖区内应对气候变化的规划和政策措施。

（十）组织开展生态环境保护督查工作。监督指导生态环境保护督察工作贯彻落实。

（十一）加强辖区内生态环境监督执法管理、指导工作。监督实施辖区内建设项目生态环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。

（十二）组织指导和协调辖区内生态环境宣传教育工作。制定并组织实施辖区内生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对辖区内保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表扬和奖励。

（十三）开展辖区内生态环境科技工作。管理辖区内生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展辖区内生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流。参与协调辖区内重要生态环境保护国际活动和区域合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，管理辖区内生态环境系统对外合作，协调推进与履约有关的利用外资项目，参与处理涉外生态环境事务，负责与生态环境保护国际组织的联系工作。

（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）重点突出党建引领带动。一是把党建与贯彻落实党的二十大精神以及总书记对四川、阿坝系列重要指示批示精神紧密结合，作为红原分局首要政治任务。严格按照州局党组主题教育部署要求，组织主题教育专题学习20次、党性教育1次、立足岗位做贡献1次。二是加强党员干部队伍建设，今年共发展1名新党员。三是突出发挥党员先锋模范作用，在重大活动、突发事件上，党员干部主动冲在前、干在前。2023年共处置2起突发事件，均未造成环境污染。

（二）从严落实党风廉政责任。强化党组织担负全面从严治党主体责任，积极履行党风廉政建设监督责任。2023年，开展党组书记讲党课8次、作风教育专项整顿专题学习5次、党史教育4次、会前学法9次、学习贯彻各级纪委全会精神9次、警示教育活动7次、专题会议4次，无违规违纪行为发生。

（三）深入推进污染防治攻坚战。2023年，红原县环境空气质量优317天、良48天，优良率100%，全年空气质量排名全省县级城市第四；2处省控断面水质均达到Ⅱ类标准，达标率100%。13处集中式饮用水源地水质均达到Ⅲ类及以上标准，达标100%；土壤环境整体安全稳定。

（四）坚持抓实环保问题整改。全力推动反馈问题整改。中央、省、州反馈问题共计227项，已完成整改217项，剩余10 项正在序时推进，整改率达95.5%。

（五）全力确保生态环境安全。2023年下发整改通知书22份，督促完成整改22次，整改完成率100%。完成行政处罚4件，处罚金123.08万元。完成双随机任务51个，信息公开51家。环境信访接件累计3件，已完成办结3件，办结率100%。

（六）深入开展生态文明宣传。以“6·5”世界环境日、“8·15”全国生态日为契机，对环境保护法律法规进行宣传，发放宣传资料1000余册，开展环保设施公众开放活动，100余人参观环保设施设备。

（七）有序推进生态项目实施。2023年红原分局新建项目3个，均完成工程量85%以上，施工进度款拨付率75%以上。一是红原县黄河一级支流白河纳布则曲段水生态综合治理与保护项目，项目投资8740万元，一标段（已完成9.6公里生态护岸建设）已完成95%，资金拨付75%。二标段完成97%（已完成污水处理站主体工程和管网建设），资金拨付77%。二是红原县黄河上游饮用水源地提升改造及综合治理项目，项目投资4970万元，完成工程量的86%（已完成23个饮用水源地规范化建设及附属设施），资金已拨付79%。三是黄河支流水生态综合治理项目，项目投资5600万元，已完成工程量85%以上（完成生态护岸7.5公里），施工进度款拨付率75%。

（八）全面争创生态示范试点。9月19日，省厅专家验收组到我县开展省级生态县验收工作。11月8日，省生态环境厅发布《2023年省级生态县推选名单公示》红原县名列其中。10月27日，2023年美丽四川建设先行试点县（市）名单公布，红原成功入选先行试点培育县。

 

 

二、机构设置

我局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入四川省阿坝州红原县环境保护局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

四川省阿坝州红原县环境保护局（本级）

红原县生态环境监测站（本级）

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为942.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加-1,957.92万元，增长-0.01%。主要变动原因是本年度项目较去年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

       

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计942.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.84万元，占23.31%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入722.95万元，占76.69%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

      

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计942.79万元，其中：基本支出208.96万元，占22.16%；项目支出733.83万元，占77.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为942.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加-1,957.92万元，增长-0.01%。主要变动原因是本年度项目较去年有所减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

           

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

219.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加-5.95万元，增长-0.02%。主要变动原因是收入较去年减少因厉行节约。

 

          

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出219.84万元，主要用于以下方面:节能环保支出172.22万元，占78.33%；社会保障和就业（类）支出25.02万元，占11.39%；卫生健康支出10.3万元，占4.69%；住房保障支出12.29万元，占5.59%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为219.84，完成预算100.00%。其中：

1、211—节能环保: 支出决算为172.22万元，完成预算100%决算数与预算数持平的

2110101-行政运行172.22万元

    2、210—医疗卫生与计划生育支出：10.30万元，完成预算100%决算数与预算数持平的

2101101-  行政单位医疗10.30万元

3.208--社会保障和就业支出: 支出决算为25.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的

2080505--养老保险：16.68万元

2080506-职业年金：8.34万元

4、221-住房保障支出：支出决算为12.29万元完成预100%，决算数与预算数持平的

2210201-住房公积金支出12.29万元

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出208.96万元，其中：

人员经费151.60万元，主要包括：基本工资32.61万元、津贴补贴54.72万元、奖金2.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元、职业年金缴费8.34万元、职工基本医疗保险缴费8.10万元、公务员医疗补助2.20万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金12.29万元、其他工资福利支出9.6万元、其他对个人和家庭的补助支出2.28万元等。

公用经费57.36万元，主要包括：办公费8.84万元、印刷费5.90万元、水费0.57万元、邮电费2.65万元、差旅费6.83万元、维修（护）费0.23万元、培训费4.86万元、专用燃料费8.45万元、公务用车运行维护费11.36万元、其他商品和服务支出7.66万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.36万元，完成预算100.00%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.36万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

 

 

       

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少11.36万元。主要原因是项目预算减少公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆。公务用车运行维护费支出11.36万元。主要用于环保执法、出差、下乡（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是例行节约。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。（我单位不涉及政府性基金）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（我单位不涉及国有资本经营）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出57.36万元，比2022年度增加20.81万元，增长56.93%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是本年度有新进人员故经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州红原县生态环境局共有车辆6辆，其中：公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

 1、我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2、健全完善部门内控制度，全面梳理报账业务流程，明确报账业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对我单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位各股室、财务室参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3、进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 2101101 行政单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

10. 2101102事业单位医疗：指事业单位医疗方面的支出。

11. 2101103公务员医疗补助：指为行政单位提供医疗服务。

12. 210119其他行政事业单位医疗支出：指用于医疗卫生与计划生育管理方面支出。

13. 2110105 环境保护法规、规划及标准：指环境保护法规政策的前期定制和研究等支出。

14. 2110199 其他环境保护管理事务支出：指用于环境保护管理事务方面的支出。

15. 2110299 其他环境监测与监察支出：指用于环境监测监察方面的支出。

16. 2110301 大气：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出。

17.2110302水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治与保护方面的支出。

18.2110399他污染防治支出：指用于污染物防治方面支出。

19. 2110401生态保护：指用于生态功能保护区、生态示范区及能力建设、日常管护等支出。

20.2110402农村环境保护：指用于农村方面的支出。

21. 2111101 环境监测与信息：指反映环保部门检测与信息方面的支出。

22. 2119901 其他节能环保支出：指其他节能环保支出。

23. 2210201住房公积金：指指反映行政事业单位按人

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

阿坝州红原生态环境局整体绩效

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省阿坝州红原生态环境局属行政单位1个，独立核算机构数1个，机构编制数为2个（局、中心）。

（二）机构职能。

（一）负责建立健全辖区内生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施辖区内生态环境政策、规划，并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定与辖区内生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订辖区内主体功能区划。

（二）负责辖区内一般及较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级部门做好辖区内重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，配合上级部门做好对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，负责具体实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理全州减排目标的落实。组织并监督实施辖区内各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等环境纳污能力，实施总量控制的污染物名称和控制指标，承担排污口设置管理，承担辖区内污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出辖区内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准辖区内规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动辖区内循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责辖区内环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，参与指导城乡生态环境综合整治工作，指导辖区内垃圾分类工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展辖区内强制性清洁生产审核工作。

（六）指导协调和监督辖区内生态保护修复工作。组织编制和监督实施辖区内生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织开展生态示范创建工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调监督辖区内农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）参与辖区内核与辐射安全的监督管理。监督实施国家、省核与辐射安全政策、规划、标准、法规和规章。牵头负责辖区内核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理辖区内核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与核设施安全监督管理相关工作。参与反核与辐射恐怖袭击工作。负责核与辐射监测和执法工作。

（八）负责辖区内生态环境准入的监督管理。经州生态环境局授权后，行使有关环境影响评价，按规定审批项目环境影响评价文件。拟订并组织实施辖区内生态环境准入清单。

（九）负责应对气候变化工作。组织实施国家、省、州应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订辖区内应对气候变化的规划和政策措施。

（十）组织开展生态环境保护督查工作。监督指导生态环境保护督察工作贯彻落实。

（十一）加强辖区内生态环境监督执法管理、指导工作。监督实施辖区内建设项目生态环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。

（十二）组织指导和协调辖区内生态环境宣传教育工作。制定并组织实施辖区内生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对辖区内保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表扬和奖励。

（十三）开展辖区内生态环境科技工作。管理辖区内生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展辖区内生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流。参与协调辖区内重要生态环境保护国际活动和区域合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，管理辖区内生态环境系统对外合作，协调推进与履约有关的利用外资项目，参与处理涉外生态环境事务，负责与生态环境保护国际组织的联系工作。

（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作

（三）人员概况。

我单位编制13个，其中行政编制 3个，参公编制8个，参公工勤编制 2个；截止2023年12月31日我单位实有人数8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年阿坝州红原生态环境局收入预算总额为942.79万元，其中：当年财政拨款收入219.84万元，其他收入722.95万元。相应安排支出预算942.79万元，其中：社会保障和就业25.02万元，卫生健康支出10.3万元，住房保障支出12.29万元，节能环保895.18万元。

（二）支出情况。

2023年阿坝州红原生态环境局全年预算支出合计942.79万元，其中：基本支出208.96万元：人员经费支出151.6万元，日常公用经费57.36万元；项目支出733.83万元。

财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于本单位人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、电费、等日常公用经费。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项报送工作，预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。2023年按编制标准我单位在职职工8人，本单位预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

1.履职效能。1.质量指标：我局做好相关预算，保障职工利益；2.实效指标：按时兑现规定待遇；3.满意度指标：全体职工对待遇兑现满意度为98%。

2.预算管理。根据县财政有关文件要求，我单位对财政资金使用管理情况，按照《红原县财政局关于2023年县级部门绩效自评工作的通知》认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

3.财务管理。我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

4.资产管理。严格按照资产管理办法，专人管理固定资产，会计做好固定资产的入库等财务工作。

5.采购管理。2023年我单位有政府采购，严格按固定资产管理办法进行登记入账。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额18.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额722.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格按照州县财政局要求、单位内控制度，对项目进行科学有效决策。

2.项目执行。根据相关规定，结合项目方案，严格项目资金控制，质量合格等。

3.目标实现。根据项目方案，实施项目时相关指标达标率达95%以上，偏离度较低。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

1.政府采购方面：2023年我单位有政府采购，严格按固定资产管理办法进行登记入账。

2.内控制度方面:为进一步做好行政事业单位内部控制基础性工作，贯彻执行县财政局《关于开展行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》和相关文件要求，结合我单位实际，特制订以下制度草案：《阿坝州红原生态环境局预算管理制度》、《阿坝州红原生态环境局财务收支管理制度》、《阿坝州红原生态环境局采购及管理制度》、《阿坝州红原生态环境局资产管理制度》、《阿坝州红原生态环境局差旅费报销制度》等。

3.信息公开方面：预算决算公开按财政局的要求在收到财政批复后20个工作日在阿坝州生态信环境局息网站进行公开。

4.绩效评价及财政监督情况:按财政局文件的部门支出绩效评价指标体系进行单位自评，按财政要求收支并接受财政的监督管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

我单位有人员增减不定，存在预算不精准，调整追加（减）预算情况;

（三）改进建议。

我单位将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结余追减的情形；加快完成财务管理规章制度建设、加强会计核算和财务管理能力，及时与县财政局相关科室对接工作，提升工作效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000342926-环保宣传教育费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	红原县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		宣传环保知识和法律法规及购买环保宣传物资					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.20	5.20	5.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.20	5.20	5.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传环保知识率	≥	100	%	100	20	20
		质量指标	使我县人民更了解环境保护的重要性率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	当年完成宣传率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	让大众更加了解环境保护的重要性率	≥	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传环保知识和法律法规及购买环保宣传物资	≥	90	元/年	90	20	20
合计								100	100
评价结论	项目已完工。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000419797-执法工作经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	红原县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		网格化工作开展以来，我县相关工作效果一直不及预期，主要由于乡镇和行政村的网格化工作开展较差，缺乏保障措施，基层人员缺少培训，履职能力不强，日常监管不到位。生态环境行政执法部门通过引入移动信息化手段，可以明确和规范执法主体、执法依据、执法程序、处罚标准、执法监督和执法责任等，可以使立案、登记、执行、自由裁量等各个执法环节规范化程度得到提高，实现规则统一化、工作标准化、办案流程化、重要节点可控化，从而提高办案质量和执法水平，进一步完善科学规范、客观公正、公开透明的环保行政权力运行机制。企业现场执法需要专门的网络并现场录入，没有专门的经费保障无法开展移动执法活动的					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法人员能力提升率	≥	98	%	98	20	20
		质量指标	乡镇人员网格化提升率	≥	99	%	99	10	10
		时效指标	按时完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升乡镇网格化能力	≥	98	%	98	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	明确和规范执法主体、执法依据、执法程序、处罚标准、执法监督和执法责任等	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	项目已完工。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000004814865-开展环境执法应急监测重点污染源监督及运行维护费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	红原县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展环境执法应急监测重点污染源监督及运行维护费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.68	4.68			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.68	4.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急监测完成率	≥	95	%	95	30	30
		质量指标	应急监测准确率	≥	98	%	98	20	20
		时效指标	按时监测率	≥	99	%	99	10	10
	效益指标	可持续发展指标	自然环境改善	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展环境执法应急监测重点污染源监督及运行维护费	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	项目已完工。
存在问题	无
改进措施	无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表