2023年度

阿坝州红原监测站

部门决算报告

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、 机构设置

阿坝州红原县环境监测站是为阿坝州红原生态环境局下属二级事业单位，事业编制数12人，目前专业技术人员10人，管理1人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计147.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计147.88万元，其中：基本支出147.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算支出决算数为147.88，完成预算100%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

第四部分 附件

阿坝州红原监测站

关于2023年整体支出绩效的报告

一、部门（单位）概况

阿坝州红原县环境监测站是为阿坝州红原生态环境局下属二级事业单位，事业编制数12人，目前专业技术人员10人，管理1人。

二、部门财政资金收支情况

三、部门财政支出管理情况

四、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

                    第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

负责辖区内生态环境监测工作。监督执行国家、省、州的生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划辖区内生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理辖区内生态环境监测网和生态环境信息网。负责辖区内生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布辖区内生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，红原县环境空气质量优317天、良48天，优良率100%，全年空气质量排名全省县级城市第四；2处省控断面水质均达到Ⅱ类标准，达标率100%。13处集中式饮用水源地水质均达到Ⅲ类及以上标准，达标100%；土壤环境整体安全稳定；8个监测点位全部符合一类标准。

二、机构设置

阿坝州红原县环境监测站是为阿坝州红原生态环境局下属二级事业单位，事业编制数12人，目前专业技术人员9人，管理1人。

      第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为147.88万元。与2022年度相比，收、支总计各减少0.56万元，下降0.37%。主要变动原因是监测站人员减少。

 

        

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计147.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

          

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计147.88万元，其中：基本支出147.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为147.88万元。与2022年度相比，收、支总计各减少0.56万元，下降0.37%。主要变动原因是监测站人员减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

           

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.88万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.56万元，下降0.37%。主要变动原因是监测站人员减少。

        

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出147.88万元，主要用于以下方面:节能环保支出支出102.36万元，占69.22%；医疗卫生与计划生育支出9.69万元，占6.55%;社会保障和就业支出23.64万元，占15.99%，住房保障支出12.18万元，占8.24%。

2110299-其他环境监测与监察支出102.36万元

2101102-事业单位医疗9.69万元

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.76万元

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.88万元

2210201-住房保障12.18万元

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为147.88，完成预算100%。其中：

1.211—节能环保: 支出决算为102.36万元，完成预算100%决算数与预算数持平的

2110299-其他环境监测与监察支出102.36万元

2、210—医疗卫生与计划生育支出：9.69万元，完成预算100%决算数与预算数持平的

2101102-事业单位医疗9.69万元

3.208--社会保障和就业支出: 支出决算为23.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.76万元

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.88万元

4、221-住房保障支出：支出决算为12.18万元完成预100%，决算数与预算数持平的

2210201-住房保障12.18万元

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出147.88万元，其中：

人员经费132.58万元，主要包括：基本工资27.93万元、津贴补贴30.62万元、绩效工资24.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.76万元、职业年金缴费7.88万元、其他社会保障缴费4.14万元、职工基本医疗保险缴费7.88万元、住房公积金12.18万元、医疗补助1.60万元。

　　公用经费15.29万元，主要包括：办公费3.30万元、水费0.02万元、电费2.27万元、差旅费7.45万元、专用燃料费2.25万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，较上年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是厉行节约。国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（我单位不涉及政府性基金）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（我单位不涉及政府性基金）。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州红原县环境监测站机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州红原县环境监测站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州红原县环境监测站共有车辆0辆。

 

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

 1、我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2、健全完善部门内控制度，全面梳理报账业务流程，明确报账业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对我单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位各股室、财务室参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3、进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。   

 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 2101101 行政单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

10. 2101102事业单位医疗：指事业单位医疗方面的支出。

11. 2101103公务员医疗补助：指为行政单位提供医疗服务。

12. 210119其他行政事业单位医疗支出：指用于医疗卫生与计划生育管理方面支出。

13. 2110105 环境保护法规、规划及标准：指环境保护法规政策的前期定制和研究等支出。

14. 2110199 其他环境保护管理事务支出：指用于环境保护管理事务方面的支出。

15. 2110299 其他环境监测与监察支出：指用于环境监测监察方面的支出。

16. 2110301 大气：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出。

17.2110302水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治与保护方面的支出。

18.2110399他污染防治支出：指用于污染物防治方面支出。

19. 2110401生态保护：指用于生态功能保护区、生态示范区及能力建设、日常管护等支出。

20.2110402农村环境保护：指用于农村方面的支出。

21. 2111101 环境监测与信息：指反映环保部门检测与信息方面的支出。

22. 2119901 其他节能环保支出：指其他节能环保支出。

23. 2210201住房公积金：指指反映行政事业单位按人

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件 

阿坝州红原监测站

关于2023年整体支出绩效的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州红原环境监测站由阿坝州红原生态环境局直接管理事业单位

（二）机构职能。

负责辖区内生态环境监测工作。监督执行国家、省、州的生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划辖区内生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理辖区内生态环境监测网和生态环境信息网。负责辖区内生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布辖区内生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（三）人员概况。

阿坝州红原县环境监测站是为阿坝州红原生态环境局下属二级事业单位，事业编制数12人，目前专业技术人员9人，管理1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度收、支总计均为147.88万元。与2022年度相比，收、支总计各减少0.56万元，下降0.37%。主要变动原因是监测站人员减少。

（二）部门财政资金支出情况。、

2023年一般公共预算财政拨款支出147.88万元，主要用于以下方面:节能环保支出支出102.36万元；医疗卫生与计划生育支出9.69万元;社会保障和就业支出23.64万元，住房保障支出12.18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我局严格按照《预算法》及相关财经法规和政策编制本年度预算，严格控制编报质量，保证所有资金合法合规，严格按照相关规定进行预算编制。

（二）执行管理情况。

我局预算执行到位，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行。

（三）综合管理情况。

在财务管理过程中建立健全财务核算制度、严格执行国家相关财经法规，加强了会计基础工作、逐渐规范了财务管理行为。严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置的会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，均真实、合法、准确的反映各项收支活动；建立健全了内控制度，加强和完善了经费收支和财务管理，积极配合各级财政部门开展相关经费的考评工作；我单位在资金使用过程中，合理使用各项资金，严格执行各项经费开支范围和标准。在账务报销过程中贯彻执行国家颁布的有关财务制度，严格按照《会计法》规定以完整、合法的原始凭证及财务报销手续进行报账、核算，做到了手续齐备、内容真实、数据准确、账目清晰，认真及时的填报了各项年度统计报表；在整个财务收支管理中做到了会计核算与财政收支账一致，实现了会计电算化；严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，进一步规范了“三公经费”的管理并严格控制了“三公经费”的支出。

（四）整体绩效。

我局整体支出绩效目标良好，较好完成今年预定工作目标，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行。在全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力实现人民群众满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2023年红原县部门支出绩效评价指标体系》评分得分95分，其中：绩效评价扣3分，原因为绩效覆盖评价率较低。我单位没有按政府性债务还本付息工作。所以不再此次评分中，所以减少2分。

（二）存在问题。

预算编制准确性还需加强，主要是部分经费预算与实际开支存在差额。

（三）改进建议。

1.加强组织领导，增强预算编制的准确性，提高对预算编制与执行的认识，为绩效评价工作开展创造更好的条件；  2.建立长效机制，加强管理提高部门支出的绩效成果，为更好的服务工作发挥最大效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	红原县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.88	70.91	70.91			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	78.88	70.91	70.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目已完工
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	红原县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	189.89	60.07	60.07			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	189.89	60.07	60.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目已完工
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位 （盖章）	红原县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.68	16.89	16.89			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	17.68	16.89	16.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目已完工
存在问题	无
措施	无

            第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表