阿坝州汶川生态环境局2022年单位决算公开
2022年度
阿坝州汶川生态环境局单位决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目 录
附件：2022年阿坝州汶川生态环境局部门整体支出绩效评价报告
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责县域生态环境问题的协调和监督管理。指导、协调全县突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全县实施生态环境损害赔偿制度，参与协调解决跨区域环境污染纠纷，组织实施重点区域、流域生态环境保护工作；负责监督管理县域减排目标的落实；负责环境污染防治的管理。管理县域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的管理；负责应对气候变化工作；配合做好中央、省生态环境保护督察工作；负责生态环境执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成阿坝州生态环境局和汶川县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
一是年度目标完成情况。岷江流域出境断面水质常年保持在Ⅱ类标准，国控都江堰水文站、省控地表水映秀断面、水磨断面水质达标率100%，县级及乡镇集中式饮用水水源地水质达标率100%，水环境质量持续保持；县城环境空气质量优良天数达标率100%，优良率100%，PM2.5、PM10主要污染物平均浓度18μg/m³、30μg/m³；区域环境噪声保持在55分贝之内，声环境质量进一步向好；主要危险废物安全处置率100%，与上年同比稳固持平；县域内未发生重大、特大环境污染和生态破坏事故。
二是督察问题整改情况。前期纳入调度的中央、省、州各类生态环境问题共267项，已完成整改257项，完成率96.25%。10项未完成整改问题中，共性问题8项为第二轮央督反馈，个性问题为：1.县住建局牵头整改的“县城污水处理厂进水浓度低问题。”（县城污水处理厂问题为西南督察局、第一轮央督”回头看“共同反馈）。2.县住建局、绵虒镇牵头的“绵丰村污水处理站进水浓度低、无活性污泥问题”，该问题需在2022年12月底前完成整改。另外，今年以来新增问题15个（2022年常态化问题排查6个，州级安全环保联合调研组排查发现反馈工业企业类问题8个，省厅四月生态环境警示片披露问题1个）。截止目前，已完成整改11个，剩余4个工业企业问题（禧龙工业硅、顺发电熔冶炼、瑞东冶炼、三里铁合金）按序推进。
三是“两山”实践创新基地建设。完成“两山”实践创新基地创建申报条件说明材料上报，以“生态治理、生态发展、生态振兴、生态转型、生态升级”和“三治岷江和熊猫指数引领生态康养服务的标准化建设的汶川答案”为脉络，挖掘提炼“5+2”典型案例和典型做法。9月23日采取汇报会、实地考核、查阅资料等方式通过省生态环境厅初核。10月15日接受国家“两山”基地视频审核。编制完成《大禹故里、熊猫家园、康养汶川美丽河畔寿溪河—汶川县寿溪河美丽河湖》申报材料，入围全省美丽河湖建设评选。
四是污染防治三大攻坚战。按照州制定的水环境质量、空气质量、饮用水源地环境质量、双地安全利用率4个100%目标，印发《巩固污染防治攻坚战成果提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平工作方案（2022-2023年）》。打好蓝天攻坚战。制定印发《汶川县精准打好大气污染防治攻坚战“一县一策”实施方案》《加强烟花爆竹燃放管理的通知》，落实“四控”措施，重点监管工业企业无组织排放、县域砂石加工堆场、在建项目扬尘管控和餐饮油烟治理，指导兆迪水泥投入3600万元，完成水泥行业大气污染物超低排放改造，每年节约标准煤2000余吨，节省用电150万度，加强非道路移动机械执法检查,推进落实信息登记管理制度，截止目前共完成235辆（台）非道路移动机械登记号码和喷码工作,确保环境空气质量优良率达100%。打好碧水守护战。制发《汶川县2022年提升改善水环境质量工作方案》，调研起草《汶川县农村生活污水处理设施运维管理办法（试行）》，完成汶川县龙溪阿尔沟滑雪场一期项目、县城污水处理厂提标扩容项目、水磨污水处理厂提标扩容项目入河排污口论证设置专家审查，龙溪阿尔沟滑雪场一期项目已通过上级主管部门审批，26个入河排污口排查整治项目及紫坪铺水库良好水体保护工程项目正抓紧开展前期，确保水环境质量和饮用水源地水质达标率100%。打好净土保卫战。目前已完成长征学院汶川分院、湘汶实业、顺鑫冶炼公司土壤污染状况详细调查和风险评估，并报省、州备案。启动广兴锂电、高远锂电、科信电碳等11户州土壤重点排污企业土壤隐患排查、自行监测，持续推进兴农农具、恒力拉丝、富全农具、全福铸造4户淘汰关停企业地块土壤污染状况调查工作，确保双地安全利用率达100%。助力碳达峰碳中和战略。聚焦“双碳目标”，积极推进减污降碳，督促指导中晟锂业、阿坝铝厂等3户企业温室气体排放信息在公开平台披露，向全县“两高”企业颁发低碳产品认证或碳足迹认证标识标签，推进成果在相关政策、绿色金融等方面的应用，为助推“双碳”战略和绿色低碳转型发展提供支撑。
五是农村环境综合治理。结合省、州人居环境整治5年行动，牵头拟定《汶川县农村污水处理设施运行维护管理办法》，指导各镇加快开展续建污水治理工程建设后期资金拨付、宣传牌制作以及资料汇编等，确保设施“建得起、用得了、管得好”。开展农村生活污水治理“回头看”，会同各镇、相关部门开展农村生活污水设施检查，全面排查污水处理设施运维情况，制定印发了《汶川县农村生活污水处理设施问题整改方案》并报州生态环境局备案，进一步明确了整改任务、整改责任、整改时限。对全县已运行处理量20m³/日以上的13处农村生活污水处理设施氨氮、开展监督性监测。
六是生态文明建设示范项目。按照政府投资项目“12621”管理体系和运行机制要求，由我局牵头负责争创生态文明项目推进。2022年“一区两地六示范”两批次生态文明建设示范类项目共41个，估算总投资55796.15万元，年度计划投资18499万元。截至目前，已完工项目11个，开工建设项目24个，开展前期工作项目6个。涉及我局共两批次10个项目（含良好水体），总投资4482万元，其中本级财政及专项资金项目8个，投资额1633万元。截至目前，已完工项目1个，开工建设项目7个，开展前期工作项目2个。
二、机构设置
阿坝藏族羌族自治州汶川生态环境局是独立的二级预算单位。内设机构3个，一是阿坝州汶川生态环境保护中心，二是阿坝州汶川生态环境保护综合执法大队，三是阿坝州汶川环境监测站。阿坝藏族羌族自治州汶川生态环境局编制人数为13人，其中：行政编制3人，参公编制10人；年初在职职工总数8人，年末在职职工总数6人，其中：行政人数0人，参公人数6人，主要原因为2022年行政2人调走。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计700.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加-2,264.47万元，增长-76.38%。主要变动原因是2022年我局州级预算一体化平台开展预决算工作，我局地方事权项目由县级财政支出未纳入我局决算，且项目支出减少，无年初结转结余。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计700.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.32万元，占25.18%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入523.97万元，占74.82%。其他收入为县级财政转入需采购的代管资金。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计700.29万元，其中：基本支出169.18万元，占24.16%；项目支出531.11万元，占75.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计176.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,788.44万元，增长-94.05%。主要变动原因是2022年我局州级预算一体化平台开展预决算工作，我局地方事权项目由县级财政支出未纳入我局决算，且项目支出减少，无年初结转结余。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出176.32万元，占本年支出合计的25.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-2,788.44万元，增长-94.05%。主要变动原因是2022年我局州级预算一体化平台开展预决算工作，我局地方事权项目由县级财政支出未纳入我局决算，且项目支出减少，无年初结转结余。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出176.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出22.59万元，占12.81%；卫生健康支出6.50万元，占3.69%；住房保障支出11.13万元，占6.31%；节能环保支出136.1万元，占77.19%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为176.32，完成预算100.00%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为22.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
2.卫生健康210（类）11（款）01、03（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
3.节能环保211（类）01（款）01（项）：支出决算为127.1万元，成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
4.节能环保211（类）03（款）99（项）：支出决算为9万元，成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为11.13万元，成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出167.32万元，其中：
人员经费106.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费61.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.52万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平）的主要原因是完成预算安排。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.52万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。我局无此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.52万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-91.17万元，增长-88.78%。主要原因是2022年未购置公务用车，21年购置新车。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.52万元。主要用于开展监测、污染防治、执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加-0.13万元，增长-100.00%。主要原因是我局2022年未支出公务接待费。其中：国内公务接待支出0.00万元；外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，阿坝州汶川生态环境局机关运行经费支出61.31万元，比2021年增加37.22万元，增长154.52%。主要原因是2022年我局新进人员2人及调资。薪级变动等；2021年县财政保障有专项工作经费，2022年无此工作经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，阿坝州汶川生态环境局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，阿坝州汶川生态环境局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于执法、监测、污染防治等工作，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目：宣教经费、执法经费、环境执法应急监测重点污染监督性监测及监测运维经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，本部门按照要求对2022年部门整体支出开展绩效评价，结合我单位2022年补助整体支出绩效自评内容，自评我单位整体指出目标实现情况良好。（绩效自评表详见第四部分附件。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01、03（项）：指行政单位医疗、公务员医疗。
11.节能环保211（类）01、03（款）01、99（项）：指节能环保行政运行支出和污染防治支出。
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件：2022年阿坝州汶川生态环境局部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
阿坝州汶川生态环境局是阿坝州生态环境局派出部门，为正科级（下设事业编制阿坝州汶川生态环境保护中心、阿坝州汶川环境监测站）。
（二）机构职能。
1、办公室
承担局机关文秘、档案、印章、机要、保密、安全、保卫、电子政务、政务与信息公开、信息安全、信息化管理、爱国卫生等工作。负责局机关日常运转工作，拟订局机关工作制度并监督执行。组织协调政风行风建设、政务督查、内部目标考核、政务信息专报、建议提案办理、综合性会议、公务接待等工作。
2、污防股
负责辖区内环境污染防治的监督管理，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理，监督管理全县减排目标的落实，承担排污许可证核发和管理、排污口设置、环境统计、宣传、大气面源污染防治等工作。承担农村污染防治工作。负责县“三大战役”领导小组办公室工作。
3、生态股
承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。开展生态状况评估，组织开展各类生态示范创建。
4、建管股
按规定权限承担政策、规划及项目环境影响评价的审查审批工作。组织开展建设项目环境影响后评价。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。
5、财务室
承担生态环境领域固定资产投资和资金项目管理相关工作，承担局参与分配的财政专项资金项目监督检查工作。承担机关和所属事业单位财务、国有资产管理、政府采购监督管理。承担内部审计工作，配合协调审计有关工作。
6、环境监测站
负责辖区内国家重点生态功能区生态考核工作。负责辖区内生态环境监测工作，负责县级生态环境监测网的建设和管理，统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等。
7、综合行政执法大队
统一行使辖区内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法的管理工作，参与辖区内生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管。
县生态环境保护督察领导小组办公室日常工作由我局牵头负责。
（三）人员概况。
全局编制数为33人，其中公务员编制数3人，参公编制数8人，机关工勤编制数2人，事业编制数17人，事业工勤编制数3人。截止目前，全局实有人员25名，其中参公6名、事业专业技术人员14名、事业管理人员2名、事业工勤3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年总收入973.75万元，2021年总收入2499.78万元，减少1476.03万元，减少率为49.05%。主要原因为：2022年我局上划至州生态环境局，由州级财政保障相关。作为地方事权由地方财政保障相关资金，通过县财政基本零余额账户支出我单位地方事权项目资金，未纳入决算等相关统计，部分项目采购资金转入州财政代管户为其他收入使用。
生态环境局：2022年一般公共预算财政拨款收入176.32万元，2021年一般公共预算财政拨款收入2217.77万元，减少2041.45，减少率为92.05%；2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元；2022年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元，2021年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元；2022年新增其他收入523.97万元，2021年其他收入为0万元，较上年增长523.97万元，增长率为100%。
环境监测站：2022年一般公共预算财政拨款收入273.46万元，2021年一般公共预算财政拨款收入232.01万元，增加41.45万元，增长率为17.87%；2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元；2022年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元，2021年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元.
（二）部门财政资金支出情况。
2022年收入与支出持平，2022年总支出973.75万元，2021年总支出3196.77万元，减少2223.02万元，减少率为69.54%。主要原因为：2022年我局上划至州生态环境局，由州级财政保障相关。作为地方事权由地方财政保障相关资金，通过县财政基本零余额账户支出我单位地方事权项目资金，未纳入决算等相关统计，部分项目采购资金转入州财政代管户为其他收入使用。
生态环境局：2022年财政拨款支出700.29万元，其中社会保障和就业支出22.59万元占总支出3.23%、卫生和健康支出6.50万元占总支出0.93%、节能环保支出658.2万元占总支出93.99%，住房保障支出12.99万元占总支出1.85%。
环境监测站：2022年财政拨款支出273.46万元，其中社会保障和就业支出48.44万元占总支出17.71%、卫生和健康支出9.56万元占总支出3.50%、节能环保支出191.79万元占总支出70.13%，住房保障支出23.67万元占总支出8.66%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1、部门绩效目标制定
2022年绩效编制较完整，绩效指标制定12项，确保了单位机构正常运转和社会稳定。主要目标为保障生态环境局、综合执法大队、生态环境保护中心、环境监测站人员工资、保险、工作经费等基本支出；完成汶川县全域范围内的环境执法检查、“6.5”环境宣传、全县的重点污染源监测和监测站的24小时运维等专项工作等基本项目支出。包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。2022年该单位预决算的编制依据充分、科学合理、公开公正,内控管理做到了分级负责,各有侧重,动态监管;资金付款请示和审批均做到严格监管。
2、目标实现
2022年我局年初部门绩效指标，完成率为100%。
3、预算编制准确、支出控制
按照州财政安排和要求，我单位根据实际情况对2022年部门基本支出进行了预算编制，并按时提交了预算草案经主管部分及州财政审查，做到预算编制及时、准确。支出也完全按照预算安排支出，支出控制严格，2022年我单位基本支出和项目支出按照每月实际报销金额进行支付进度申请，保质保量完成支付使用。
4、预算动态调整、执行进度
2022年完成预算的100%，基本支出和项目支出执行力度和完成情况较好。单位支出进度运行正常，较少的出现上年报销金额在本年支付，都是当年支付金额当年完成。
5、预算完成情况和违规记录等情况
2022年预算完成情况较好，没有发现违规记录等情况。全年按照预算执行管理，完善财务预算控制指标，包括费用明细预算，资产负债等预算。强化预算执行过程管理，费用支出严格控制预算之内，加强现金流量的管理，从执行情况来看，完成了年初预算指标。根据部门预算编制改革制度和州财政相关规定，进一步完善了部门预算制度，进一步健全了基础信息库和项目库建设，部门预算编制精细化水平不断提高。同时在州财政批复后按要求在二十日内通过政府管网向社会公开了本单位的部门预算。
（二）结果应用情况。
按照规定编制本年度部门预算，取得的各项收入据实入账，无隐瞒，更无另设账户或者私设小金库。单位编制的支出预算，保证本单位履行基本职能所需人员经费和公用经费。对其他专项支出严格控制。项目资金严格管理，坚持专款专用，资金拨付采取先检查申请，后拨付。做到内容真实、数据准确、资料可靠。做到账务处理及时、会计核算规范、账账相符、账实相符。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，我单位无50万及以上项目。根据考核评分细则，我单位整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，强化部门责任，在生态环境保护工作中取得了较好的成绩，自评良好。
（二）存在问题。
1、预算编制的准确性还不够,项目绩效目标虽然已经细化和量化。预算编制质量有待提高。
2、内控制度更新不及时,有执行不到位的地方,监督乏力。
3、机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1、进一步提高预算编制准确性,确保预算执行严肃性。建议单位根据次年工作计划等实际情况,合理预计相关费用,提高预算编制准确性。预算一旦确定,则应采取措施将实际支出控制在预算范围内,确保预算执行的严肃性。
2、进一步加强内控管理,提高认知程度,加强思想灌输,从思想上强化内部控制管理制度。强化单位纪检监督作用。
3、提高预算执行的科学化、规范化、精细化水平。积极推行公务卡制度，严格财务报销手续。
4、严格按照部门预算管理和国库集中支付管理的各项规章制度要求。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
83.31 |
65.53 |
65.53 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
83.31 |
65.53 |
65.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.90 |
40.36 |
40.36 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.90 |
40.36 |
40.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
|||||||||
|
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
34.77 |
33.43 |
33.43 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
34.77 |
33.43 |
33.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000419313-宣教经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证单位宣传教育工作正常开展，加大6.5世界环境日宣传力度，利用每个宣传日，强化环境宣传，提高全民环保意识，加大生态环保工作成效。完成年度宣传教育工作。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
利用6.5宣传日等通过发放宣传单，对外公开课，网络宣传等方式，宣传生态环境保护 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
≥ |
3 |
次 |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
明细提高群众环保意识 |
定性 |
提高群众环保意识 |
其他 |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
本年度12月底前 |
其他 |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众接受率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000419318-执法经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
生态环境行政执法部门通过引入移动信息化手段，可以明确和规范执法主体、执法依据、执法程序、处罚标准、执法监督和执法责任等，可以立案、登记、执行、自有裁量等各个支付环节规范化程度得到提高。通过现场执法、行政处罚下达等完成年度行政执法工作。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成日常执法检查工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
双随机达标率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
提高执法水平 |
定性 |
执法水平提高 |
其他 |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境质量改善率 |
定性 |
与上年持平 |
其他 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
服务企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000420127-环境执法应急监测重点污染监督性监测及监测运维经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据省州下发的环境质量监测工作方案以及地方政府要求的环境质量监测及风险评估等要求，开展此项工作，环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维经费主要用于完成年度环境应急监测，监测站运维，重点污染源常规监测。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成执法应急监测及日常监测和运维相关工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监测完成率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
监测准确率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
本年度12月底前 |
其他 |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
自然环境持续改善 |
定性 |
持续改善 |
其他 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000008600121-汶川疫情防控环境应急补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
汶川县生态环境局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
100% |
90 |
90 |
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合计 |
100 |
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（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
2022年我单位无50万、100万元以上部门预算项目。
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
川公网安备
51322902000114号