阿坝州小金生态环境局2023年部门预算

 
阿坝州小金县生态环境局2023年部门预算

2023年1月10日

目录
一、基本职能及主要工作 3
（一）部门职能简介 3
（二）2023年重点工作 3
二、部门预算单位构成 4
三、收支预算情况说明 4
（一）收入预算情况 5
（二） 支出预算情况 5
四、财政拨款收支预算情况说明 5
五、一般公共预算当年拨款情况说明 5
六、一般公共预算基本支出情况说明 6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7
八、政府性基金预算支出情况说明 7
九、其他重要事项的情况说明 8
（一）机关运行经费 8
（二）政府采购情况 8
（三）国有资产占有使用情况 8
（四）绩效目标设置情况 8
十、名称解释 8




一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1. 承担全县生态环境保护综合监督管理责任，依法行使生态环境保护综合监督管理职责。包括：建立健全全县生态环境基本制度。负责全县生态环境的监督管理。实行生态环境保护目标责任制，落实全县减排目标。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、监督全县生态保护修复工作。编制实施生态保护规划，加强对自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。负责全县核与辐射安全的监督管理。负责全县生态环境准入的监督管理。负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。督导全县生态环境保护督察问题整改，做好中央、省生态环境保护督察对接工作。负责全县生态环境监督执法工作。协助开展全县生态环境宣传教育工作。推广应用全县生态环境保护科技成果，开展全县生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核，履行监管责任，加强事中事后监管，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。负责生态文明建设示范区创建工作。
2.完成阿坝州生态环境局和小金县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
一是持续打好污染防治攻坚战。二是持续做好环境影响评价工作。三是持续做好环境执法监管工作。四是持续做好环境监测工作。五是全力推进生态示范县创建和“生态小金”建设工作。六是全力争取重点项目落地。七是完成州生态环境局和小金县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
小金县生态环境局本部门内设机构局机关（行政）、环境资源保护中心（参公事业编制）、办公室、人事审批股、污防股、环境监察执法大队（参公编制）。总编制9名，3名属于行政编制，6名属于参公事业编制。在职人员总数8名；离休人员0人，退休人员0人；编外长期聘用的人员0名。
三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，小金县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入437.4万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，
（一）收入预算情况
小金生态环境局2023年收入预算437.4万元：其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入437.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
小金生态环境局2023年支出预算437.4万元：基本支出420.6万元，占96%；项目支出16.8万元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
　小金生态环境局2023财政拨款收支总预算437.4万元，比2022年总数增加213.04万元，主要原因:2023年小金生态环境局包含小金环境监测站的数据。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入437.4万元，其中一般公共预算收入437.4万元，上年结转财政拨款资金0万元；
支出包括：工资津贴支出 218.94万元，社会保障和就业支出72.68万元，卫生健康支出支出24.61万元，住房保障支出37.71万元，商品和服务支出66.66万元。项目支出16.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
小金生态环境局2023一般公共预算当年拨款437.4万元，比2022年总数增加213.04万元，主要原因:2023年小金生态环境局包含小金环境监测站的数据。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资津贴支出 218.94万元，占比50。会保障和就业支出72.68万元，占比17%。卫生健康支出支出24.61万元，占比6%。住房保障支出37.71万元，占比8%。商品和服务支出66.66万元。占比15%。项目支出16.8万元，占比4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出72.68万元，主要用于购买职工工资、养老保险等支出。
2.卫生健康支出支出24.61万元，主要用于购买职工的医疗保险等保险类支出。
3住房保障支出37.71万元，主要用于购买职工的住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
小金县生态环境局2023年一般公共预算基本支出420.6万元，其中：人员经费378.58万元，主要包括：基本工资82.44万元，津贴补贴77.08万元、奖金6.87万元、行政运行聘用人员经费9.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.47万元、职业年金缴费22.24万元、医疗保险22.45万元、其他社会保障缴费5.97万元、住房公积金37.71万元。公用经费58.82万元，主要包括：主要包括：办公费20.29万元、水费0.77万元、邮电费5.74万元、差旅费17.9万元、维修维护费0.85万元、培训费4.23万元、福利费5.68
万元、公务接待费1.08万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他商品服务支出7.72万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
小金生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数12.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.07万元，公务用车运行维护费11.52万元。
（一）2023因公出国（境）经费0万元。较2022预算经费0万元增长0%.
（二）2023公务接待经费1.07万元。较2022预算经费0.87万元增长23%，主要原因是：2023年人员增加随之经费增加。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2022年预算经费减少，主要原因：2023年无新增公车购置。
八、政府性基金预算支出情况说明
　　小金县生态环境局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2022年相比持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
小金县2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2023小金县安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，阿坝州小金县生态环境局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
　2023年阿坝州小金生态环境局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款437.4万元。其中：人员类项目2个，涉及预算420.6万元；特定目标类项目4 个，涉及预算 16.8万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  小金生态环境局2023年部门预算公开样表（州局样表）