2025年度阿坝州防震减灾局

部门决算公开

目录

 

公开时间：2026年9月15日

第一部分 部门概况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分 2025年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 24

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

第一部分 单位概况

 

一、部门职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

4.负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

5.负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

6.组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

7.加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

8.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

（二）当年取得的主要事业成效

1、监测预基础不断夯实。监测设施建设全面落地，完成九寨沟县、黑水县“一县一台”建设并通过省地震局验收，若尔盖县河它温泉流体观测台进入试运行阶段；联合省地震台专家完成理县、若尔盖县、壤塘县、小金县4个宏观观测点观测类型确定和站点选址工作，监测站点“扩面提质”不断深化。设施运维与安全保障达标，全州地震监测台站全年运行率稳定在95%以上，快速处置设备故障，保障观测数据“汇集-处理-存储-传输”全链条畅通；积极配合省地震局阿坝中心站处置马尔康日部地震台设备被盗事件，24小时内恢复监测运行，完成设备安全保障任务。震情处置与信息报送高效完成，向州委、州政府及应急管理局上报《值班报告》6期，发送震情信息短信4.8万余条，信息报送及时率、准确率均达100%。震情研判与重点保障任务落实，编制《震情监视跟踪报告》44期、《震情月会商报告》10期、《地震活动情况季度分析研判报告》4期，撰写阿坝州及邻区2025年半年度、2026年度地震趋势会商报告；针对中高考、抗战胜利80周年纪念活动、汛期制定专项安全保障方案，实现重点时段“零震情风险事故”。重点项目推进有序，茂县城区1:1万地震活动断层探查有序推进。《阿坝州地震遗址现状调查报告》进入审校阶段，马尔康巴拉水电站水库地震监测专用台网完成建设。全州前兆台站基础数据收集、录入工作不断强化，三类重点项目均按年度计划推进。

2、震害防御能力不断提升。法治建设与政务服务指标超额达成，“一网通办”指标全部符合省州要求，行政许可材料减免率50%、时限缩短比74.29%，一次办、网上办、全程网办、办件覆盖率均为100%；联合省地震局完成巴拉水电站、紫坪铺水库台网行政执法检查，实现重点领域执法“全覆盖”。抗震设防管理精准落地，严格执行《阿坝州建设工程抗震设防备案制度》，完成8个建设工程项目备案指导并提供《第五代国家地震区划图》对应参数；对松潘、茂县、理县3个重大工程场地安全性评价开展现场检查，安评监管覆盖率100%。房屋加固与科普宣传任务完成，召开2025年度地震易发区房屋设施加固工程联席会议，印发信息采集通知，规范加固、新建房屋信息审核流程；争取10万元州级财政资金，印制《带你看懂地震预警》等宣传资料及宣传品共12万余份，组织参与全省科普“三大赛事”，获二等奖1项、优秀奖6项；2025年11月举办了防震减灾系统业务培训，邀省内地震行业知名专家授课，参训者含县（市）防震减灾部门负责人、骨干及部分乡镇助理员，内容涉防震减灾各项重点业务，实现“宣传+赛事+培训”三突破。

3、地震应急服务不断强化。配合州应急局开展2025年应急准备督导工作，共发现问题54个，要求各县（市）立即开展整改工作，并针对发现问题开展了“回头看”工作。全力完成“1·20”红原县4.9级，“9·6”红原县3.8级地震应急处置工作。

4、台网中心运维管理不断规范。震情监视与处置任务圆满完成，严格执行24小时值班制度，完成6次重点地震速报及余震汇总（含2次4级以上地震）；不定期抽查人员操作规范性，及时纠正问题，保障监测质量。设备与设施运维达标，每日巡检监测仪器并填写运维日志，4月完成台网中心设备搬迁调试，8月完成电脑设备升级；完善机房、配电室管理制度，每月2次测试发电机，确保应急供电可靠；完成光纤专线、短信服务等协议续签，保障系统“全年无间断运行”。资料管理与服务成果显著，每日归档地震波形数据，每月编制上报《地震目录》《观测报告》《运行报告》；2024年度地震目录、运行、信息化报告在全省评比中均获“优秀”奖，实现历史最佳成绩；动态更新地震短信接收名单，新增23名转隶人员及6名州（县市）领导信息，提升服务针对性。

 

二、机构设置

阿坝州防震减灾局部门下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入阿坝州防震减灾局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝州防震减灾局机关

2.阿坝州地震监测台网中心

 

 

第二部分 2025年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1166.01万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加456.19万元，增加64.27%。主要变动原因是本年原阿坝州交通运输综合执法支队转隶18人，阿坝州发改委转隶5人，导致人员增加，人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1166.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.01万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1166.01万元，其中：基本支出1041.08万元，占89.3%；项目支出124.94万元，占10.7%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1166.01万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加456.19万元，增加64.27%。主要变动原因是本年原阿坝州交通运输综合执法支队转隶18人，阿坝州发改委转隶5人，导致人员增加，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出为1166.01万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加456.19万元，增加64.27%。主要变动原因是本年原阿坝州交通运输综合执法支队转隶18人，阿坝州发改委转隶5人，导致人员增加，人员经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1166.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出145.3万元，占12.5%；卫生健康支出49.31万元，占4.2%；住房保障支出75.75万元，占6.5%；灾害防治及应急管理支出895.66万元,占76.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1166.01万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为89.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为44.51万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）:支出决算为11.77万元，完成预算100%。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为37.42万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为8.02万元，完成预算100%。

7.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为74.75万元，完成预算100%。

8.住房保障（221）住房改革（02）购房补贴（03）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）行政运行（01）:支出决算为697.82万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）地震事业机构（50）:支出决算为72.91万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1041.08万元，其中：

人员经费959.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费81.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.52万元，完成预算100%，较上年度增加3.55万元，增加25.38%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.15万元，占97.9%；公务接待费支出决算0.37

万元，占2.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算数保持一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年度决算数持平。主要原因是本单位2024年度和2025年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加3.59万元，增加26.51%。主要原因是本年出差频率增加，公车使用频次增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出17.15万元。主要用于到基层调研督导防震减灾各项工作开展，到省地震局对接汇报工作，到州外参加各类会议培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.05万元，减少11.68%。主要原因是本年度公务接待的批次、人次减少。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于省地震局和各县防震减灾主管单位到我局开展工作产生的工作餐费用。国内公务接待5批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：2025年2月24日茂县防震减灾事务中心来我局汇报工作公务接待费0.02万元（1批次，2人次），2025年2月19日云南省大理州抗震救灾指挥部办公室来我局学习考察公务接待费0.13万元（1批次，11人次），2025年3月12日阿坝州地震监测中心站赴我局开展防震减灾工作公务接待费0.04万元（1批次，4人次），2025年8月28日四川省震灾风险防治中心梁明剑一行来州开展调研工作公务接待费0.05万元（1批次，3人次），2025年9月25日四川地震局赴我州指导工作公务接待费0.12万元（1批次，7人次）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝州防震减灾局机关运行经费支出72.23万元，比2024年度增加29.03万元，增加67.2%。主要变动原因是本年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州防震减灾局政府采购支出总额37.67万元，其中：政府采购货物支出34.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.01万元。主要用于办公设施设备采购。授予中小企业合同金额36.53万元，占政府采购支出总额的96.97%，其中：授予小微企业合同金额36.53万元，占政府采购支出总额的96.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州防震减灾局共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝州防震减灾局在2025年度，组织对防震减灾科普宣传经费、震情跟踪经费等10个项目开展了事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成阿坝州防震减灾局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，防震减灾局部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为89.58分，绩效自评综述：2025年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位存在财政拨款预算偏离度较高、一般性支出的控制情况待提高、资产利用率较低等问题。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障（221）住房改革（02）购房补贴（03）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

10.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

11.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）地震事业机构（50）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

 

阿坝州防震减灾局部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

阿坝藏族羌族自治州防震减灾局部门（后文简称“我单位”）设下列内设机构：

阿坝州防震减灾局属一级预算单位，阿坝州地震监测台网中心为下属二级预算单位。上级主管单位是阿坝州人民政府。

（二）机构职能

我单位主要主要承担以下职责和功能：

1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

4.负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

5.负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

6.组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

7.加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

8.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2025年末，我单位全部在职职工44人，其中：行政人员0人，参公人员28人，非参公人员16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

我单位2025年年初收入预算数为597.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入597.38万元，占总预算的100%；

我单位2025年收入决算数为1166.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.01万元，占总决算的100%。

（二）支出情况

我单位2025年年初支出预算数为597.38万元，其中：基本支出547.38万元，占支出总额的91.63%；项目支出50万元，占支出总额的8.37%。

我单位2025年支出决算数为1166.01万元，其中：基本支出1041.08万元，占支出总额的89.29%；项目支出124.94万元，占支出总额的10.71%。

（三）结余分配和结转结余情况

我单位2025年决算报表年末结转结余6.21万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

为充分反映我单位2025年度部门职能履职成效，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“设备故障维修及时率”、“台站运行率”、“全州监测台站巡查”3个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：

（1）设备故障维修及时率

2025年设备故障维修及时率目标值为95%，实际完成值为96%，完成比例100%，通过及时维修故障设备，保障我单位设备的正常运行，保证各项工作的顺利开展。

根据评分标准，该项指标不扣分，该项指标得5分。

（2）台站运行率

2025年台站运行率目标值为95%，实际完成值为95%，完成比例100%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（3）全州监测台站巡查

2025年全州监测台站计划巡查2次，实际完成2次，完成比例100%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得15分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

我单位严格按照相关要求编制年初部门预算，2025年我单位年初预算数为597.38万元，全年预算执行数为1166.01万元，部门资产配置年初预算数为0元，部门全年资产配置预算执行数为0元，政府采购年初预算数为37.67万元，政府采购全年执行数为37.67万元。

①财政拨款预算偏离度=（预算执行数-年初预算数）÷年初预算数=（1166.01-597.38）÷597.38×100%=95.19%。

②资产配置预算偏离度=（预算执行数-年初预算数）÷年初预算数=0。

③政府采购预算偏离度=（预算执行数-年初预算数）÷年初预算数=（37.67-37.67）÷37.67×100%=0。

综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=（1-95.19%）×100%×4+（1-0）×100%×2+（1-0）×100%×2=4.19分。

根据评分标准，该项指标扣3.81分，得4.19分。

（2）单位收入统筹

我单位属于财政全额拨款单位，无自有收入。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）支出执行进度

根据可执行指标执行情况表等相关资料，2025年部门预算数1172.22万元，1至6月预算执行数934.22万元，1至6月支出预警金额0元，1至6月支出违规金额0元，1至10月预算执行数1067.81万元，1至10月支出预警金额0元，1至10月支出违规金额0元。

综上，该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）==（934.22÷（1172.22×50%）×2）+（1-0×0.8-0×0.2）+（1067.81÷（1172.22×83.33%）×2）+（1-0×0.8-0×0.2）=7.37分。

根据评分标准，该项指标最高得分为6分，故该项指标得6分。

（4）预算年终结余

2025年我单位年终部门预算注销金额0元，结转金额6.21万元，部门预算总金额1166.01万元。

该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=（1-6.21/1166.01）×100%×2=1.99分。

根据评分标准，该项指标扣0.01分，得1.99分。

（5）严控一般性支出

我单位2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。

表3-1 2025年度一般性支出情况表

单位：万元

一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，基础分值得1分，一般性支出财政拨款年初预算较上年压减率=（26.63-20.52）/26.63=22.94%,加1分。一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加。

根据评分标准，该项指标扣3分，得2分。

3.财务管理

（1）财务管理制度

为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《阿坝藏族羌族自治州防震减灾局部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）财务岗位设置

我单位按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行。同时，我单位制定的《阿坝藏族羌族自治州防震减灾局部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管。在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）资金使用规范

我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

我单位2024年末实有在职在编人数为23人，固定资产和无形资产净值合计169.47万元；2025年末实有在编在职人数为39人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计166.86万元。人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值)/在职人数。故我单位2024、2025年人均占有资产分别为7.37万元/人、4.28万元/人。

综上，2025年我单位部门人均资产变化率=（4.28-7.37）÷7.37=-41.93%，小于0。小于州直行政事业单位人均资产变化率-3.49%，小于同期州级财政收入增长率17.1%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（2）资产利用率

我单位2025年办公家具账面价值为15.99万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为15.99元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=100；2025年办公设备账面价值为78.63万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为78.63元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=100。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

 

（3）资产盘活率

我单位2024年、2025年两年均无闲置资产。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年，我单位采购预算为37.67万元，政府采购授予中小企业合同金额为36.53万元。

根据评分标准，得2分。

（2）采购执行率

我单位2025年度的政府采购总预算数为37.67万元，当年政府采购预算执行数为37.67万元，已完成采购项目节约金额为0万元，故我单位采购执行率为100%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额1045.35万元，1—12月预算执行总体进度为99.41%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额129.20万元，1—12月预算执行总体进度为98.26%，其中；预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策

（1）决策程序

根据事前绩效评估相关要求，2025年我单位24个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

2025年我单位开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有24个，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，24个项目均编制了相应的绩效目标表。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）项目入库

2025年我单位需在规定时间内进行入库的项目共有24个，均在规定时间内完成了项目入库。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2.项目执行

（1）执行同向

2025年我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）项目调整

2025年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）执行结果

2025年我单位常年项目共计14个，预算结余率小于10%的常年项目数量为14个；阶段（一次性）项目共计10个，预算结余率小于10%的阶段（一次性）项目数量为9个。

根据评分标准，该项指标扣0.2分，得3.8分。

3.目标实现

（1）目标完成

2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有24个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为24个。

根据评分标准，该项指标不分，得4分。

（2）目标偏离

2025年我单位部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有24个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为24个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）实现效果

2025年我单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有24个，预期效益指标均已完成的项目个数为24个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（三）重点领域绩效分析。

行政事业性国有资产绩效分析。

2025年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。

（四）绩效结果应用情况。

我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位存在财政拨款预算偏离度较高、一般性支出的控制情况待提高、资产利用率较低等问题。按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我单位部门预算绩效评价综合得分89.58分。

（二）存在问题。

一是财政拨款预算偏离度较高。预算执行数与年初预算数偏差较大，预算编制工作前期计划不全面。

二是一般性支出的控制情况待提高。在严格控制的情况下，由于机构人员数量的增加等原因，“三公”经费、培训费、会议费、差旅费较上年都有增加。

三是资产利用率较低。由于办公家具及办公设备等使用时间较短，超最低使用年限的办公家具及办公设备的账面价值较低，导致资产利用率较低。

（三）改进建议。

1.强化预算管控，降低预算偏离度

强化预算编制精细化管理，做实做细前期测算与调研，提升预算编制科学性。建立预算执行动态监控机制，定期分析偏差原因，及时纠偏调整。完善预算绩效评价体系，将执行结果与后续预算安排挂钩，严格预算约束，从源头减少资金拨付与实际使用脱节问题，切实降低预算偏离度。

2.从严从紧管控，压减一般性支出

从严落实过紧日子要求，细化一般性支出管控标准，严控非刚性、非重点支出。健全支出审核审批流程，强化事前、事中、事后全流程监管。定期开展支出绩效评估，对低效无效支出及时压减，优化支出结构，确保资金高效规范使用，持续提升支出管控水平。

3.盘活存量资产，提升资产使用效益

健全资产全生命周期管理体系，完善资产台账与动态盘点机制，摸清资产底数。推进资产共享共用与统筹调剂，盘活闲置资产，提高使用效率。建立资产使用绩效评价机制，将使用效益与管理责任挂钩，杜绝闲置浪费，实现资产规范化、高效化、精细化管理。

 

 

附表：1．部门预算绩效自评打分表

2．部门整体绩效目标完成情况自评表

3．部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）

附表1

部门预算绩效自评打分表

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表3

部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）

附件2

 

防震减灾科普宣传经费预算项目

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我州地震活动频繁，近年来先后发生了2008年汶川8.0级特大地震、2017年九寨沟7.0级地震、2021年马尔康6.0级震群地震，全州范围内强震发生频繁。2025年申请州本级科普宣传经费10万元并立项，主要用于科普宣传资料、宣传品的印制。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施主要为有效提高全州广大农牧民群众防震减灾意识和自救互救能力，通过加大对全州各县（市）宣传作品的投放。全面提高我州综合防灾减灾救灾能力。

（三）预算安排及分配管理。

本项目2025年预算为10万元，所有项目预算均开展宣传资料印制及宣传品制作，主要用于州本级开展防震减灾宣传，并向各县（市）前置宣传资料。项目建设完成后，已全额支付给第三方建设单位。

（四）项目绩效目标设置。

项目于2025年12月全部完成，并通过项目实施监督领导小组验收。项目年度绩效目标：印制一批防震减灾宣传品及宣传资料，结合阿坝州防震减灾实际业务和日常工作需求，开展宣传工作。根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100分，自评等级为“优”。

二、评价实施

（一）评价目的。通过该项目有效提高全州广大农牧民群众防震减灾意识和自救互救能力的目的，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金使用效益，评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据。

（二）预设问题及评价重点。本次绩效自评重点对项目资金使用情况及项目建设完成情况和系统建设完成后运行情况予以评价。

（三）评价选点。本项目为宣传资料印制项目，不涉及点位抽样。

（四）评价方法。本次开展绩效自评的方法主要包括评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。通过将财政预算资金的投入与产出、效益进行关联性分析，得出评价结论。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

（4）最低成本法。在目标和标准确定的前提下，成本最小者为优的评价方法。适用于不能用数量来衡量其收益的政策和项目。如教育、卫生等公共福利政策或项目，基建工程项目等。

（5）公众评判法。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。在一些公共服务、公共投资项目上可设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价绩效。

（五）评价组织。本次评价主要由我局财务处室牵头，业务部门配合对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：

表2-1：评价人员及职责分工

 

三、绩效分析 

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

2025年，我州部分区域被先后被划定为全国地震重点监视防御区，震情形势严峻，加之马尔康6.0级震群地震发生后，防震减灾宣传形势严峻，我局申报了“防震减灾科普宣传”项目，并按照财政要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，并得到州财政批复，并定向用于防震减灾科普宣传项目。该项目决策程序合规，资金投向与项目实施内容一致。项目决策得18分。

2.项目管理

本项目资金主要用于防震减灾科普宣传，我局严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金，项目资金使用受州财政监管，相关管理制度建立健全，并得到有效实施。项目管理部分得18分。

3.项目实施

本项目全年预算数为10万元，截至2025年12月，项目支出10万元，预算执行率100%。项目资金使用符合《阿坝州防震减灾局财务管理制度》有关要求，项目资金使用有关审批程序健全，未发现项目资金超标准支出和资金截留、挪用等情况。故项目实施得9分。

4.项目结果

截至2025年12月，该项目已建设完成并通过我局组织的验收组验收。项目在规定时间内保质保量完成，项目实施达到预期。故项目结果得9分。

（二）专用指标绩效分析。本项目主要是完善我州防震减灾科普宣传，提升广大群众防震减灾意识和自救互救能力。截至2025年12月，该项目已建设完成并通过我局组织的验收。故专用指标绩效分析得30分。

（三）个性指标绩效分析。本项目主要为防震减灾科普宣传资料印制，且已于2025年完成，工作完成率100%；项目完成后通过我局组织的验收，项目验收合格率100%。项目实施后能够显著提升我局开展防震减灾知识的宣传能力，项目完成情况较好，项目实施效益显著。

四、评价结论

通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。

五、存在主要问题

通过对本项目进行评价，发现我局在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。

六、改进建议

针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我局预算绩效管理水平

 

 

 

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

 

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

 

附表2

 

 

附件3

 

阿坝州大地震遗迹背景资料收集整理项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

        2018年2月12日，习近平总书记来四川考察时，在汶川映秀强调，一定要把地震遗址保护好，使其成为重要的爱国主义教育基地。这是总书记的殷切期望和真挚叮嘱，更是四川、是阿坝义不容辞的责任、使命和担当。切实做好大地震遗址的保护、利用、开发工作，建立大地震遗址背景资料收集整理工作刻不容缓、势在必行。

（二）实施目的及支持方向。

“大地震资料专项收集、整理”是《阿坝州“十四五”防震减灾规划》项目中“公共服务能力建设”第9项规划项目，工作目的为收集、整理阿坝州境内历次大地震的图片、影像等资料，了解掌握阿坝州境内各类地震遗址、遗迹现存状况，分析提出工作意见建议，形成调查报告，为阿坝州“十四五”规划中“大地震遗址”品牌打造及国家大地震遗址公园申报、建设等工作提供基础资料和技术服务。

（三）预算安排及分配管理。

本项目2025年预算为5万元，所有项目预算均用于四川大学团队开展现场调研与实地勘察。项目完成后，已全额支付给第三方建设单位。

（四）项目绩效目标设置。

项目于2025年12月全部完成，并通过项目实施监督领导小组验收。项目年度绩效目标：形成《阿坝州大地震资料调查报告》，印制成书。根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100分，自评等级为“优”。

二、评价实施

（一）评价目的。通过该项目,了解掌握州境内各类地震遗址、遗迹现存状况，分析提出工作意见建议，形成调查报告，为我州“十四五”规划中“大地震遗址”品牌打造及国家大地震遗址公园申报、建设等工作提供基础资料和技术服务。

（二）预设问题及评价重点。本次绩效自评重点对项目资金使用情况及项目建设完成情况和系统建设完成后运行情况予以评价。

（三）评价选点。本项目为现场调查与资料印制项目，不涉及点位抽样。

（四）评价方法。本次开展绩效自评的方法主要包括评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。通过将财政预算资金的投入与产出、效益进行关联性分析，得出评价结论。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

（4）最低成本法。在目标和标准确定的前提下，成本最小者为优的评价方法。适用于不能用数量来衡量其收益的政策和项目。如教育、卫生等公共福利政策或项目，基建工程项目等。

（5）公众评判法。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。在一些公共服务、公共投资项目上可设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价绩效。

（五）评价组织。本次评价主要由我局财务处室牵头，业务部门配合对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：

表2-1：评价人员及职责分工

 

三、绩效分析 

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

2025年，我州部分区域被先后被划定为全国地震重点监视防御区，震情形势严峻，加之马尔康6.0级震群地震发生后，防震减灾宣传形势严峻，我局申报了“防震减灾科普宣传”项目，并按照财政要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，并得到州财政批复，并定向用于防震减灾科普宣传项目。该项目决策程序合规，资金投向与项目实施内容一致。项目决策得18分。

2.项目管理

本项目资金主要用于大地震资料收集与整理，我局严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金，项目资金使用受州财政监管，相关管理制度建立健全，并得到有效实施。项目管理部分得18分。

3.项目实施

本项目预算为5万元，截至2025年12月，项目支出5万元，预算执行率100%。项目资金使用符合《阿坝州防震减灾局财务管理制度》有关要求，项目资金使用有关审批程序健全，未发现项目资金超标准支出和资金截留、挪用等情况。故项目实施得9分。

4.项目结果

截至2025年12月，该项目已建设完成并通过我局组织的验收组验收。项目在规定时间内保质保量完成，项目实施达到预期。故项目结果得9分。

（二）专用指标绩效分析。本项目主要是完善我州防震减灾科普宣传，提升广大群众防震减灾科学水平和从业人员业务水平。截至2025年12月，该项目已建设完成并通过我局组织的验收。故专用指标绩效分析得30分。

（三）个性指标绩效分析。本项目主要为大地震遗址资料收集与整理，且已于2025年完成，工作完成率100%；项目完成后通过我局组织的验收，项目验收合格率100%。项目实施后能够显著提升我局开展防震减灾知识的宣传能力，项目完成情况较好，项目实施效益显著。

四、评价结论

通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。

五、存在主要问题

通过对本项目进行评价，发现我局在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。

六、改进建议

针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我局预算绩效管理水平

 

 

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2