2024年度阿坝州防震减灾局部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1).贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。
(2).负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。
(3).负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
(4).负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。
(5).负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。
(6).组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。
(7).加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。
(8).承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（一）地震监测工作。
1.提升监测预警基础能力。一是“6.10”马尔康地震灾后重建项目全面完成。在马尔康市、壤塘县、阿坝县、红原县新建了地球物理观测台站，在壤塘县、阿坝县建设了全域覆盖的地震预警终端系统，在红原县、阿坝县建成地震视频会商研判系统，完成了马尔康市1：1万城市活断层探查。二是中国地震科学试验场项目全面推进，完成了9个观测站（点）的场地技术勘选、用地协调等前期工作。三是扎实开展巨灾防范工程，60个监测站（点）标准化、智能化改造土建内容全面完成，正在升级更新仪器设备。四是全面完成地震预警终端拓面建设。汶川县、茂县、金川县、若尔盖县、九寨沟县5县共计投入496余万元，安装终端912台（套）。在全省范围内率先实现了地震预警信息服务全覆盖。五是完成了金川电站水库专用地震监测台网建设。对小金县、黑水县、若尔盖县的老旧台站进行了升级改造，对观测设施和观测环境进行了标准化建设。新建若尔盖地球物理台站1个。六是积极配合中国地震局开展了“巴颜喀拉活动地块强震丛集机制与高危区预测”、“阿坝地区活动构造探测”等课题的研究工作。
2.确保地震监测台网正常运行。一是强化对全州各管理台站的运行维护工作，随时掌握仪器设备运转情况，及时处理系统程序、网络传输出现的故障，确保设备正常运行，地震监测台网运行率均达到95﹪以上，确保了地震监测数据资料的连续、准确。二是加强地震监测设施和观测环境保护，组织开展了全州地震监测设施和观测环境保护督导检查。三是对马尔康市英朗30万千瓦光伏电站送出工程、双江口水电站500千伏送出线路工程地震监测环境影响情况进行了审核。四是积极与双江口电站协商处理淹没区脚木足地震预警台站的搬迁事宜。
3.强化震情值班与信息报送。一是树立“震情第一”理念，认真做好24小时震情值班工作。今年共记录到责任区地震625次，处理州内3级以上地震5起。二是严格规范工作要求，提高台网产出资料质量，强化震情信息报送工作，确保在第一时间将震情信息报送到州委、州政府。截止目前，向州委、州政府、州应急管理局上报《值班报告》6期、发送震情信息短信3万余条。三是在“5·1劳动节、国庆等重大节假期间每日向州委、州政府主要领导报告地震活动情况及分析研判意见。在“6·7”壤塘县上壤塘乡地震后专题开展会商，形成趋势研判意见，有效服务高考期间地震安全工作。
4.加强观测资料动态跟踪与异常核实。每天对前兆观测数据进行整理、入库，掌握观测数据动态变化情况，每月对前兆观测数据进行异常跟踪分析，加强对宏微观点的巡查和宏微观异常的收集，坚持宏微观异常“零报告”制度，确保宏微观异常无漏报情况发生。对宏微观异常的调查落实，按照“异常落实不过夜”的要求做到报告一起调查一起。5月30日，岷江川主寺河段出现了红色水流异常，我局及时与四川省地震局阿坝地震监测中心站开展了联合调查，对异常现象进行了定性分析，形成调查核实报告报送四川省地震局。
5.及时把握震情发展趋势。按照《四川省震情会商制度改革实施方案》要求，健全了震情会商制度体系，规范各类会商产出。在周跟踪、月会商、季报告前充分分析各种观测资料的动态变化，综合利用各类资源，提高震情趋势研判的水平。全年，向省地震局报送《震情监视跟踪报告》49期、《震情月会商报告》12期，向州委、州政府报送《地震活动情况季度分析研判报告》4期。完成了阿坝州及邻区2024年半年度、2025年度地震趋势会商报告的编写工作。
（二）推进震害防御工作。
1.强化防震减灾法治建设。一是推进行政审批工作。完成各类平台日常维护。加强行政复议、行政应诉平台，投资项目在线审批平台，农民工服务平台，两法衔接工作平台、“双随机 一公开”监管系统平台等的维护、运行工作。二是加强执法队伍建设。充分利用局中心组学习、会前学法、“互联网+”在线培训等时机，加强执法人员法律法规的学习，按要求组织全局8名执法人员开展了网上培训，不断提升执法人员的法治理论和法治素养。三是落实开展水库台网执法工作。联合理县防震减灾事务中心、黑水县防震减灾事务中心、金川县防震减灾事务中心，开展完成狮子坪水电站、毛尔盖及双江口水电站水库台网行政执法检查。
2.优化防震减灾公共服务。一是做好地震安全性评价管理。严格执行《四川省应当开展地震安全性评价的重大工程范围》文件，督促州内重大工程项目开展地震安全性评价。二是积极为重大项目建设提供防震减灾服务。为华为公司数据中心产业选址提供相关县（市）地震灾害风险评估与区划资料。三是加强防震减灾培训工作。举办全州防震减灾系统培训班1期，在理县、若尔盖县、黑水县开展防震减灾知识讲座各1场。在州委党校主体班专题讲授防震减灾知识1次。
3.狠抓防震减灾宣传教育。一是强化日常宣传工作。全年日常共计发放或前置《地震来了怎么办》《农房抗震设防》《地震预警》等宣传资料6万余份，宣传用品9.5万余份。二是加强重要时段科普活动。结合“科技之春”活动月、科技活动周、“国际减灾日”等时段，主动开展防震减灾宣传。共计发放相关宣传资料及宣传品共计2万余份，播放宣传视频18场次。三是积极参与防震减灾科普相关赛事。获得优秀组织单位奖1个，推荐选手获三等奖2个、优秀奖2个。科普作品获得平面类二等奖1个、三等奖1个、优秀奖1个、实物类优秀奖3个。四是完成防震减灾科普资料印制工作，印制完成《农房抗震设防》《地震来了怎么办》《地震预警管理办法》共计6.5万份，宣传布袋、纸杯、手机支架等宣传用品10.13万份，拍摄了《群测群防》《地震知识》《应急避险》《地震预警》4部藏文宣传视频。
（三）切实做好地震应急准备工作。
1.做好地震应急保障工作。一是结合《阿坝州地震应急预案》，制定《阿坝州防震减灾局突发地震应急处置方案》，进一步强化了地震应急响应保障工作机制，优化了地震应急处置流程，明确、细化了科室责任，增强了我局地震应急预案的实用性和可操作性。二是完成抗震救灾指挥部关于技术保障组地震应急指挥部工作方案，明确工作组职责任务、负责人、联络员等。三是按照州分管领导指示，及时了解掌握全州防震减灾系统地震应急预案的修订和备案情况。四是参与开展2024年阿坝州自然灾害综合应急演练，补充完善演练脚本内容，及时提供演练所需资料等。
2.牵头开展2024年度防震减灾专项督导工作。由我局牵头，以州抗震救灾指挥部办公室名义对13县（市）开展了防震减灾专项督导工作。督导发现问题32条，其中共性问题4条，各项问题28条，督促各县（市）抓好问题整改工作，形成工作闭环。
3.有力有序开展地震应急处置工作。一是“3·27”壤塘县蒲西乡4.1级，“6·7”上壤塘乡4.2级地震发生后，我局迅速开展地震应急处置，按照应急预案分工有序推进了震情灾情调查核实、震情监视跟踪、趋势研判等各项工作。成立工作组赴震中开展了地震现场处置工作。同时加强地震活动监测，及时编制余震序列目录，对全州范围内地震监测设施受地震影响情况进行全面排查。二是做好今年地震应急期各项准备工作。建立了地震应急期震情会商机制，与四川省地震局阿坝中心站开展了为期3个月的联合日会商工作。做好应急期24小时值班值守工作。强化了应急期涉震舆情监控与疏导工作，应急期无涉震舆情发生。组织参与应急期调度会3次。
二、机构设置
阿坝州防震减灾局部门下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入阿坝州防震减灾局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 阿坝州防震减灾局机关
2. 阿坝州地震监测台网中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为709.82万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2054.99万元，减少74.3%。主要因四川省活动断层普查项目在2023年支付2016.76万元，本年度仅支付尾款35.06万元。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计709.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入709.82万元，占100%。
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（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计709.82万元，其中：基本支出612.37万元，占86.6%；项目支出94.85万元，占13.4%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为709.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2054.99万元，减少74.3%。主要因四川省活动断层普查项目在2023年支付2016.76万元，本年度仅支付尾款35.06万元。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出709.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2054.99万元，减少74.3%。主要因四川省活动断层普查项目在2023年支付2016.76万元，本年度仅支付尾款35.06万元。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出709.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出75.31万元，占10.6%；卫生健康支出29.2万元，占4%；住房保障支出40.63万元，占5.7%；灾害防治及应急管理支出564.68万元，占79.6%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算支出决算数为709.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为50.2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为25.1万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为19.55万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为3.08万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为5.92万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。
7.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为38.23万元，完成预算100%。
8.住房保障（221）住房改革（02）购房补贴（03）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）行政运行（01）:支出决算为400.55万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）一般行政管理事务（02）:支出决算为59.79万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）地震灾害预防（06）:支出决算为35.06万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）地震事业机构（50）:支出决算为69.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出614.98万元，其中：
人员经费563.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费51.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.97万元，完成预算100%，较上年度减少2.24万元，减少13.8%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出执行。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.56万元，占97.1%；公务接待费支出决算0.41万元，占2.9%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年保持一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.87万元，减少12.1%。主要因四川省活动断层普查项目在2023年开展，上年公务用车运行维护费支出较多，本年压减到位。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出13.56万元。主要用于到基层调研督导防震减灾各项工作开展，到省地震局对接汇报工作，到州外参加各类会议培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.38万元，减少47.6%。主要原因是本年度公务接待的批次、人次减少。其中：
国内公务接待支出0.41万元，主要用于省地震局和各县防震减灾主管单位到我局开展工作产生的工作餐费用。国内公务接待6批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：3月18日省局阿坝地震监测中心站王文斌站长一行赴马尔康开展房屋土地资产管理调研交流工作期间用餐（1批次，4人次），7月17日红原应急管理局吴健华局长一行来局汇报工作期间用餐（1批次，2人次），7月23日省局阿坝中心站王斌站长一行赴马尔康协商脚木地震台迁建相关事宜工作期间用餐（1批次，4人次），8月9日省局阿坝监测中心站王斌站长一行赴马尔康协商脚木足地震台恢复重建相关事宜工作期间用餐（1批次，3人次），8月27日阿坝县茸安乡政府罗伯书记一行对接托底性帮扶工作工作期间用餐（1批次，5人次），11月14日中国地震局地质研究所单新建所长一行开展调研工作期间用餐1批次，8人次）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，四川省阿坝州防震减灾局部门运行经费支出43.2万元，比2023年度减少9.97万元，减少18.8%。主要原因是本年度差旅、公车使用减少。
2024年度，四川省阿坝州防震减灾局部门政府采购支出总额36.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.15万元。主要用于阿坝州活动断层普查项目支出和公车保险费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，四川省阿坝州防震减灾局部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上。设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对四川省活动断层普查项目、防震减灾工作经费补助等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成四川省阿坝州防震减灾局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省活动断层普查项目、防震减灾工作经费补助等专项预算项目绩效自评报告，其中：
四川省阿坝州防震减灾局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.16分，绩效自评综述：我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我单位部门预算绩效评价综合得分89.16分。
四川省活动断层普查项目、防震减灾工作经费补助等专项预算项目绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”；绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障（221）住房改革（02）购房补贴（03）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
17.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
18.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。
19.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）地震灾害预防（06）:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。
20.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）地震事业机构（50）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
阿坝藏族羌族自治州防震减灾局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
阿坝藏族羌族自治州防震减灾局部门（后文简称“我单位”）设下列内设机构：
阿坝州防震减灾局属一级预算单位，阿坝州地震监测台网中心为下属二级预算单位。上级主管单位是阿坝州人民政府。
（二）机构职能
我单位主要主要承担以下职责和功能：
1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。
2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。
3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
4.负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。
5.负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。
6.组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。
7.加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。
8.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2024年末，我单位全部在职职工23人，其中：行政人员3人，参公人员15人，非参公人员5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我单位2024年年初收入预算数为639.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入639.97万元，占总预算的100%；
我单位2024年收入决算数为709.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入709.82万元，占总决算的100%；
（二）支出情况
我单位2024年年初支出预算数为639.97万元，其中：基本支出578.07万元，占支出总额的90.33%；项目支出61.90万元，占支出总额的9.67%。
我单位2024年支出决算数为709.82万元，其中：基本支出614.97万元，占支出总额的86.64%；项目支出61.90万元，占支出总额的8.72%。
（三）结余分配和结转结余情况
我单位2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我单位2024年度部门职能履行成效，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“对全州开展防震减灾工作督导调研、产出数量合格率、通过科普宣传全覆盖不断打造防震减灾科普宣传新格局”3个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）对全州开展防震减灾工作督导调研
对全州开展防震减灾工作督导调研 ≥13个
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）产出数量合格率
产出数量合格率 ≥95%
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（3）通过科普宣传全覆盖不断打造防震减灾科普宣传新格局
通过科普宣传全覆盖不断打造防震减灾科普宣传新格局达到群众满意
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得15分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我单位严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
①财政拨款预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|709.82-639.97|÷639.97×100%=10.91%。
②资产配置预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|0.00-0.00|÷0.00×100%=0%。
③政府采购预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|36.15-36.15|÷36.15×100%=0.00%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=7.56。
根据评分标准，该项指标扣0.44分，得7.56分。
（2）单位收入统筹
我单位属于财政全额拨款单位，无自有收入，故不涉及此项考核。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分
（3）支出执行进度
根据可执行情况表，本部门1至10月无支出违规金额。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（4）预算年终结余
2024年我单位全年预算数为709.82万元，预算执行数为709.82万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=(1 - 0.00) *100%* 2=2
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（5）严控一般性支出
我单位2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
2023年年初预算数 |
2024年年初预算数 |
2023年预算执行数 |
2024年预算执行数 |
|
1 |
“三公”经费 |
20.63 |
20.61 |
16.21 |
13.97 |
|
2 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
4.07 |
|
3 |
培训费 |
0 |
6.02 |
0 |
2.36 |
|
4 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
23.67 |
|
5 |
办节办展 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
办公设备购置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
信息网络及软件购置更新经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
课题经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
20.63 |
26.63 |
16.21 |
44.07 |
|
一般性支出财政拨款年初预算较上年增加，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加。
根据评分标准，该项指标扣5分，得0分。
3.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《阿坝藏族羌族自治州防震减灾局部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）财务岗位设置
我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我单位制定的《阿坝藏族羌族自治州防震减灾局部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我单位2023年末实有在编在职人数为20人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计169.47万元；2024年末实有在职在编人数为23人，固定资产和无形资产净值合计169.47万元。人均占有资产及人均资产变化率计算公式分别为“（固定资产净值+无形资产净值)/在职人数、(当年人均资产-上年人均资产)/上年人均资产”。故我单位2023、2024年人均占有资产分别为8.47万元/人、7.37万元/人。
综上，2024年我单位人均资产变化率为-13.04%，小于0，小于州直行政事业单位人均资产变化率24.28%，小于州级财政收入增长率-30.50%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率
我单位2023年办公家具账面价值为22.43万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0.00万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=0.00%；2024年办公设备账面价值为225.71万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0.00万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=0.00%。
综上，我单位在资产利用率方面，办公家具和用具超最低使用年限资产利用率小于0.6倍州直行政事业单位平均值6.02%，办公设备超最低使用年限资产利用率小于0.6倍州直行政事业单位平均值28.72%。
根据评分标准，该项指标扣2.40分，得0.60分。
（3）资产盘活率
我单位2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我单位部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我单位采购预算为36.15万元，政府采购授予中小企业合同金额为0.00万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我单位2024年度的政府采购总预算数为36.15万元，当年政府采购预算执行数为36.15万元，已完成采购项目节约金额为0万元，故我单位采购执行方面采购执行率为1.00。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额527.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额182.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中；预算结余率大于10%的项目共计17个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我单位11个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我单位开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有11个，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，22个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我单位需在规定时间内进行入库的项目共有11个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）项目调整
2024年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）执行结果
2024年我单位常年项目共计11个，预算结余率小于10%的常年项目数量为11个；阶段（一次性）项目共计11个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为11个。
根据评分标准，该项指标不分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有11个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为11个。
根据评分标准，该项指标不分，得4分。
（2）目标偏离
2024年我单位部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有39个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为5个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）实现效果
2024年我单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有22个，预期效益指标均已完成的项目个数为22个。
根据评分标准，该项指标不分，得4分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我单位部门预算绩效评价综合得分89.16分。
（二）存在问题。
整体支出进度不均衡。本部门整体支出执行进度不均衡，年初预算数为0，项目资金均为中期调整追加，使得资金执行的进度前期较缓。
支出进度有待进一步优化。本部门将加强绩效监控工作，梳理各阶段实施内容和预算的执行进度，比较目标实现程度，分析执行过程存在的偏差，及时纠偏整改，定期通报项目执行情况，督促各部门实施项目，保障项目顺利合规地完成支付。
附表：1．部门预算绩效自评打分表
2．部门整体绩效目标完成情况自评表
附表1
部门预算绩效自评打分表
|
绩效评价指标分值 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
|||
|
总体绩效 |
履职效能 |
履职效果 |
15 |
部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 |
15 |
|
|
预算管理 |
预算编制质量 |
8 |
部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 |
4 |
|
|
|
单位收入统筹 |
4 |
部门统筹自有收入程度 |
4 |
|
||
|
支出执行进度 |
6 |
部门1至6月、1至10月预算执行情况 |
6 |
|
||
|
预算年终结余 |
2 |
部门整体年终预算结余情况 |
2 |
|
||
|
严控一般性支出 |
5 |
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 |
3 |
|
||
|
财务管理 |
财务管理制度 |
4 |
部门财务管理制度建立情况 |
4 |
|
|
|
财务岗位设置 |
2 |
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 |
2 |
|
||
|
资金使用规范 |
4 |
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 |
4 |
|
||
|
资产管理 |
人均资产变化率 |
3 |
部门人均资产变化情况 |
3 |
|
|
|
资产利用率 |
3 |
部门资产超最低使用年限情况 |
1.5 |
|
||
|
总体绩效 |
资产管理 |
资产盘活率 |
3 |
部门闲置一年以上的资产盘活情况 |
3 |
|
|
采购管理 |
支持中小企业发展 |
3 |
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 |
3 |
|
|
|
采购执行率 |
3 |
部门政府采购项目资金支付比例情况 |
3 |
|
||
|
项目绩效 |
项目决策 |
决策程序 |
4 |
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 |
4 |
|
|
目标设置 |
4 |
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |
4 |
|
||
|
项目入库 |
4 |
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 |
4 |
|
||
|
项目执行 |
执行同向 |
4 |
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 |
4 |
|
|
|
项目调整 |
4 |
部门预算项目是否采取对应调整措施 |
4 |
|
||
|
执行结果 |
4 |
部门预算项目预算执行情况 |
4 |
|
||
|
目标实现 |
目标完成 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 |
4 |
|
|
|
目标偏离 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |
4 |
|
||
|
实现效果 |
3 |
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 |
3 |
|
||
|
扣分项 |
被评价部门配合度 |
- |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
|
附表2
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
部门名称 |
州防震减灾局部门 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
639.97 |
639.97 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。防震减灾宣传教育工作，较好的提高了社会群众的防震减灾意识和自救互救能力，为社会营造了依法开展防震减灾工作的法治氛围。;对全州活动断层进行普查，调查断层分布及构造;在全州开展活动断层普查工作，了解断层分布及构造;负责地震异常现场调查及震情跟踪调查分析研判。;负责开展防震减灾科普知识宣传教育工作，提高全名防震=减灾意识。;负责群测群防“三网一员”的建设、培训、管理。; |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
做好防震减灾工作 |
贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。 |
||||||
|
做好震情见识跟踪工作 |
贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。 |
||||||
|
做好科普宣传工作 |
开展防震减灾科普知识宣传教育工作，提高全名防震减灾意识；负责群测群防“三网一员”的建设、培训、管理。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对全州开展防震减灾工作督导调研 |
≥ |
13 |
个 |
10 |
|
|
印制17万份宣传资料及宣传品 |
≥ |
17 |
万册 |
10 |
|||
|
质量指标 |
产出数量合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||
|
时效指标 |
确保全年重点工作在11月内完成 |
≤ |
11 |
月 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过科普宣传全覆盖不断打造防震减灾科普宣传新格局 |
定性 |
满意 |
|
10 |
|
|
可持续影响指标 |
通过工作推动，对全州防震减灾工作产生持续向好影响 |
定性 |
满意 |
|
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
调研成本 |
≤ |
5 |
万 |
10 |
|
|
开展培训成本 |
≤ |
7 |
万 |
10 |
|||
四川省活动断层普查项目
绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1．建设背景
四川省委、省政府历来高度重视防震减灾工作,2017年将《四川省活动断层普查》项目纳入《四川省防震减灾“十三五”规划》，列为计划实施的重点项目之一;同年,列入《2017年全省加快前期工作重点项目名单》。
2．建设必要性
实施《四川省活动断层普查》项目，可以实现全省范围内活动断层研究的全覆盖，是落实《国家地震科普创新工程》“透明地壳”科学计划的务实行动。该项目所产生的技术成果，能够更好地掌握四川特别是重点区域的地震活动断层科学属性，为防震减灾工作提供强有力的信息数据支持，对于保障全省公共安全、服务经济建设、减轻灾害风险有着极其重要的意义。
3．建设内容
根据相关技术标准，开展阿坝州(含盆地地区)1:25 万活动断层普查暨全省 1:25 万活动断层普查成果集成;阿坝断裂 1:5 万活动断层地质填图;阿坝县 1:1 万城市活动断层探查;松潘县 1:1 万城市活动断层探查4项工作内容。
（二）实施目的及支持方向
项目实施的主要目的是对工程目标晚更新世以来的活动断裂进行地质填图，鉴别出活动断层或活动断层段落，查明活动段长度与宽度、最新活动时代、活动性质；编写详细说明书，对断裂的几何学、运动学参数、古地震和地震危险性作出详细的论述；活动断层危害性及对策建议评价。项目资金主要用于阿坝州活动断层探查工作，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金。
（三）预算安排及分配管理
本项目年初预算为35.06万元，项目资金主要根据我部门与项目实施单位签订的合同金额对项目资金进行分配，项目工作任务完成后，已按合同约定比例支付工程款给相关建设单位。
（四）项目绩效目标设置
项目年度绩效目标：完成阿坝州(含盆地地区)1:25 万活动断层普查暨全省 1:25 万活动断层普查成果集成、阿坝断裂 1:5 万活动断层地质填图、阿坝县 1:1 万城市活动断层探查、松潘县 1:1 万城市活动断层探查4个子项目所有工作内容，项目成果报告通过专家评审验收。
根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100.0分，自评等级为“优”。
二、评价实施
（一）评价目的
通过对项目实施情况开展自评，客观公正地核查“四川省活动断层普查项目”项目绩效目标达成情况，考评项目预算编制的合理性、科学性、资金支出合规性、项目实施产生的效益和综合效果（社会效益、可持续影响、受益对象满意度等），及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金使用效益，评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据。
（二）预设问题及评价重点
本次绩效自评重点对项目资金使用情况及项目建设完成情况和系统建设完成后运行情况予以评价。
（三）评价选点
本项目成果为科学技术报告，不涉及点位抽样。
（四）评价方法
本次开展绩效自评的方法为目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。
（五）评价组织
本次评价主要由我部门财务处室牵头，业务部门配合对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：
表2-1：评价人员及职责分工
|
人员构成 |
职责分工 |
|
李洋 |
资金使用调查：负责项目的资金拨付、使用合规性核查工作。 |
|
廖海清 |
数据处理：负责资料和数据的汇总整理与分析研究。 |
|
李福彬 |
报告撰写：负责绩效评价报告的撰写、修改和复核。 |
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
2017年将《四川省活动断层普查》项目纳入《四川省防震减灾“十三五”规划》，列为计划实施的重点项目之一;同年,列入《2017年全省加快前期工作重点项目名单》。阿坝州活断层普查项目为四川省活动断层普查项目子项目，工作内容由四川省地震局印发的《四川省活断层普查项目阿坝州活断层普查子项目实施方案》予以明确，项目资金由省级财政全额保障，并定向用于四川省活断层普查项目建设工作。该项目决策程序合规，相关规划论证资料齐全，资金投向与项目实施内容一致。项目决策得18分。
2.项目管理
本项目资金主要用于阿坝州活断层普查工作，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金，项目资金使用受州财政监管，相关管理制度建立健全，并得到有效实施。项目管理部分得18分。
3.项目实施
本项目年初预算数为35.06万元，项目支出35.06万元，预算执行率100%。项目资金使用符合《阿坝州防震减灾局财务管理制度》有关要求，项目资金使用有关审批程序健全，未发现项目资金超标准支出和资金截留、挪用等情况。故项目实施得9分。
4.项目结果
截至2023年12月，该项目4个子项目野外工作成果报告、专题工作成果报告、项目总体技术报告均通过省级、国家级防震减灾主管部门组织的专家评审会议验收，目前项目成果已应用于中国地震局活断层数据库。项目在规定时间内保质保量完成，项目实施达到年初预期。故项目结果得9分。
（二）专用指标绩效分析
本项目全面查清了阿坝州境内主要活动断层分布情况及其活动时代，做到了“地下搞清楚”，并将基础数据库汇集到数据库平台，可以快速产出导向性资料。震后通过数据库平台迅速产出震区地质构造方面的图件，服务领导决策，为抗震救灾提供帮助。截至2024年12月，该项目已建设完成并通过中国地震局组织的专家验收，项目成果丰富和进一步完善了四川省活断层信息管理系统，将为我州重大工程选址，主要建筑物地震构造环境评估等社会和经济建设提供支撑性科学依据。。故专用指标绩效分析得30分。
（三）个性指标绩效分析
本项目主要为阿坝州活断层普查，且已于2023年建设完成，普查工作完成率100%；项目工作任务完成后通过我部门组织的验收，项目验收合格率100%。项目工作成果为全州国土综合规划利用、城乡规划建设、重大工程项目选址、抗震设防要求管理以及抗震救灾等提供了科学基础依据，项目完成情况较好，项目实施效益显著。
四、评价结论
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
五、存在主要问题
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。
六、改进建议
一针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
州防震减灾局机关本级 |
100分 |
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
||||
|
通用指标 |
项目决策 |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
6 |
|
|
|
规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
6 |
|
|||
|
资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
6 |
|
|||
|
项目管理 |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
2 |
|
||
|
分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
10 |
|
|||
|
绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
6 |
|
|||
|
项目实施 |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
6 |
|
||
|
资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
3 |
|
|||
|
项目结果 |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
6 |
|
||
|
完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
3 |
|
|||
|
专用指标 |
产业发展 |
符合性 |
10 |
项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |
|
|
|
|
成长性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |
|
|
|||
|
经济性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |
|
|
|||
|
民生保障 |
区域均衡性 |
10 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
|
|
||
|
对象精准性 |
10 |
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |
|
|
|||
|
标准合理性 |
5 |
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
5 |
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |
|
|
|||
|
基础 |
在建 |
工程进度 |
15 |
项目是否达到计划工程进度 |
|
|
|
|
资金拨付 |
15 |
项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |
|
|
|||
|
建成 |
项目验收 |
10 |
项目验收是否及时合格 |
|
|
||
|
功能实现 |
10 |
项目经济社会功能是否实现 |
10 |
|
|||
|
后续管护 |
10 |
项目后续维护是否实现 |
10 |
|
|||
|
专用指标 |
行政运转 |
用途合规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
|
|
|
|
程序合规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
|||
|
标准合规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
|
|
|||
|
个性指标 |
短信发送时效率 |
6 |
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 |
6 |
|
||
|
短信发送信息合格率 |
5 |
5 |
|
||||
|
运行维护机制 |
5 |
5 |
|
||||
|
扣分项 |
被评价 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
||
附表2
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
四川省活动断层普查项目 |
|||||||
|
预算单位 |
州防震减灾局 |
|||||||
|
项目类型 |
一次性项目 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
《四川省防震减灾“十三五”规划》 |
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
R项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2019—2023 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
35.06 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
35.06 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
完成阿坝州(含盆地地区)1:25 万活动断层普查暨全省 1:25 万活动断层普查成果集成、阿坝断裂 1:5 万活动断层地质填图、阿坝县 1:1 万城市活动断层探查、松潘县 1:1 万城市活动断层探查4个子项目所有工作内容，项目成果报告通过专家评审验收。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全部子项目 |
= |
4 |
项 |
10 |
4 |
|
|
质量指标 |
数据达到合同约定要求 |
定性 |
符合标准 |
|
20 |
数据通过国家局审核 |
||
|
时效指标 |
年内完成尾款支付 |
≤ |
年 |
年 |
10 |
年内已完成 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对我州地震事业发展起到持续影响 |
定性 |
定性 |
|
20 |
起到积极作用 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意 |
≥ |
95 |
% |
15 |
96% |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
定性 |
按中标价实施 |
万 |
15 |
35.06 |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
四川省活动断层普查项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
州防震减灾局部门 |
实施单位 （盖章） |
州防震减灾局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成阿坝州(含盆地地区)1:25 万活动断层普查暨全省 1:25 万活动断层普查成果集成、阿坝断裂 1:5 万活动断层地质填图、阿坝县 1:1 万城市活动断层探查、松潘县 1:1 万城市活动断层探查4个子项目所有工作内容，项目成果报告通过国家级 专家评审验收。 |
截至2023年12月，该项目工作任务全部完成，项目技术成果报告通过中国地震局组织专家评审验收。本年度为项目尾款。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过公开招投标确定项目实施单位，项目于2023年12月完成所有工作内容，提交成果报告。本年度为项目尾款 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.06 |
35.06 |
35.06 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未 达到90%的 |
|||
|
其中：财政资金 |
35.06 |
35.06 |
35.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理 资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
数据达到合同约定要求 |
通过数据 审核 |
定性 |
|
数据通过国家局验收 |
20 |
20 |
|
|
|
数量指标 |
完成4各子项目全部工作 |
= |
4 |
项 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2024年年点前完成尾款支付 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对我州地震事业发展起到持续影响 |
定性 |
定性 |
|
起到积极作用 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指 标 |
社会满意 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
15 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
定性 |
按中标价实施 |
万 |
35.06 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过对项目实施情况开展自评，自评得分为99.9分，自评等级为：”优“，项目工作成果为全州国土综合规划利用、城乡规划建设、重大工程项目选址、抗 震设防要求管理以及抗震救灾等提供了科学基础依据。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作 约束力不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关姿势培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：李福彬 |
财务负责人：马兴玉 |
|||||||||
附件3
防震减灾工作经费补助专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
防震减灾工作经费补助旨在做好防震减灾工作，事关人民群众生命财产安全，事关社会的和谐与稳定，是一项长期而艰巨的任务。防震减灾宣传教育工作，较好的提高了社会群众的防震减灾意识和自救互救能力，为社会营造了依法开展防震减灾工作的法治氛围。故根据实际需要设立此项目
（二）实施目的及支持方向。
我单位结合实际制定和完善了项目资金管理办法，项目管理办法有效执行；该项目资金主要用于阿坝州铸牢中华民族共同体意识主题教育馆建设项目所有开支。
（三）预算安排及分配管理。
预算申报项目资金金额为20万元，调整预算后金额为19.05万元，实际使用金额19.05万元，预算执行率为95.5%，项目资金符合资金管理办法等相关规定。资金按批复金额在项目实施前全部到位，与资金计划相契合，资金到位率、到位及时性均为100%，保障项目能够如期开展；项目采用因素法进行项目资金分配，因素法分配财政资金是指事先设定财政资金分配时考虑的主要因素以及不同因素各占的比重，将资金分配到部门或地方，由部门或地方政府按照特定的资金用途，确定具体支持的项目并组织实施。
（四）项目绩效目标设置。
地震灾害是阿坝州自然灾害主要内容之一，该项目工作主要内容包括开展防震减灾工作调研，指导十三县市相关工作开展，与上级部门对接相关工作。通过正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，不断从抵御地震灾害的实践中总结经验，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，提高社会公众防震减灾意识，全面提高我州综合防灾减灾救灾能力。新时代防震减灾工作必须以习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述为指导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重灾前预防，更加注重综合减灾，更加注重风险管理，更加注重发挥市场机制和社会力量作用，为全面提升防震减灾综合能力奠定坚实基础。
二、评价实施
（一）评价目的。
为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，阿坝州财政局印发《阿坝州财政局关于开展2025年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕4号），要求各部门（单位）按照州财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。
本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整地体现其内容完整性。
（三）评价选点。
防震减灾工作经费补助项目主要开展工作地点为马尔康市，本次绩效评价主体为阿坝州财政局，项目不涉及其他点位。
（四）评价方法。
采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。
1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对我单位相关的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出本单位绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
（1）决策程序
项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对下级主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况并且已对下级单位开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，预算执行率100%，该项指标得分=100%×100%×3+100%×100%×3=6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，该项指标得分6分。
（2）完成时效
项目按时完成，不存在延期，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。
本项目严格遵循财务管理制度，确保每一笔资金的使用均符合既定用途的合规性要求，保证资金流向清晰透明。项目操作程序严谨规范，每一步骤均按既定流程执行，确保程序合规无误。严格遵循行业标准及国家相关政策法规，确保项目实施过程中的标准全面合规，为项目的顺利推进与高质量完成奠定了坚实基础。该项指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
该项目已如期完成，资金已按期拨付，项目实施后已达到预期效果，各项指标已完成。该项指标得分16分。
四、评价结论
我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了阿坝州铸牢中华民族共同体意识主题教育馆建设项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，防震减灾工作经费补助项目支出绩效评价综合得分100分。评价结果显示，防震减灾工作经费补助项目按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表：1.专项预算绩效自评打分表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评打分表
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
|||
|
通用指标 |
项目决策 |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
6 |
|
|
规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
6 |
|
||
|
资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
6 |
|
||
|
项目管理 |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
2 |
|
|
|
分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
10 |
|
||
|
绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
6 |
|
||
|
项目实施 |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
6 |
|
|
|
资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
3 |
|
||
|
项目结果 |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
6 |
|
|
|
完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
3 |
|
||
|
专用指标 |
行政运转 （30分） |
用途合规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
10 |
|
|
程序合规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
||
|
标准合规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
||
|
个性指标 |
执行进度 |
8 |
项目是否如期完成。 |
8 |
|
|
|
资金拨付进度 |
8 |
资金是否按期拨付。 |
8 |
|
||
|
扣分项 |
被评价 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
|
附表2
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
防震减灾工作经费补助 |
|||||||
|
预算单位 |
阿坝州防震减灾局 |
|||||||
|
项目类型 |
常年项目 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
£项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
防震减灾工作经费补助 |
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024年 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
19.05 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
地震灾害是阿坝州自然灾害主要内容之一，该项目工作主要内容包括开展防震减灾工作调研，指导十三县市相关工作开展，与上级部门对接相关工作。通过正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，不断从抵御地震灾害的实践中总结经验，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，提高社会公众防震减灾意识，全面提高我州综合防灾减灾救灾能力。新时代防震减灾工作必须以习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述为指导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重灾前预防，更加注重综合减灾，更加注重风险管理，更加注重发挥市场机制和社会力量作用，为全面提升防震减灾综合能力奠定坚实基础。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
月趋势专报数 |
≥ |
6 |
期 |
10 |
6期 |
|
|
完成对全州各县（市）工作检查 |
＝ |
13 |
个 |
10 |
13个 |
|||
|
质量指标 |
过程中产出数据对我州防震减灾工作开展提供支撑 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95% |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
11 |
月 |
10 |
≤11月 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对社会防震减灾能力的促进作用 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90% |
|
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95% |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100% |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000007990660 -防震减灾工作经费补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
州防震减灾局部门 |
实施单位 （盖章） |
州防震减灾局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
地震灾害是阿坝州自然灾害主要内容之一，该项目工作主要内容包括开展防震减 灾工作调研，指导十三县市相关工作开展，与上级部门对接相关工作。通过正确 处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，不断从抵御地震灾害的实践中总结经 验，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，提高社会公众防震减灾意识， 全面提高我州综合防灾减灾救灾能力。新时代防震减灾工作必须以习近平总书记 关于防灾减灾救灾重要论述为指导，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重灾 前预防，更加注重综合减灾，更加注重风险管理，更加注重发挥市场机制和社会 力量作用，为全面提升防震减灾综合能力奠定坚实基础。 |
建立健全地震应急指挥平台，加强与相关部门的数据共享和信息互通，确保在地震发生后能够迅速、高效地开展应急指挥和救援工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制定完善的地震应急预案，明确各部门在地震应急中的职责和任务，以及应急响应的程序、措施和保障机制。根据实际情况和演练效果，定 期对应急预案进行修订和完善，确保其科学性、实用性和可操作性。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万 元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
19.05 |
19.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
19.05 |
19.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
月趋势专报数 |
≥ |
6 |
期 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
完成对全州各县（市）工作检查 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
过程中产出数据对我州防 震减灾工作开展提供支撑 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对社会防震减灾能力的促进作用 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指 标 |
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分为100分，通过建立健全地震应急指挥平台，加强与相关部门的数据共享和信息互通，确保在地震发生后能够迅速、高效地开展应急指挥和救援 工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目完成时间过于笼统，设置在年底，缺乏对项目完成进度的有效控制。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强项目的时间控制。 |
|||||||||
|
项目负责人：任海韬 |
财务负责人：马兴玉 |
|||||||||
附件4
震情跟踪经费
绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
我州地震活动频繁，近年来先后发生了2008年汶川8.0级特大地震、2017年九寨沟7.0级地震、2022年马尔康6.0级震群地震。近年来，我州部分地区均被国、省划定为重点地震危险区，震情形势严峻。全州现有各类地震监测、预警设施设备2474台(套)，覆盖全州13个县(市)，蕴含测震、强震、预警、地形变、地下流体、地磁、多分量、断层气、短水准、GNSS等学科。监测站点点多面广，震情跟踪工作任务繁重。
（二）实施目的及支持方向
项目实施的主要目的是强化防震减灾基础能力，为地震监测预警科研工作提供基础数据，实时监测获取地震信息，有效提升防震减灾工作实效。资金主要用于地震监测台站运行维护管理、地震监测设施和观测环境保护、宏微观异常调查核实、震情趋势分析研判等工作。我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，合理安排工作内容，高效利用震情跟踪经费。
（三）预算安排及分配管理
本项目年初预算为10万元，资金主要用于根据震情跟踪工作需要开展的台站巡查、故障处理、宏微观异常核实、震情跟踪工作督导等工作的保障性支出。我部门严格执行财政相关规定，加强对差旅费报销的审核把关。
（四）项目绩效目标设置
项目年度绩效目标：强化地震监测设施运行维护管理，对仪器故障及时快速进行处置，确保监测仪器运行率达到95%以上，监测数据连续、准确、可靠。
根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100.0分，自评等级为“优”。
二、评价实施
（一）评价目的
通过对项目实施情况开展自评，客观公正地核查“震情跟踪经费”项目绩效目标达成情况，考评项目预算编制的合理性、科学性、资金支出合规性、项目实施产生的效益和综合效果（社会效益、可持续影响、受益对象满意度等），及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金使用效益，评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据。
（二）预设问题及评价重点
本次绩效自评重点对项目资金使用情况及项目建设完成情况和系统建设完成后运行情况予以评价。
（三）评价选点
本项目为震情跟踪工作保障，不涉及点位抽样。
（四）评价方法
本次开展绩效自评的方法主要包括评价的方法主要为目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。
（五）评价组织
本次评价主要由我部门财务处室牵头，业务部门配合对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：
表2-1：评价人员及职责分工
|
人员构成 |
职责分工 |
|
李洋 |
资金使用调查：负责项目的资金拨付、使用合规性核查工作。 |
|
廖海清 |
数据处理：负责资料和数据的汇总整理与分析研究。 |
|
李福彬 |
报告撰写：负责绩效评价报告的撰写、修改和复核。 |
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《四川省2024年震情跟踪工作方案》总体部署，结合我州工作实际我局拟定《阿坝州2024年震情跟踪工作方案》，明确工作任务，细化工作措施，强化工作保障，圆满完成年度工作任务。为了提升我州震情跟踪工作实效，我部门申报了“震情跟踪经费”项目，并按照财政要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，并得到州财政批复，并定向用于震情跟踪相关工作内容。该项目决策程序合规，资金投向与项目申报内容一致。项目决策得18分。
2.项目管理
本项目资金主要用于震情跟踪相关工作，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，统筹安排工作各项工作，项目资金使用受州财政监管，相关管理制度建立健全，并得到有效实施。项目管理部分得18分。
3.项目实施
本项目全年调整后预算数为9.04万元，截至2024年12月，项目支出9.04万元，预算执行率100%。项目资金使用符合《阿坝州防震减灾局财务管理制度》有关要求，项目资金使用有关审批程序健全，未发现项目资金超标准支出和资金截留、挪用等情况。故项目实施得9分。
4.项目结果
截至2024年12月，我局开展了台站监测设施和观测环境隐患排查，对部分台站进行了巡查检修，对映秀水位年变异常进行了调查核实并形成调查核实报告，全年开展震情会商153次，编制本年度、年度震情趋势会商报告。全年，境内地震监测预警设施设备运行率均达到95%以上。项目在规定时间内保质保量完成，达到预期目标。故项目结果得9分。
（二）专用指标绩效分析
本项目保障了震情跟踪各项工作顺利开展，强化了防震减灾基础能力，为地震监测预警预报科研工作提供了基础数据，实时监测获取地震信息，为政府决策提供了准确的基础信息，有效提升了防震减灾工作实效。故专用指标绩效分析得30分。
（三）个性指标绩效分析
本项目主要为强化震情跟踪工作，年内完成境内地震监测台站的巡检，及时快速处置仪器设备故障，全年无影响地震监测设施和观测环境事件，对宏微观异常事件做到发现一起调查一起，为防震减灾各项工作提供了科学基础依据，项目完成情况较好，项目实施效益显著。
四、评价结论
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
五、存在主要问题
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。
六、改进建议
一是该项目为基础性工作保障，对提高防震减灾工作实效具有重要意义，建议下年保留项目预算。二是针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
州防震减灾局机关本级 |
100分 |
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
||||
|
通用指标 |
项目决策 |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
6 |
|
|
|
规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
6 |
|
|||
|
资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
6 |
|
|||
|
项目管理 |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
2 |
|
||
|
分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
10 |
|
|||
|
绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
6 |
|
|||
|
项目实施 |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
6 |
|
||
|
资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
3 |
|
|||
|
项目结果 |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
6 |
|
||
|
完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
3 |
|
|||
|
专用指标 |
产业发展 |
符合性 |
10 |
项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |
|
|
|
|
成长性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |
|
|
|||
|
经济性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |
|
|
|||
|
民生保障 |
区域均衡性 |
10 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
|
|
||
|
对象精准性 |
10 |
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |
|
|
|||
|
标准合理性 |
5 |
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
5 |
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |
|
|
|||
|
基础 |
在建 |
工程进度 |
15 |
项目是否达到计划工程进度 |
|
|
|
|
资金拨付 |
15 |
项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |
|
|
|||
|
建成 |
项目验收 |
10 |
项目验收是否及时合格 |
|
|
||
|
功能实现 |
10 |
项目经济社会功能是否实现 |
10 |
|
|||
|
后续管护 |
10 |
项目后续维护是否实现 |
10 |
|
|||
|
专用指标 |
行政运转 |
用途合规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
|
|
|
|
程序合规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
|||
|
标准合规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
|
|
|||
|
个性指标 |
全州监测台站巡查数量 |
8 |
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 |
8 |
|
||
|
监测数据连续率 |
8 |
8 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
扣分项 |
被评价 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
震情跟踪经费 |
|||||||
|
预算单位 |
州防震减灾局 |
|||||||
|
项目类型 |
一次性项目 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
R项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024—2024 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
9.04 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
9.04 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
结合工作实际，制定年度震情跟踪工作方案，明确任务，细化措施，确保监测设施设备运行正常，监测数据连续、准确、可靠。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全州监测台站巡查 |
≥ |
2 |
次 |
20 |
2 |
|
|
质量指标 |
台站运行率 |
= |
95 |
% |
20 |
96% |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
12 |
月 |
10 |
12 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
对全州2024年震情趋势研判起积极作用 |
定性 |
定性 |
|
10 |
通过项目实施，有效提供了震情动态和趋势意见，对人民生命财政安全提供有效保障 |
|
|
社会效益指标 |
扎实开展防震减灾基础工作，提升预测、预警能力。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目补助标准 |
= |
10 |
万元 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
98 |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
震情跟踪经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州防震减灾局部门 |
实施单位 （盖章）阿坝州防震减灾局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2008年汶川8.0级地震后，2017年我州九寨沟又发生7.0级地震和2022 年发生马尔康6.0级震群地震，在2022年度全国地震趋势会商意见 中，我州6个县被划定为全国重点地震危险区，涉及四川1号、2号危险区，重大地震灾害风险防范工作任务复杂艰巨。强化监测设施设备 运行维护管理、故障处置，宏微观异常调查核实，确保仪器设备正常 运行，宏微观异常快速处置。 |
全州地震监测设施设备运行率达到 98%，监测数据连续、准确、可靠，宏微观异常处置及时。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在全州范围内开展台站巡查，隐患、故障处置；对映秀水位异常进行调查核实；全年开展震情会商153次，向州委、州政府报送震情趋势 季度分析报告4期 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
9.04 |
9.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.04 |
9.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全州监测台站巡查 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
运行率 |
＝ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民生命财产安全 |
定性 |
定性 |
|
通过项目实施，有效提供了震情动态和趋势意见，对人民生 命财政安全提供有效保障 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
对全州2024年震情趋势研判起积极作用 |
定性 |
定性 |
|
全年开展震情会商153次，向州委、州政府报送震情趋势季度 分析报告4期 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
90 |
% |
93 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目补助标准 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过对项目实施情况开展自评，自评得分为100分，自评等级为：”优“，项目工作成果为全州监测设施设备正常运行，产出数据连续、准确、可靠，为防震减灾工作 提供科学基础依据。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足 。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关姿势培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：李福彬 |
财务负责人：马兴玉 |
|||||||||
附件5
防震减灾科普宣传及干部培训经费
预算项目绩效评价报告
（一）设立背景及基本情况。我州地震活动频繁，近年来先后发生了2008年汶川8.0级特大地震、2017年九寨沟7.0级地震、2021年马尔康6.0级震群地震，全州范围内强震发生频繁。2024年申请州本级宣传经费23.634万元并立项，主要用于科普宣传资料及宣传品的印制和干部培训，对全州防震减灾干部全覆盖业务培训。
（二）实施目的及支持方向。
项目实施主要为有效提高全州广大农牧民群众防震减灾意识和自救互救能力，增强防震减灾工作人员业务能力，计划加大对全州各县（市）宣传作品的投放。全面提高我州综合防灾减灾救灾能力。
（三）预算安排及分配管理。
本项目2024年预算为23.634万元，所有项目预算均开展宣传资料印制及宣传品制作和干部业务培训，主要用于州本级开展防震减灾宣传和干部培训用，各县（市）可按照宣传需求给予适当分配。项目建设完成后，已全额支付给第三方建设单位。
（四）项目绩效目标设置。
项目于2024年9月全部完成，并通过项目实施监督领导小组验收。项目年度绩效目标：印制一批防震减灾宣传品及宣传资料，开展一次业务培训，结合阿坝州防震减灾实际业务和日常工作需求，开展宣传工作。根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
二、评价实施
（一）评价目的。通过该项目有效提高全州广大农牧民群众防震减灾意识和自救互救能力的目的和干部业务水平，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金使用效益，评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据。
（二）预设问题及评价重点。本次绩效自评重点对项目资金使用情况及项目建设完成情况和系统建设完成后运行情况予以评价。
（三）评价选点。本项目为宣传资料印制项目和干部业务培训，不涉及点位抽样。
（四）评价方法。本次开展绩效自评的方法主要包括评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
（1）成本效益分析法。通过将财政预算资金的投入与产出、效益进行关联性分析，得出评价结论。
（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。
（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。
（4）最低成本法。在目标和标准确定的前提下，成本最小者为优的评价方法。适用于不能用数量来衡量其收益的政策和项目。如教育、卫生等公共福利政策或项目，基建工程项目等。
（5）公众评判法。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。在一些公共服务、公共投资项目上可设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价绩效。
（五）评价组织。本次评价主要由我局财务处室牵头，业务部门配合对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：
表2-1：评价人员及职责分工
|
人员构成 |
职责分工 |
|
李洋 |
资金使用调查：负责项目的资金拨付、使用合规性核查工作。 |
|
汪林 |
数据处理：负责资料和数据的汇总整理与分析研究。 |
|
汪林 |
报告撰写：负责绩效评价报告的撰写、修改和复核。 |
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
2024年，我州部分区域被先后被划定为全国地震重点监视防御区，震情形势严峻，加之马尔康6.0级震群地震发生后，防震减灾宣传形势严峻，我局申报了“防震减灾科普宣传”项目，并按照财政要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，并得到州财政批复，并定向用于防震减灾科普宣传项目。该项目决策程序合规，资金投向与项目实施内容一致。项目决策得18分。
2.项目管理
本项目资金主要用于防震减灾科普宣传，我局严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金，项目资金使用受州财政监管，相关管理制度建立健全，并得到有效实施。项目管理部分得18分。
3.项目实施
本项目全年预算数为23.634万元，截至2024年12月，项目支出23.634万元，预算执行率100%。项目资金使用符合《阿坝州防震减灾局财务管理制度》有关要求，项目资金使用有关审批程序健全，未发现项目资金超标准支出和资金截留、挪用等情况。故项目实施得9分。
4.项目结果
截至2024年12月，该项目已建设完成并通过我局组织的验收组验收。项目在规定时间内保质保量完成，项目实施达到预期。故项目结果得9分。
（二）专用指标绩效分析。本项目主要是完善我州防震减灾科普宣传和干部培训，提升广大群众防震减灾科学水平和从业人员业务水平。截至2024年12月，该项目已建设完成并通过我局组织的验收。故专用指标绩效分析得30分。
（三）个性指标绩效分析。本项目主要为防震减灾科普宣传资料印制和干部培训，且已于2024年完成，工作完成率100%；项目完成后通过我局组织的验收，项目验收合格率100%。项目实施后能够显著提升我局开展防震减灾知识的宣传能力和从业人员业务水平，项目完成情况较好，项目实施效益显著。
四、评价结论
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
五、存在主要问题
通过对本项目进行评价，发现我局在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。
六、改进建议
针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我局预算绩效管理水平
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
州防震减灾局机关本级 |
100分 |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
||||
|
通用指标 |
项目决策 |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
6 |
|
|
|
规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
6 |
|
|||
|
资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
6 |
|
|||
|
项目管理 |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
2 |
|
||
|
分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
10 |
|
|||
|
绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
6 |
|
|||
|
项目实施 |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
6 |
|
||
|
资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
3 |
|
|||
|
项目结果 |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
6 |
|
||
|
完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
3 |
|
|||
|
专用指标 |
产业发展 |
符合性 |
10 |
项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |
|
|
|
|
成长性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |
|
|
|||
|
经济性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |
|
|
|||
|
民生保障 |
区域均衡性 |
10 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
|
|
||
|
对象精准性 |
10 |
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |
|
|
|||
|
标准合理性 |
5 |
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
5 |
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |
|
|
|||
|
基础 |
在建 |
工程进度 |
15 |
项目是否达到计划工程进度 |
|
|
|
|
资金拨付 |
15 |
项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |
|
|
|||
|
建成 |
项目验收 |
10 |
项目验收是否及时合格 |
|
|
||
|
功能实现 |
10 |
项目经济社会功能是否实现 |
10 |
|
|||
|
后续管护 |
10 |
项目后续维护是否实现 |
10 |
|
|||
|
专用指标 |
行政运转 |
用途合规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
|
|
|
|
程序合规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
|||
|
标准合规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
|
|
|||
|
个性指标 |
采购完成率 |
6 |
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 |
8 |
|
||
|
质量验收合格率 |
5 |
8 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
扣分项 |
被评价 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
||
附表2
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
科普宣传及干部培训经费 |
|||||||
|
预算单位 |
阿坝州防震减灾局 |
|||||||
|
项目类型 |
一次性项目 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
R项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024.01.01——2024.12.31 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
23.63 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
23.63 |
|||||||
|
其他资金 |
|
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
该项目申报预算25万元，具体测算过程为结合历年采购均价测算，宣传资料印制及宣传品购置约10万份共20万元，干部培训经费5万元。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
干部培训人数 |
≥ |
50 |
人 |
10 |
80人 |
|
|
宣传品印制数量 |
≥ |
50000 |
册 |
10 |
50000 |
|||
|
质量指标 |
宣传质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
100 |
||
|
培训参训人员考核合格率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
100 |
|||
|
时效指标 |
宣传资料印制工作完成时间 |
≤ |
9 |
月 |
5 |
9 |
||
|
干部培训工作完成时间 |
≤ |
10 |
月 |
10 |
4 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对我州广大群众防通过培训对防震减灾能力起到促进作用灾减灾意识起到积极作用 |
定性 |
定性 |
|
10 |
已起到促进作用 |
|
|
社会效益指标 |
科普宣传对全州各县市全覆盖 |
＝ |
13 |
个 |
10 |
13 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
科普宣传及干部培训受众人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
20 |
98 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
科普宣传及干部培训经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州防震减灾局部门 |
实施单位 （盖章） |
州防震减灾局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目申报预算25万元，具体测算过程为结合历年采购均价测算，宣传资料印制及宣传品购置约10万份共20万元，干部培训经费5万元。 |
已按年初计划完成宣传资料和宣传品共计9万余份，干部培训人数80余人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
宣传资料印制通过询价采购方式确定三方机构承担相关印制工作，并于合同约定期内完成印制任务。干部培训委托三方培训 机构承担培训工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权 重 |
得 分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
23.63 |
23.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
23.63 |
23.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权 重 |
得 分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
干部培训人数 |
≥ |
50 |
人 |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
宣传品印制数量 |
≥ |
50000 |
个 |
90000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
宣传质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
培训参训人员考核合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
宣传资料印制工作完成时间 |
≤ |
9 |
月 |
8 |
5 |
5 |
|
||
|
干部培训工作完成时间 |
≤ |
10 |
月 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科普宣传对全州各县市全覆盖 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
通过培训对防震减灾能力 起到促进作用 |
定性 |
定性 |
|
已起到促进 作用 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
科普宣传及干部培训受众 人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
过对项目实施情况开展自评，自评得分为100分，自评等级为：”优“，项目实施能够显著提升我局开展防震减灾知识的宣传能力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门 工作约束力不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关姿势培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：汪林 |
财务负责人：马兴玉 |
|||||||||
附件6
2024年省级防震减灾专项资金
绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
我州地震活动频繁，近年来先后发生了2008年汶川8.0级特大地震、2017年九寨沟7.0级地震、2022年马尔康6.0级震群地震。近年来，我州部分地区均被国、省划定为重点地震危险区，震情形势严峻。全州现有各类地震监测、预警设施设备2474台(套)，覆盖全州13个县(市)，蕴含测震、强震、预警、地形变、地下流体、地磁、多分量、断层气、短水准、GNSS等学科。监测站点点多面广，震情跟踪工作任务繁重。
（二）实施目的及支持方向
项目实施的主要目的是强化防震减灾基础能力，为地震监测预警科研工作提供基础数据，实时监测获取地震信息，有效提升防震减灾工作实效。资金主要用于地震监测台站运行维护管理、地震监测设施和观测环境保护、宏微观异常调查核实、震情趋势分析研判等工作。我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，合理安排工作内容，高效利用震情跟踪经费。
（三）预算安排及分配管理
本项目年初预算为5.99万元，资金主要用于根据震情跟踪工作需要开展的台站巡查、故障处理、宏微观异常核实、震情跟踪工作督导等工作的保障性支出。我部门严格执行财政相关规定，加强对差旅费报销的审核把关。
（四）项目绩效目标设置
项目年度绩效目标：强化地震监测设施运行维护管理，对仪器故障及时快速进行处置，确保监测仪器运行率达到95%以上，监测数据连续、准确、可靠。
根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100.0分，自评等级为“优”。
二、评价实施
（一）评价目的
通过对项目实施情况开展自评，客观公正地核查“震情跟踪经费”项目绩效目标达成情况，考评项目预算编制的合理性、科学性、资金支出合规性、项目实施产生的效益和综合效果（社会效益、可持续影响、受益对象满意度等），及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金使用效益，评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据。
（二）预设问题及评价重点
本次绩效自评重点对项目资金使用情况及项目建设完成情况和系统建设完成后运行情况予以评价。
（三）评价选点
本项目为震情跟踪工作保障，不涉及点位抽样。
（四）评价方法
本次开展绩效自评的方法主要包括评价的方法主要为目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。
（五）评价组织
本次评价主要由我部门财务处室牵头，业务部门配合对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：
表2-1：评价人员及职责分工
|
人员构成 |
职责分工 |
|
李洋 |
资金使用调查：负责项目的资金拨付、使用合规性核查工作。 |
|
廖海清 |
数据处理：负责资料和数据的汇总整理与分析研究。 |
|
李福彬 |
报告撰写：负责绩效评价报告的撰写、修改和复核。 |
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《四川省财政厅 四川省地震局关于下达2024年省级防震减灾转移支付预算的通知》总体部署，结合我州工作实际，明确工作任务，细化工作措施，强化工作保障，圆满完成年度工作任务。为了提升我州震情跟踪工作实效，我部门申报了“震情跟踪经费”项目，并按照财政要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，并得到省及部门批复，并定向用于我局震情跟踪相关工作内容。该项目决策程序合规，资金投向与项目申报内容一致。项目决策得18分。
2.项目管理
本项目资金主要用于震情跟踪相关工作，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，统筹安排工作各项工作，项目资金使用受州财政监管，相关管理制度建立健全，并得到有效实施。项目管理部分得18分。
3.项目实施
本项目全年调整后预算数为5.99万元，截至2024年12月，项目支出5.99万元，预算执行率100%。项目资金使用符合《阿坝州防震减灾局财务管理制度》有关要求，项目资金使用有关审批程序健全，未发现项目资金超标准支出和资金截留、挪用等情况。故项目实施得9分。
4.项目结果
截至2024年12月，我局开展了台站监测设施和观测环境隐患排查，对部分台站进行了巡查检修，对省局管理的在我州的CO2观测点进行了管护协议签订和试管购置。全年，境内CO2观测点数据连续率在95%以上。项目在规定时间内保质保量完成，达到预期目标。故项目结果得9分。
（二）专用指标绩效分析
本项目保障了震情跟踪各项工作顺利开展，强化了防震减灾基础能力，为地震监测预警预报科研工作提供了基础数据，实时监测获取地震信息，为政府决策提供了准确的基础信息，有效提升了防震减灾工作实效。故专用指标绩效分析得30分。
（三）个性指标绩效分析
本项目主要为强化我州震情跟踪工作，年内完成境内地震监测台站的巡检，及时快速处置仪器设备故障，全年无影响地震监测设施和观测环境事件，对宏微观异常事件做到发现一起调查一起，为防震减灾各项工作提供了科学基础依据，项目完成情况较好，项目实施效益显著。
四、评价结论
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
五、存在主要问题
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。
六、改进建议
一是该项目为基础性工作保障，对提高防震减灾工作实效具有重要意义，建议下年保留项目预算。二是针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
州防震减灾局机关本级 |
100分 |
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
||||
|
通用指标 |
项目决策 |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
6 |
|
|
|
规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
6 |
|
|||
|
资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
6 |
|
|||
|
项目管理 |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
2 |
|
||
|
分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
10 |
|
|||
|
绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
6 |
|
|||
|
项目实施 |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
6 |
|
||
|
资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
3 |
|
|||
|
项目结果 |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
6 |
|
||
|
完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
3 |
|
|||
|
专用指标 |
产业发展 |
符合性 |
10 |
项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |
|
|
|
|
成长性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |
|
|
|||
|
经济性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |
|
|
|||
|
民生保障 |
区域均衡性 |
10 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
|
|
||
|
对象精准性 |
10 |
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |
|
|
|||
|
标准合理性 |
5 |
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
5 |
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |
|
|
|||
|
基础 |
在建 |
工程进度 |
15 |
项目是否达到计划工程进度 |
|
|
|
|
资金拨付 |
15 |
项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |
|
|
|||
|
建成 |
项目验收 |
10 |
项目验收是否及时合格 |
|
|
||
|
功能实现 |
10 |
项目经济社会功能是否实现 |
10 |
|
|||
|
后续管护 |
10 |
项目后续维护是否实现 |
10 |
|
|||
|
专用指标 |
行政运转 |
用途合规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
|
|
|
|
程序合规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
|||
|
标准合规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
|
|
|||
|
个性指标 |
co2站点数据运行率 |
8 |
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 |
8 |
|
||
|
项目完成时间 |
8 |
8 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
扣分项 |
被评价 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
2024年省级防震减灾专项资金 |
|||||||
|
预算单位 |
州防震减灾局 |
|||||||
|
项目类型 |
一次性项目 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
R项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024—2024 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5.99 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
5.99 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
对州内有价值的地震遗址进行摸排，挖掘、统计收集整理。对境内各地震监测手段开展运行维护，开展宏微观异常核实调查，运行维护省地震局在我州CO2观测点。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全州监测台站巡查 |
≥ |
1 |
次 |
20 |
1 |
|
|
质量指标 |
co2站点数据运行率 |
= |
95 |
% |
20 |
96% |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
12 |
月 |
10 |
12 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
对全州2024年震情趋势研判起积极作用 |
定性 |
定性 |
|
10 |
通过项目实施，有效提供了震情动态和趋势意见，对人民生命财政安全提供有效保障 |
|
|
社会效益指标 |
扎实开展防震减灾基础工作，提升预测、预警能力。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目补助标准 |
= |
5.99 |
万元 |
5.99 |
10 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
98 |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年省级防震减灾专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
州防震减灾局部门 |
实施单位 （盖章） |
阿坝州防震减灾局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对州内有价值的地震遗址进行摸排，挖掘、统计收集整理。对境内各 地震监测手段开展运行维护，开展宏微观异常核实调查，运行维护省 地震局在我州CO2观测点。 |
对境内各地震监测手段开展运行维护，开展宏微观异常核实调 查，运行维护省地震局在我州CO2观测点。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对境内各地震监测手段开展巡检，确保运行正常。对收集到的宏微观异常情况开展核实调查。要求相关县与省地震局在我州CO2观测 点签订管护协议。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权 重 |
得 分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.99 |
5.99 |
5.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.99 |
5.99 |
5.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全州监测台站巡查 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
co2站点数据运行率 |
＝ |
95 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民生命财产安全 |
定性 |
定性 |
|
通过项目实施，有效提供了震情动态和趋势意见， 对人民生命财政安全提供 有效保障 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
对全州2024年震情趋势研判起积极作用 |
定性 |
定性 |
|
全年开展震情会商 153次，向州委、州政府报送震情趋势季度分析报 告4期 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
90 |
% |
93 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目补助标准 |
＝ |
5.99 |
万元 |
5.99 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过对项目实施情况开展自评，自评得分为100分，自评等级为：”优“，项目工作成果为全州监测设施设备正常运行，产出数据连续、准确、可靠，为防 震减灾工作提供科学基础依据。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工 作约束力不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关姿势培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：李福彬 |
财务负责人：马兴玉 |
|||||||||
附件7
防震减灾局档案室标准化与档案数字化建设项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《阿坝州档案局关于加快推进档案信息化建设工作的通知》（阿州档发〔2021〕13号）、《阿坝州开展全州档案行政执法检查三年行动的实施方案》（阿州档发〔2021〕8号）等文件要求，规范单位文书、干部人事档案规范化管理。
（二）实施目的及支持方向
针对单位没有专职档案管理员的实际，通过第三方公司对单位文书、干部人事档案进行规范化管理，方便后期查找利用，着力提升档案保存条件、提高档案利用率。
（三）预算安排及分配管理
本项目年初预算为2.2万元，项目主要是为了规范整理我单位2023年文书、干部人事档案，以期达到文书、干部人事档案管理达到上级有关部门要求。项目资金主要根据“实报实销”原则进行分配，并据实对产生的费用进行报销，项目资金不存在挤占和挪用等情况。
（四）项目绩效目标设置
项目年度目标：对2023年的相关文书档案及干部人事档案进行规范，该项目工作主要内容：一是完成2023年文书档案整理归档、编目、装订、上架、进馆工作。含文书档案85盒，2023年度全宗卷编研，档案数字化扫描8000左右，档案盒购买等。二是干部人事档案材料整理分类、编号、登记编目、技术加工、档案数字化扫描加工、档案高清处理并挂接到《干部档案管理信息系统》、入卷整理、装订成册、入库上架等。
根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
二、评价实施
（一）评价目的
通过对项目实施情况开展自评，客观公正地核查“档案室标准化与档案数字化建设”项目绩效目标达成情况，考评项目预算编制的合理性、科学性、资金支出合规性、项目实施产生的效益和综合效果（社会效益、可持续影响、受益对象满意度等），及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金使用效益，评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据。
（二）预设问题及评价重点
本次绩效自评重点对项目资金使用情况及部门重点工作完成情况进行评价。
（三）评价选点
项目资金主要用于利用第三方公司专业经验对我单位2023年文书及干部人事档案进行规范化整理，不涉及点位抽样。
（四）评价方法
本次开展绩效自评的方法主要采用比较法。
（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、相关规范要求进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
——目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。
（五）评价组织
本次评价主要由我单位办公室牵头，抽调相关人员对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：
表2-1：评价人员及职责分工
|
人员构成 |
职责分工 |
|
任海韬 |
资金使用调查：负责项目的资金拨付、使用合规性核查工作。 |
|
李洋 |
数据处理：负责资料和数据的汇总整理与分析研究。 |
|
任海韬 |
报告撰写：负责绩效评价报告的撰写、修改和复核。 |
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
因我部门没有专业档案管理员，文书档案、干部人事档案管理不够规范，为弥补我单位在相关工作方面的不足，我部门按照相关要求实施了该项目。该项目决策程序合规，资金投向与项目实施内容一致。项目决策得18分。
2.项目管理。
我单位严格按照上级及单位相关规章制度对项目资金进行列支，项目经费支出经过经办人及部门领导签批，资金支出审批程序齐全，资金使用合规，未出现截留和挪用等情况。项目管理得18分。
3.项目实施。
项目年初预算为2.2万元，调整后预算为2.084万元，全年执行2.084万元，预算执行率为100%；项目资金主要为了整理规范2023年文书档案、干部人事档案，方便查找利用，提升档案利用率。项目资金使用合规，未出现截留、挪用等情况。项目实施得9分。
4.项目结果
项目的实施对2023年的文书档案、干部人事档案进行了规范整理，对档案规范化管理工作起到了促进作用，方便了档案查找利用，提升了档案利用率。项目结果得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目资金主要用于整理规范我单位2023年文书档案、干部人事档案，通过查看该项目资金支出有关凭证，项目资金均用于整理规范文书档案、干部人事档案等经费支出，资金拨付审批程序齐全，项目资金完全按照“实报实销”原则进行拨付，资金使用合规。故专用指标得30分。
（三）个性指标绩效分析
该项目资金主要用于整理规范我单位2023年文书档案、干部人事档案。通过项目实施，我单位完成了2023年文书档案、干部人事档案的规范整理，对规范管理文书档案、干部人事档案起到积极作用。故个性指标得16分。
四、评价结论
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
五、存在主要问题
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。
六、改进建议
针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
州防震减灾局机关本级 |
100分 |
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
||||
|
通用指标 |
项目决策 |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
6 |
|
|
|
规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
6 |
|
|||
|
资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
6 |
|
|||
|
项目管理 |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
2 |
|
||
|
分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
10 |
|
|||
|
绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
6 |
|
|||
|
项目实施 |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
6 |
|
||
|
资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
3 |
|
|||
|
项目结果 |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
6 |
|
||
|
完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
3 |
|
|||
|
专用指标 |
产业发展 |
符合性 |
10 |
项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |
|
|
|
|
成长性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |
|
|
|||
|
经济性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |
|
|
|||
|
民生保障 |
区域均衡性 |
10 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
|
|
||
|
对象精准性 |
10 |
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |
|
|
|||
|
标准合理性 |
5 |
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
5 |
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |
|
|
|||
|
基础 |
在建 |
工程进度 |
15 |
项目是否达到计划工程进度 |
|
|
|
|
资金拨付 |
15 |
项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |
|
|
|||
|
建成 |
项目验收 |
10 |
项目验收是否及时合格 |
|
|
||
|
功能实现 |
10 |
项目经济社会功能是否实现 |
10 |
|
|||
|
后续管护 |
10 |
项目后续维护是否实现 |
10 |
|
|||
|
专用指标 |
行政运转 |
用途合规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
|
|
|
|
程序合规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
|||
|
标准合规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
|
|
|||
|
个性指标 |
文书档案数量 |
8 |
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 |
8 |
|
||
|
验收合格率（%） |
8 |
8 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
扣分项 |
被评价 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
防震减灾局档案室标准化与档案数字化建设项目 |
|||||||
|
预算单位 |
州防震减灾局 |
|||||||
|
项目类型 |
一次性项目 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
R项目法 |
R据实 据效 |
£因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
《阿坝州档案局关于加快推进档案信息化建设工作的通知》（阿州档发〔2021〕13号）、《阿坝州开展全州档案行政执法检查三年行动的实施方案》（阿州档发〔2021〕8号） |
|||||||
|
使用范围 |
定向用于档案室标准化与档案数字化建设项目支出 |
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2023年-2023年 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2.084 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
2.084 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
档案室达到标准化指标，档案整理规范并实现数字化 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出 指标 |
数量 指标 |
文书档案数量 |
≥ |
110 |
卷 |
10 |
112 |
|
|
档案扫描页数 |
≥ |
0.15 |
万页 |
10 |
0.16 |
|||
|
质量 指标 |
验收合格率（%） |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
项目经济性 |
≤ |
2.2 |
万元 |
5 |
2.084 |
|
|
社会效益指标 |
档案查阅使用率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
96 |
||
|
可持续影响指标 |
对我局档案可持续影响 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案管理人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
92 |
|
|
成本 指标 |
经济成本指标 |
效益成本控制率 |
≤ |
2.2 |
万元 |
20 |
2.084 |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
防震减灾局档案室标准化与档案数字化建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
州防震减灾局部门 |
实施单位 （盖章） |
阿坝州防震减灾局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
档案室达到标准化指标，档案整理规范并实现数字化 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目经单位会议研究同意并经询价确定第三方公司后，第三方公司在单位的监督与协助下，按照采购的工作内容有序推进项目实施， 通过积极努力，单位2023年文书档案的整理归档、编目、装订、上架、进馆工作，干部人事档案的整理、分类、归档及数字化扫描工作 顺利完成，单位的文书档案及干部人事档案管理得到进一步规范。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.20 |
2.084 |
2.084 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.20 |
2.084 |
2.084 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文书档案数量 |
≥ |
110 |
卷 |
112 |
10 |
10 |
|
|
|
档案扫描页数 |
≥ |
0.15 |
万页 |
0.16 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率（%） |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目经济性 |
≤ |
2.2 |
万元 |
2.084 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
档案查阅使用率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对我局档案可持续影响 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案管理人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
效益成本控制率 |
≤ |
2.2 |
万元 |
2.084 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过对项目实施情况开展自评，该项目自评得分为100分，自评等级为“优”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：任海韬 |
财务负责人：马兴玉 |
|||||||||
附件8
阿坝州防震减灾局应急电源系统运维项目绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1．建设背景
阿坝州位于青藏高原东南缘，处于中国南北地震活动带中段，是中国新构造运动最强烈的地区，域内分布有龙门山、岷江、松岗、抚边、阿坝等众多活动断裂，地震活跃，强震频发，人民生命财产损失惨重。阿坝州全境均为地震烈度Ⅶ度以上地区，汶川、茂县、九寨沟、松潘四县为地震烈度Ⅷ度区。2024年，我州部分区域被划定为全国地震重点监视防御区，震情形势严峻。
2．建设必要性
地震监测是防震减灾工作的基础性工作，网络仪器设备是否持续通电直接关系到地震监测设备仪器能否正常运转，关系到震后能否快速测定地震参数，以及能否及时、高效报送震情信息。因此，地震应急电源系统建设尤为重要。
3．建设内容
为强化地震监测工作，确保地震监测仪器设备持续有效正常运行，监测数据连续、准确、可靠，为地震监测工作基础数据的连续性提供保障，地震监测台网中心与成都华意电气设备有限公司签订合同，要求对方为我单位柴油发电机组进行维护保养。
（二）实施目的及支持方向
应急电源的维护保养是地震监测仪器设备持续正常运行的关键，为地震监测设备仪器正常运转、震后快速测定地震参数、及时报送震情信息提供了有力的保障，有较高的实用意义及价值。项目资金主要用于应急电源的运维，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金。
（三）预算安排及分配管理
本项目年初预算为1.3万元，项目资金主要根据我部门与成都华意电气设备有限公司签订的合同金额对项目资金进行分配，已支付1.3万元给成都华意电气设备有限公司。
（四）项目绩效目标设置
项目年度绩效目标：应急电源运维是地震监测仪器设备持续有效正常运行的关键，为地震监测设备仪器正常运转、震后快速测定地震参数、及时报送震情信息提供了有力的保障。
根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
二、评价实施
（一）评价目的
通过对项目实施情况开展自评，客观公正地核查“阿坝州防震减灾局应急电源系统运维”项目绩效目标达成情况，考评项目预算编制的合理性、科学性、资金支出合规性、项目实施产生的效益和综合效果（社会效益、可持续影响、受益对象满意度等），及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金使用效益，评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据。
（二）预设问题及评价重点
本次绩效自评重点对项目资金使用情况及项目建设完成情况和期间运行情况予以评价。
（三）评价选点
本项目为应急电源运维项目，不涉及点位抽样。
（四）评价方法
本次开展绩效自评的方法主要包括评价的方法主要包括比较法中目标比较法。
比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
——目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。
（五）评价组织
本次评价主要由我部门财务处室牵头，业务部门配合对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：
表2-1：评价人员及职责分工
|
人员构成 |
职责分工 |
|
李 洋 |
资金使用调查：负责项目的资金拨付、使用合规性核查工作。 |
|
苏雪军 |
数据处理：负责资料和数据的汇总整理与分析研究。 |
|
苏雪军 |
报告撰写：负责绩效评价报告的撰写、修改和复核。 |
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
2024年，我州部分区域被划定为全国地震重点监视防御区，震情形势严峻，加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作是有效减轻地震灾害损失的有效手段，我部门申报了“阿坝州防震减灾局应急电源系统运维”项目，并按照财政要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，并得到州财政批复，并定向用于阿坝州防震减灾局应急电源系统运维项目。该项目决策程序合规，相关规划论证资料齐全，资金投向与项目实施内容一致。项目决策得18分。
2.项目管理
本项目资金主要用于阿坝州防震减灾局应急电源系统运维，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金，项目资金使用受州财政监管，相关管理制度建立健全，并得到有效实施。项目管理部分得18分。
3.项目实施
本项目全年预算数为1.3万元，截至2024年12月，项目支出1.3万元，预算执行率100%。项目资金使用符合《阿坝州防震减灾局财务管理制度》有关要求，项目资金使用有关审批程序健全，未发现项目资金超标准支出和资金截留、挪用等情况。故项目实施得9分。
4.项目结果
截至2024年12月，项目在规定时间内保质保量完成，项目实施达到年初预期。故项目结果得9分。
（二）专用指标绩效分析
本项目主要是阿坝州防震减灾局应急电源系统运维，提升防震科学化水平，项目可确保地震监测仪器设备持续正常运行，监测数据连续、准确、可靠，为地震监测工作提供基础数据。截至2024年12月，该项目处于正常运行阶段。项目实施阶段成都华意电气设备有限公司提供1年的运维服务，后续管护措施建立健全。故专用指标绩效分析得30分。
（三）个性指标绩效分析
本项目主要为阿坝州防震减灾局应急电源系统运维，且已于2024年实施完成，实施应急电源维护保养合格率、停电期间地震监测仪器运行合格率、运行维护机制；项目实施后能够保障停电期间我部门对我州地震灾害监测和速报能力，提升震情发生时的信息及时、准确，项目完成情况较好，项目实施效益显著。
四、评价结论
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
五、存在主要问题
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。
六、改进建议
一是该项目为一次性项目，且项目已建设完成，建议下年不再安排项目预算。二是针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
阿坝州地震监测台网中心（州级下属单位） |
100分 |
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
专项预算绩效自评打分表
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
||||
|
通用指标 |
项目决策 |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
6 |
|
|
|
规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
6 |
|
|||
|
资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
6 |
|
|||
|
项目管理 |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
2 |
|
||
|
分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
10 |
|
|||
|
绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
6 |
|
|||
|
项目实施 |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
6 |
|
||
|
资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
3 |
|
|||
|
项目结果 |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
6 |
|
||
|
完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
3 |
|
|||
|
专用指标 |
产业发展 |
符合性 |
10 |
项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |
|
|
|
|
成长性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |
|
|
|||
|
经济性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |
|
|
|||
|
民生保障 |
区域均衡性 |
10 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
|
|
||
|
对象精准性 |
10 |
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |
|
|
|||
|
标准合理性 |
5 |
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
5 |
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |
|
|
|||
|
基础 |
在建 |
工程进度 |
15 |
项目是否达到计划工程进度 |
|
|
|
|
资金拨付 |
15 |
项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |
|
|
|||
|
建成 |
项目验收 |
10 |
项目验收是否及时合格 |
|
|
||
|
功能实现 |
10 |
项目经济社会功能是否实现 |
10 |
|
|||
|
后续管护 |
10 |
项目后续维护是否实现 |
10 |
|
|||
|
专用指标 |
行政运转 |
用途合规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
|
|
|
|
程序合规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
|||
|
标准合规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
|
|
|||
|
个性指标 |
应急电源维护保养合格率 |
6 |
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 |
6 |
|
||
|
停电期间地震监测仪器运行合格率 |
5 |
5 |
|
||||
|
运行维护机制 |
5 |
5 |
|
||||
|
扣分项 |
被评价 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
阿坝州防震减灾局应急电源系统运维 |
|||||||
|
预算单位 |
阿坝州地震监测台网中心 |
|||||||
|
项目类型 |
常年项目 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
R项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024—2024 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1.3 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
1.3 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
阿坝州防震减灾局应急电源系统运维项目，结合阿坝州防震减灾实际业务和日常工作需求，基于阿坝州本地数据，产出定制化产品方便共享市县属地化应用 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备保养更新次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
1次 |
|
|
设备能源柴油续添量 |
≥ |
100 |
升 |
10 |
120升 |
|||
|
质量指标 |
设备能源柴油质量 |
≥ |
95 |
% |
5 |
98% |
||
|
设备保养更新合格率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
99% |
|||
|
时效指标 |
设备能源柴油续添时间 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
已完成 |
||
|
设备保养更新时间 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
已完成 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
设备保养更新可保证地震监测仪器正常连续运行 |
定性 |
定性 |
定性 |
10 |
保证了地震监测仪器正常运行 |
|
|
可持续影响指标 |
续添柴油可保证监测数据连续、准确、可靠 |
定性 |
定性 |
|
10 |
保证了地震监测数据可靠
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98% |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100% |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320024T000010557628-阿坝州防震减灾局应急电源系统运维 |
|||||||||
|
主管部门 |
州防震减灾局部门 |
实施单位 （盖章） |
州地震监测台网中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保台网中心地震监测仪器设备正常连续运行，监测数据连续、准确、可靠，为地震监测工作提供基础 数据，为震情趋势分析研判提供可靠依据。 |
项目完成情况较好，项目实施效益显著。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程 |
应急电源能全年正常启动运转，11月份完成了冬季加热器安装调试正常工作以及维护保养，期间添加柴油正常，确保了停电期间发电供电。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.50 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.50 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备保养更新次数 |
≥ |
1 |
次 |
1次 |
10 |
10 |
|
|
|
设备能源柴油续添量 |
≥ |
100 |
升 |
120升 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
设备能源柴油质量 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
||
|
设备保养更新合格率 |
≥ |
95 |
% |
99% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
设备能源柴油续添时间 |
≤ |
12 |
月 |
已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
设备保养更新时间 |
≤ |
12 |
月 |
已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备保养更新可保证地震监测仪器正常连续运行 |
定性 |
定性 |
定性 |
保证了地震监测仪器正常运行 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
续添柴油可保证监测数据连续、 准确、可靠 |
定性 |
定性 |
定性 |
保证了地震监测数 据可靠 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是该项目为一次性项目，且项目已建设完成，建议下年不再安排项目预算。二是针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规 范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏雪军 |
财务负责人：马兴玉 |
|||||||||
附件9
阿坝州地震台网中心监测数据传输网络
专线项目绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1．建设背景
阿坝州位于青藏高原东南缘，处于中国南北地震活动带中段，是中国新构造运动最强烈的地区，域内分布有龙门山、岷江、松岗、抚边、阿坝等众多活动断裂，地震活跃，强震频发，人民生命财产损失惨重。阿坝州全境均为地震烈度Ⅶ度以上地区，汶川、茂县、九寨沟、松潘四县为地震烈度Ⅷ度区。2024年，我州部分区域被划定为全国地震重点监视防御区，震情形势严峻。
2．建设必要性
目前，阿坝州地震形势依然严峻，重大地震灾害风险尚未解除，加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作是有效减轻地震灾害损失的有效手段。
3．建设内容
为强化地震监测工作，确保地震监测仪器设备正常运行，监测数据连续、准确、可靠，地震监测台网中心与州电信公司签订合同，要求对方为我单位开通一条数据传输网络专线
IP地址：125.67.125.167。
我部门作为州级防震减灾业务部门，负责区域地震灾害速报工作，确保地震监测仪器设备正常运行，监测数据连续、准确、可靠，为地震监测工作提供基础数据。
（二）实施目的及支持方向
光纤网络的接入是地震监测信息网络化的关键，为地震监测设备仪器正常运转、震后快速测定地震参数、及时报送震情信息提供了有力的保障，有较高的实用意义及价值。项目资金主要用于专线光纤运行，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金。
（三）预算安排及分配管理
本项目年初预算为1.2万元，项目资金主要根据我部门与阿坝州电信分公司签订的合同金额对项目资金进行分配，已全额支付给阿坝州电信分公司。
（四）项目绩效目标设置
项目年度绩效目标：光纤网络的接入是地震监测信息网络化的关键，为地震监测设备仪器正常运转、震后快速测定地震参数、及时报送震情信息提供了有力的保障。
根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
二、评价实施
（一）评价目的
通过对项目实施情况开展自评，客观公正地核查“阿坝州地震台网中心监测数据传输网络专线”项目绩效目标达成情况，考评项目预算编制的合理性、科学性、资金支出合规性、项目实施产生的效益和综合效果（社会效益、可持续影响、受益对象满意度等），及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金使用效益，评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据。
（二）预设问题及评价重点
本次绩效自评重点对项目资金使用情况及项目建设完成情况和期间运行情况予以评价。
（三）评价选点
本项目为专线光纤接入项目，不涉及点位抽样。
（四）评价方法
本次开展绩效自评的方法主要包括评价的方法主要包括比较法中目标比较法。
比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
——目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。
（五）评价组织
本次评价主要由我部门财务处室牵头，业务部门配合对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：
表2-1：评价人员及职责分工
|
人员构成 |
职责分工 |
|
李 洋 |
资金使用调查：负责项目的资金拨付、使用合规性核查工作。 |
|
苏雪军 |
数据处理：负责资料和数据的汇总整理与分析研究。 |
|
苏雪军 |
报告撰写：负责绩效评价报告的撰写、修改和复核。 |
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
2024年，我州部分区域被划定为全国地震重点监视防御区，震情形势严峻，加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作是有效减轻地震灾害损失的有效手段，我部门申报了“阿坝州地震台网中心监测数据传输网络专线”项目，并按照财政要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，并得到州财政批复，并定向用于地震台网中心监测数据传输网络专线项目。该项目决策程序合规，相关规划论证资料齐全，资金投向与项目实施内容一致。项目决策得18分。
2.项目管理
本项目资金主要用于地震台网中心监测数据传输网络专线，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金，项目资金使用受州财政监管，相关管理制度建立健全，并得到有效实施。项目管理部分得18分。
3.项目实施
本项目全年预算数为1.2万元，截至2024年12月，项目支出1.2万元，预算执行率100%。项目资金使用符合《阿坝州防震减灾局财务管理制度》有关要求，项目资金使用有关审批程序健全，未发现项目资金超标准支出和资金截留、挪用等情况。故项目实施得9分。
4.项目结果
截至2024年12月，项目在规定时间内保质保量完成，项目实施达到年初预期。故项目结果得9分。
（二）专用指标绩效分析
本项目主要是地震台网中心监测数据传输网络专线接入，提升防震科学化水平，项目可确保地震监测仪器设备正常运行，监测数据连续、准确、可靠，为地震监测工作提供基础数据。截至2024年12月，该项目处于正常运行阶段。项目实施阶段阿坝州电信分公司提供1年的运维服务，后续管护措施建立健全。故专用指标绩效分析得30分。
（三）个性指标绩效分析
本项目主要为地震台网中心监测数据传输网络专线接入，且已于2024年实施完成，实施光纤传输时效率、光纤传输数据合格率、运行维护机制；项目实施后能够保障我部门对我州地震灾害监测和速报能力，提升震情发生时的信息及时、准确，项目完成情况较好，项目实施效益显著。
四、评价结论
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
五、存在主要问题
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。
六、改进建议
一是该项目为一次性项目，且项目已建设完成，建议下年不再安排项目预算。二是针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
阿坝州地震监测台网中心（州级下属单位） |
100分 |
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
||||
|
通用指标 |
项目决策 |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
6 |
|
|
|
规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
6 |
|
|||
|
资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
6 |
|
|||
|
项目管理 |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
2 |
|
||
|
分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
10 |
|
|||
|
绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
6 |
|
|||
|
项目实施 |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
6 |
|
||
|
资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
3 |
|
|||
|
项目结果 |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
6 |
|
||
|
完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
3 |
|
|||
|
专用指标 |
产业发展 |
符合性 |
10 |
项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |
|
|
|
|
成长性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |
|
|
|||
|
经济性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |
|
|
|||
|
民生保障 |
区域均衡性 |
10 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
|
|
||
|
对象精准性 |
10 |
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |
|
|
|||
|
标准合理性 |
5 |
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
5 |
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |
|
|
|||
|
基础 |
在建 |
工程进度 |
15 |
项目是否达到计划工程进度 |
|
|
|
|
资金拨付 |
15 |
项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |
|
|
|||
|
建成 |
项目验收 |
10 |
项目验收是否及时合格 |
|
|
||
|
功能实现 |
10 |
项目经济社会功能是否实现 |
10 |
|
|||
|
后续管护 |
10 |
项目后续维护是否实现 |
10 |
|
|||
|
专用指标 |
行政运转 |
用途合规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
|
|
|
|
程序合规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
|||
|
标准合规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
|
|
|||
|
个性指标 |
光纤传输时效率 |
6 |
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 |
6 |
|
||
|
光纤传输数据合格率 |
5 |
5 |
|
||||
|
运行维护机制 |
5 |
5 |
|
||||
|
扣分项 |
被评价 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
||
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
阿坝州地震台网中心监测数据传输网络专线 |
|||||||
|
预算单位 |
阿坝州地震监测台网中心 |
|||||||
|
项目类型 |
常年项目 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
R项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024—2024 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1.2 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
1.2 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
地震台网中心监测数据传输网络专线项目，结合阿坝州防震减灾实际业务和日常工作需求，基于阿坝州本地数据，产出定制化产品方便共享市县属地化应用 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
网络通畅天数 |
≥ |
360 |
天 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
网络畅通率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
99.02% |
||
|
光纤运行合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98% |
|||
|
时效指标 |
项目于5月前完成 |
≤ |
5 |
月 |
10 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
确保地震监测设备仪器正常运转 |
定性 |
定性 |
定性 |
10 |
确保了地震监测设备正常运转 |
|
|
可持续影响指标 |
快速测定地震参数、及时报送震情信息 |
定性 |
定性 |
定性 |
10 |
能快速测定地震参数、及时报送震情信息 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98% |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100% |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000375540-地震台网中心监测数据传输网络专线费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
州防震减灾局部门 |
实施单位 （盖章） |
州地震监测台网中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
地震监测是防震减灾工作的基础性工作，而网络是否畅通直接关系到地震监测设备仪器能否正常运转，关系到震后能否快速测定地震参数，以及能否及时、高效报送震情信息。因此，地震监测网络化建设尤为重要 。地震台网监测数据传输网络费用，全州十三县市监测数据通过电信专 线传输到我中心进行汇总处理，全年费用1.2万元 |
项目完成情况较好，项目实施效益显著。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
阿坝电信分公司保障了网络畅通，满足了台网中心工作要求，除特殊情况外如：区域性停电及设备故障，但都及时处理确保了 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算 数，预算 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
网络通畅天数 |
≥ |
360 |
天 |
363天 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
网络畅通率 |
≥ |
95 |
% |
99.02% |
10 |
10 |
|
||
|
光纤运行合格率 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目于5月前完成 |
≤ |
5 |
月 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保地震监测设备仪器正常运转 |
定性 |
定性 |
定性 |
确保仪器正常运行 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指 标 |
快速测定地震参数、 及时报送震情信息 |
定性 |
定性 |
定性 |
及时报送了震情信 息 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是该项目为一次性项目，且项目已建设完成，建议下年不再安排项目预算。二是针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关 知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏雪军 |
财务负责人：马兴玉 |
|||||||||
附件10
四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信系统
项目绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1．建设背景
阿坝州位于青藏高原东南缘，处于中国南北地震活动带中段，是中国新构造运动最强烈的地区，域内分布有龙门山、岷江、松岗、抚边、阿坝等众多活动断裂，地震活跃，强震频发，人民生命财产损失惨重。阿坝州全境均为地震烈度Ⅶ度以上地区，汶川、茂县、九寨沟、松潘四县为地震烈度Ⅷ度区。2024年，我州部分区域被划定为全国地震重点监视防御区，震情形势严峻。
2．建设必要性
目前，阿坝州地震形势依然严峻，重大地震灾害风险尚未解除，地震短信的发送，是地震速报的重要方式，是相关领导及工作人员快速掌握震情、开展防震减灾工作的有效途径，具有较高的实用意义及价值。
3．建设内容
保障震后第一时间向州级、县级相关领导及工作人员发送地震短消息，我单位与成都奕坤信息技术有限公司签定了“四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信系统协议”，短信资费为0.08元/条。储备25万条短信，费用2.0万元；
（二）实施目的及支持方向
地震短信的发送，是地震速报的重要方式，是相关领导及工作人员快速掌握震情、开展防震减灾工作的有效途径，有较高的实用意义及价值。项目资金主要用于支付短信费用，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金。
（三）预算安排及分配管理
本项目年初预算为2.0万元，项目资金主要根据我部门与成都奕坤信息技术有限公司签订的合同金额对项目资金进行分配，已全额支付给成都奕坤信息技术有限公司。
（四）项目绩效目标设置
项目年度绩效目标：2024年我单位向州级、县级相关领导及工作人员发送短消息78776条，为各级党委、政府、各部门掌握震情、处置灾情提供了有力的信息需求。
根据对项目各项指标完成情况进行自评，项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
二、评价实施
（一）评价目的
通过对项目实施情况开展自评，客观公正地核查“四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信系统”项目绩效目标达成情况，考评项目预算编制的合理性、科学性、资金支出合规性、项目实施产生的效益和综合效果（社会效益、可持续影响、受益对象满意度等），及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提高财政资金使用效益，评价结果将作为下一年资金分配的重要参考依据。
（二）预设问题及评价重点
本次绩效自评重点对项目资金使用情况及项目建设完成情况和期间运行情况予以评价。
（三）评价选点
本项目为发生地震震情短信信息项目，不涉及点位抽样。
（四）评价方法
本次开展绩效自评的方法主要包括评价的方法主要包括比较法中目标比较法。
比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
——目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。
（五）评价组织
本次评价主要由我部门财务处室牵头，业务部门配合对项目实施情况进行评价，评价人员构成和职责分工如下：
表2-1：评价人员及职责分工
|
人员构成 |
职责分工 |
|
李 洋 |
资金使用调查：负责项目的资金拨付、使用合规性核查工作。 |
|
苏雪军 |
数据处理：负责资料和数据的汇总整理与分析研究。 |
|
苏雪军 |
报告撰写：负责绩效评价报告的撰写、修改和复核。 |
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
2024年，我州部分区域被划定为全国地震重点监视防御区，震情形势严峻，加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作是有效减轻地震灾害损失的有效手段，我部门申报了“四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信系统”项目，并按照财政要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，并得到州财政批复，并定向用于四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信系统项目。该项目决策程序合规，相关规划论证资料齐全，资金投向与项目实施内容一致。项目决策得18分。
2.项目管理
本项目资金主要用于四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信系统，我部门严格按照《阿坝州防震减灾局财务管理制度》对项目资金使用进行管理，严格遵守预算资金批复指定的用途，并据实拨付项目资金，项目资金使用受州财政监管，相关管理制度建立健全，并得到有效实施。项目管理部分得18分。
3.项目实施
本项目全年预算数为2.0万元，截至2024年12月，项目支出2.0万元，预算执行率100%。项目资金使用符合《阿坝州防震减灾局财务管理制度》有关要求，项目资金使用有关审批程序健全，未发现项目资金超标准支出和资金截留、挪用等情况。故项目实施得9分。
4.项目结果
截至2024年12月，项目在规定时间内保质保量完成，项目实施达到年初预期。故项目结果得9分。
（二）专用指标绩效分析
本项目主要是四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信系统，提升防震科学化水平，项目可向州级、县级相关领导及工作人员发送地震震情短消息，为各级党委、政府、各部门掌握震情、处置灾情提供了有力的信息需求。
截至2024年12月，该项目处于正常运行阶段。项目实施阶段成都奕坤信息技术有限公司提供1年的运维服务，后续管护措施建立健全。故专用指标绩效分析得30分。
（三）个性指标绩效分析
本项目主要为四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信系统，实施短信发送时效率、短信信息发送合格率、运行维护机制；项目实施期间能够显著提升我部门为各级党委、政府、各部门掌握震情、处置灾情提供了有力的信息，提升震情发生时的应急处置水平，项目完成情况较好，项目实施效益显著。
四、评价结论
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。
五、存在主要问题
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。
六、改进建议
一是该项目为一次性项目，且项目已建设完成，建议下年不再安排项目预算。二是针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
阿坝州地震监测台网中心（州级下属单位） |
100分 |
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
||||
|
通用指标 |
项目决策 |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
6 |
|
|
|
规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
6 |
|
|||
|
资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
6 |
|
|||
|
项目管理 |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
2 |
|
||
|
分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
10 |
|
|||
|
绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
6 |
|
|||
|
项目实施 |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
6 |
|
||
|
资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
3 |
|
|||
|
项目结果 |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
6 |
|
||
|
完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
3 |
|
|||
|
专用指标 |
产业发展 |
符合性 |
10 |
项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |
|
|
|
|
成长性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |
|
|
|||
|
经济性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |
|
|
|||
|
民生保障 |
区域均衡性 |
10 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
|
|
||
|
对象精准性 |
10 |
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |
|
|
|||
|
标准合理性 |
5 |
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
5 |
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |
|
|
|||
|
基础 |
在建 |
工程进度 |
15 |
项目是否达到计划工程进度 |
|
|
|
|
资金拨付 |
15 |
项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |
|
|
|||
|
建成 |
项目验收 |
10 |
项目验收是否及时合格 |
|
|
||
|
功能实现 |
10 |
项目经济社会功能是否实现 |
10 |
|
|||
|
后续管护 |
10 |
项目后续维护是否实现 |
10 |
|
|||
|
专用指标 |
行政运转 |
用途合规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
|
|
|
|
程序合规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
10 |
|
|||
|
标准合规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
|
|
|||
|
个性指标 |
数据验收合格率 |
8 |
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 |
8 |
|
||
|
子项目完成数 |
8 |
8 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
扣分项 |
被评价 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
|
|
||
附表2
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信 |
|||||||
|
预算单位 |
阿坝州地震监测台网中心 |
|||||||
|
项目类型 |
常年项目 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
R项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2024—2024 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2.0 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
2.0 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
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四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信系统，结合阿坝州防震减灾实际业务和日常工作需求，基于阿坝州本地数据，产出定制化产品方便共享市县属地化应用 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发送短信条数 |
≥ |
10000 |
条 |
10 |
78776条 |
|
|
接收短信条数 |
≥ |
10000 |
条 |
10 |
78776条 |
|||
|
质量指标 |
短信质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
99% |
||
|
接收短信合格率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
99% |
|||
|
时效指标 |
短信发送完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
已完成 |
||
|
接收短信完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
已完成 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
信息发送对防震减灾能力起到促进作用 |
定性 |
定性 |
定性 |
20 |
起到促进作用 |
|
|
社会效益指标 |
信息发送覆盖全州县市数量 |
＝ |
13 |
个 |
20 |
已全覆盖 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98% |
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51320022T000000375527-四川紧急信息服务阿坝转发平台震情短信费用 |
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主管部门 |
州防震减灾局部门 |
实施单位 （盖章） |
州地震监测台网中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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。由于我州地震活动频繁，震情形势较为严峻，为提高地震信息服务工作，更好地践行“人民至上，生命至上”的防灾减灾救灾理念，服务“一州两区三家园”建设。震后第一时间需向州级、县级相关领导及工作人员发送地震短消息。 |
已按照年度目标较好的完成此项任务 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
阿坝州责任区内（东经：100.5度-104.5度，北纬：30.5度-34.5度）发生3.0级地震，责任区外发生4.0级地震以上发送短信至短息信息库领导手机 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的 需说明原因（100 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发送短信条数 |
≥ |
10000 |
条 |
78776条 |
10 |
10 |
|
|
|
接收短信条数 |
≥ |
10000 |
条 |
78776条 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
短信质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
99% |
5 |
5 |
|
||
|
接收短信合格率 |
≥ |
95 |
% |
99% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
短信发送完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
接收短信完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
信息发送对防震减灾能力起到促进作用 |
定性 |
定性 |
定性 |
起到促进作用 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
信息发送覆盖全州县市数量 |
＝ |
13 |
个 |
已全覆盖 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
通过对本项目开展自评，对项目综合完成情况进行评价，本项目自评得分为100分，自评等级为“优”。 |
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存在问题 |
通过对本项目进行评价，发现我部门在绩效管理方面存在以下问题：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值未细化量化，指标难以衡量，对部门工作约束力不足。 |
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改进措施 |
一是该项目为一次性项目，且项目已建设完成，建议下年不再安排项目预算。二是针对项目绩效目标填报不规范等问题，建议财政部门加大对财务人员相关知识培训，提升绩效 目标编制规范性和合理性，提升我部门预算绩效管理水平。 |
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项目负责人：苏雪军 |
财务负责人：马兴玉 |
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川公网安备
51322902000114号