1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省统计局统计调查费，国家局课题费及出差人员缴纳伙食费收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括参公事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的开支。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）:指提供信息服务的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:指统计信息化建设、统计执法等方面支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指用于安排的培训支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包含参公单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2024年州统计局部门整体支出

绩效评价报告

（阿坝州统计局 州统计局大数据中心）

一、单位概况

(一)机构组成

我局属行政单位，内设办公室、国民经济综合统计科（执法监督局）、国民经济核算与农村经济统计科、工业能源与投资统计科、服务业贸易与人口社会科技统计科5个行政科室。下辖一个参照公务员管理单位（普查中心），两个事业单位（大数据管理中心、社会经济民调中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县（市）国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本情况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、仓储邮政、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市）、州级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理县（市）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政或州级财政提供的统计经费。

8.组织制订全州统计数据库、统计网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全全州统计信息共享制度，指导各县（市）统计信息化建设。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。

10.承办州政府交办的其他任务。

（三）2025年重点工作

1.第五次全国经济普查。按照全国、全省统一安排部署，做好第五次全国经济普查数据发布、数据解读、资料开发和资料编印等工作。

2.第四次全国农业普查。按照全国、全省统一安排部署，做好第四次全国农业普查的前期筹备工作，主要是经费预算、数据清理、“三农普”数据与常规数据对比分析、普查方案学习研讨、前期摸底调研和普查宣传等工作。

3.1%人口抽样调查。根据国家关于人口普查的有关规定，国务院决定在2025年进行全国1%人口抽样调查，调查时点为2025年11月1日零时。切实做好经费预算、人员配备等前期准备工作，确保调查任务的顺利完成。

4.持续做好统计监测。抓好常规统计调查，应统尽统，围绕重点经济指标特别是国民经济核算相关指标开展监测。强化对重点企业监测，及时掌握重点企业、重点指标运行情况。同时加强与企业和主管部门的沟通联系，充分运用监测结果，科学研判经济形势，为全州实现经济发展预期目标提供统计支持。

5.继续提升统计服务质效。立足统计工作主责主业，围绕重点工作，精准把握全州经济运行新特点，全方位深入分析经济运行态势，强化精准服务，形成高质量的统计分析，切实发挥统计部门决策咨询职能作用。根据基层需求开展业务培训，全面提升基层统计人员业务能力。

6.扎实推进统计法治建设。牢固树立依法统计思想认识，强化防范和惩治统计造假弄虚作假责任落实，切实将依法统计依法治统要求落到实处。进一步提高统计执法监督水平，更好服务全州社会经济发展和全面从严治党要求。落实“双随机、一公开”要求，规范开展统计执法检查，在重要时间节点开展法制宣传活动，扩大统计法律法规的影响力。⠂ 

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

州统计局本年度收入的年初预算数为1042.28万元，上年度收入的年初预算数为728.57万元，差异为313.71万元；主要原因为项目支出及人员经费增加。本年度支出的年初预算数为1042.28万元，上年度支出的年初预算数为773.97万元，差异为268.31万元；主要原因为项目支出及人员经费增加。

州统计局大数据中心本年度收入的年初预算数为207.83万元，上年度收入的年初预算数为164.5万元，差异为43.33万元；主要原因:一般公共服务支出增加。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析。

州统计局本年度收入调整预算数为1236.5元，收入决算数为1216.5万元，预算完成度为98.4%，上年度收入调整预算数为1119.38元，收入决算数为1093.94万元，预算完成度为98.00%。本年度支出调整预算数为1236.5万元，支出决算数为1216.5万元，预算完成度为98.4%；上年度调整预算数为1119.38万元，支出决算数为1093.94万元，预算完成度为98.0%。

州统计局大数据中心本年度收入调整预算数为235.51元，收入决算数为235.51万元，预算完成度为100.00%，上年度收入调整预算数为183.97元，收入决算数为183.97万元，预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为235.51万元，支出决算数为235.51万元，预算完成度为100.00%，上年度支出调整预算数为183.97元，收入决算数为183.97万元，预算完成度为100.00%。

2.收入支出结构分析。

（1）州统计局本年度总收入为1216.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为1154.9万元，占比94.9%；其他收入为56.57万元，占比5.1%。本年度总支出为1216.5万元。其中：一般公共服务支出为1009.39万元，占比83%；社会保障和就业支出为104.77万元，占比8.6%；卫生健康支出为45.28万元，占比3.7%；住房保障支出为57.1万元，占比4.7%。

（2）州统计局大数据中心本年度总收入为235.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为235.51万元，占比100.00%。本年度总支出为235.51万元。其中：一般公共服务支出为185.86万元，占比78.9%；社会保障和就业支出为25.44万元，占比10.8%；卫生健康支出为10.04万元，占比4.3%；住房保障支出为14.17万元，占比6%。

（3）州统计局一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加60.96万元，主要原因主要原因为人员经费支出以及全国第五次经济普查项目支出增加。本年度一般公共服务支出相比上年度增加100.98万元，主要原因为人员变动经费支出增加，2024年为全国第五次经济普查工作收尾年份，下县普查指导任务重故醒目项目53万元，主要原因为年度测算基数变动；卫生健康支出相比上年度增加2.26万元，主要原因为年度测算基数变动；住房保障支出相比上年度增加4.63万元，主要原因为年度测算基数变动。

（4）州统计局大数据中心本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加51.54万元，主要原因2024年新购公务用车一辆，故一般支出有追加。本年度一般公共服务支出相比上年度增加47.82万元，主要原因2024年新购公务用车一辆，故一般支出有追加；社会保障和就业支出相比上年度增加1.36万元，主要原因为年度测算基数变动；卫生健康支出相比上年度增加0.64万元，主要原因为年度测算基数变动住房保障支出相比上年度增加1.77万元，主要原因为年度测算基数变动。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）州统计局“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为42.5万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为无安排经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数为41.48万元，相比上年度增加2.98万元，主要原因为2024年为全国第五次经济普查工作收尾年份，下县普查指导任务重故车辆运行费有所增加；公务接待费支出决算数为1.01万元，相比上年度减少0.69万元，主要原因为厉行节约原则。本年度“三公”经费支出预算数为42.5万元，决算数为42.5万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为1.15万元，公务接待费人均支出为0.028万元。

（2）州统计局大数据中心“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为40.12万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为2024年度大数据中心未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数为40.00万元，相比上年度增加40.00万元，主要原因为2024年新购公务用车一辆，故一般支出有追加；公务接待费支出决算数为0.12万元，相比上年度增加0.12万元，主要原因为州统计局大数据中心为阿坝州统计局下属事业科室当年有接待工作。本年度“三公”经费支出预算数为0.12万元，决算数为40.12万元。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.50万元，公务接待费人均支出为0.015万元。

（3）州统计局会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为5.38万元，相比上年度增加0.2万元，原因是2024年为全国第五次经济普查开展年份，阿坝州第五次经济普查办公室组织召开了全州第五次经济普查综合试点业务培训会议。州统计局大数据中心会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中本年度没有安排会议，会议费人均支出为0.00万元。

（4）州统计局培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为22.66万元，相比上年度减少7.05万元，主要原因为2024年培训厉行节约原则，采用视频会议形式召开培训。培训费人均支出为0.63万元。州统计局大数据中心培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中心为州统计局下属事业单位，培训工作由全局统筹安排；培训费人均支出为0.00万元。

（5）州统计局重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：2024年本单位重点工作为第五次全国经济普查，在项目经费实施过程中执行进度较慢，前期工作预备会议及全州第五次全国经济普查领导小组办公会议均在下半年举行，且大部分采购在下半年走采购流程，故造成经费执行进度较慢。在以后工作中应进一步加强项目经费预算及项目经费实施进度的跟进使用，充分发挥资金的使用效率。州统计局大数据中心全年没有对单位影响较大的支出情况。

4.财政拨款收入、支出分析。

州统计局本年度财政拨款收入为1154.9万元，财政拨款支出为1154.9万元，其中：基本支出中人员经费支出为804.17万元，公用经费支出为91.5万元。项目支出为259.23万元，其中：基本建设类项目支出为0.00万元，特定类项目支出259.23万元。支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：一般公共服务支出为1009.39万元，占比83%；社会保障和就业支出为104.77万元，占比8.6%；卫生健康支出为45.28万元，占比3.7%；住房保障支出为57.1万元，占比4.7%。

州统计局大数据中心本年度总收入为235.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为235.51万元，占比100.00%。本年度总支出为235.51万元。其中：一般公共服务支出为185.86万元，占比78.9%；社会保障和就业支出为25.44万元，占比10.8%；卫生健康支出为10.04万元，占比4.3%；住房保障支出为14.17万元，占比6%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我局严格按照预算编制工作的相关要求，在规定时间内完成预算编制工作，并及时提交了部门预算草案，不存在反复调整指标的情况。全州统计机关在州委、州政府和省统计局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以开展全州统计系统“作风建设年”活动为抓手，牢固树立依法统计理念，统筹资源，精准发力，在科学谋划、依法履职、队伍建设等方面持续发力，克服了人少事多任务重的诸多困难，各项工作稳步推进、成效明显。2024年州统计局全年部门预算数为1154.9万元，支出决算数为1154.9万元，执行完成率为100%，执行完成情况良好，自评分数为92分；州统计局大数据中心全年部门预算数为235.51万元，支出决算数为235.51万元，执行完成率为100%，执行完成情况良好，自评分数为94分。

1.履职效能。2024年，在州委州政府的坚强领导下，在州人大的监督和州政协的支持下，以及在省统计局的业务指导下，全州统计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，重实效、强实干、抓落实，充分发挥统计工作职能职责，圆满完成了各项工作和任务。一是持续高效开展统计调查和监测评价，二是持续提升统计服务水平，三是持续夯实统计基层基础，四是持续强化统计执法监督，五是持续推进“五经普”各项工作。故该项得12分。

2.预算管理。2024年，我局严格按照预算编制相关规定围绕本单位实际开展的工作科学、精准、合理的进行预算编制；按照相关财经纪律统筹单位收入，按照三重一大事项决策；按期对支出执行进度进行监控、通报；按要求对政府采购跨年支付进行预算年终结转，其余资金一律不结转；严控一般性支出：

（1）预算编制质量

我局财政拨款预算执行数为1216.5万元，财政拨款年初预算数为1236.5万元；财政拨款预算偏离度为=（1236.5-1216.5）/1236.5=1.6%，故此处不扣分。我局2024年无资产配置和政府采购预算及执行情况。综上，该项指标得7分。

（2）单位收入统筹

我中心2024年无自有收入，不涉及此项考核指标。故该项指标得4分。

（3）支出执行进度

我局1至12月预算执行率为均达到95%以上，根据评分标准，该项指标扣得6分。

（4）预算年终结余

我局2024年无结转结余资金，故该项指标得2分。

（5）严控一般性支出

我局2023年、2024年一般性支出（公用经费）预算数分别为95.94万元、153.1万元，2024年预算数较2023年增加57.16万元，增加37%；故此处扣2分，得3分。

3.财务管理。为确保本单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政违法行为处罚处分条例》《会计基础工作规范》，制定了本单位财务会计内部控制制度，严格按照不相容原则设置会计、出纳岗位，以确保互相监督。同时2024年部门资金使用规范，符合有关规定。故财务管理指标得10分。

4.资产管理。州直行政事业单位2024年人均资产变化率24.28%、州级2024年财政收入增长率-30.5%、州直行政事业单位办公家具资产利用率平均值10.03%、州直行政事业单位办公设备资产利用率平均值47.86%：综上，根据评分标准，该项指标得7分。

5.采购管理。我局高度重视政府采购信息公开及流程规范工作，积极监督指导采购人通过常德市政府采购管理系统，及时、准确公开采购信息，政府采购预算管理、采购意向公开、采购计划备案、采购信息公告、采购结果公示（备案）和验收结果全流程均在“线上”公开完成，实现了政府采购网络化、无纸化、便捷化管理，提高了政府采购工作效率和服务质量，确保了政府采购活动程序规范、效率提升、信息透明，使政府采购活动置于阳光之下，公开公平公正开展。一是支持中小企业发展。我局2024年无政府采购预算，不涉及该项目指标。故该项指标不扣分，得3分。二是采购执行率

我中心2024年无政府采购预算，不涉及该项目指标。故该项指标不扣分，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

州统计局部门特定项目总数3个，涉及预算总金额240.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额0.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。州统计局大数据中心无特定目标类项目。

主要项目完成情况如下：

（1）专项统计业务项目：该项目调整预算数为69.89万元，实际执行数为69.89万元，预算执行率为100%。全年完成2024年全年各项统计专项业务工作。一是开展统计普法宣传，坚持依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。二是组织实施全州第一、二、三产业各行业统计调查，核算全州地区生产总值。三是组织实施人口、经济、农业、投入产出等普查和重大国情国力专项调查，依法对全州统计数据进行审核、监控和评估。四是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州经济社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（2）阿坝州第五次全国经济普查：该项目调整预算数为189.37万元，实际执行数为189.37万元，预算执行率为100%。全年完成全面调查了解我国第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解我国产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清我国各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。通过普查，进一步夯实统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。

（3）全域旅游工作先进个人：该项目无年初预算，根据工作实际安排年中项目新增并入库，金额为0.5万元。保障表彰全域旅游先进个人到位。

1.项目决策

（1）决策程序

我局预算阶段项目总数为3个，专项统计业务为常规性项目，阿坝州第五次全国经济普查为阶段性项目（每五年一次，一次三年）不涉及新增项目。年初申报项目时，已按州财政局相关要求编制了项目预算和绩效目标，按规定录入了预算管理一体化系统。相关决策程序规范。故该项指标得4分。

（2）目标设置

我局年初申报预算时申报了2个项目，年中调整预算时新增1个项目，所有项目均已纳入绩效目标管理，绩效目标与年度计划内的任务量相匹配。综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）项目入库

我局按照州财政局相关工作要求，结合部门2024年部门重点工作安排情况和拟开展项目情况，申报了2个项目，并按要求填报了绩效目标，按时完成了项目入库。综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2.项目执行

（1）执行同向

我局预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符，列支经济科目、功能科目等均相符。故该项指标不扣分，得4分。

（2）项目调整

我局采取收回预算、预算调剂等处置措施对相关项目预算进行了调整，有效避免的财政资金浪费和闲置，切实发挥了财政资金的使用效益，不涉及调整目标的情况。故该项指标得4分。

（3）执行结果

我局预算常年项目总数2个，无预算结余率小于10%的常年项目。我中心预算一次性项目和阶段项目总数1个，无预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目。故该项指标得4分。

3.目标实现

（1）目标完成

我局预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为3个。故该项指标得4分。

（2）目标偏离

我局已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为3个，已完成预期指标值的数量指标个数为3个。故该项指标得4分。

（3）实现效果

我局预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。故该项指标得3分。

（三）重点领域绩效分析。州级部门2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。我局结合实际建立了内部控制制度，及时公开预算决算。合理编制政府采购计划，并按照采购计划实施政府采购。国有资产全部纳入资产信息系统，并真实准确的上报国有资产报表，进一步加强财务管理，完善内控管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善修订阿坝州统计局内控制度，预算执行管理达到了预期效果。认真完成了2024年部门决算汇总工作及2025年部门预算工作。按照财政制度、财经纪律，合理安排和使用预算经费，提升了资金的使用效益。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，我局2024年度部门整体支出自评得分为92分，自评等级为“优”。

（二）存在问题。2024年，全年预算执行及绩效管理工作还存在一定的不足：一是部门自评质量有待进一步提高。我单位重点项目虽然实行了自评工作，但对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。三是绩效管理信息化程度不高。目前，我单位绩效管理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。在今后的工作中，我们要进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善单位全面推进预算绩效管理一系列制度办法。夯实信息基础支撑，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。

（三）改进建议。为了进一步提高整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我局将进一步强化措施，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。一是重视绩效管理，切实履行好职责，努力提升工作绩效，围绕单位的重心，合理使用好财政资金，为做好党的路线、方针、政策宣讲、理论宣传、理论教育、理论研究、理论调研等工作发挥更大任用。二是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取得力措施，降低行政运行成本。做到依法理财、科学理财、民主理财。三是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常性工作，加强各科室的队伍建设和业务指导，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附表1

附表2

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度阿坝州统计局大数据中心部门决算公开表