2023年度

四川省阿坝藏族羌族自治州信访局

部门决算(汇总）

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

 

公开时间：2023年9月6日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)、机构设置

    (二)、2023年重点工作完成情况………………………………………………5

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

根据根据中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室 关于印发《阿坝州信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（阿委办发〔2019〕31号）文件规定，主要职责是：

1.起草有关信访工作的自治法规、规范性文件草案和政策法规。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。

2.负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。

3.负责协调指导全州信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查州直各部门（单位）和各县（市）信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理州内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5.承担协调处理群众进京到省来州集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实国家、省、州领导批示交办信访事项，向各县（市）各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

8.加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

9.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

10.开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。

11.承担州信访工作联席会议、州政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

12.承办州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

今年以来，全州信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕国家、省信访局工作部署和州委州政府中心工作，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，以“《信访工作条例》落实年、信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访问题源头治理”活动为抓手，稳步推进信访重点工作纵深开展。全州信访总量共计1979件（次），同比增加270件（次），进京越级上访28人次，同比增加13人次，无进京非接待场所上访；到省上访269人次，同比增加72人次；欲到省进京上访102人次，同比下降19人次；信访形势平稳可控。

二、机构设置

本部门内设科室3个；下设副县级事业单位阿坝州信访接待中心1个，其中内设机构3个.总编制19名，2023年实有在职人员17人,其中行政编制7名,实有6人, 行政工勤编制2名,实有2人，事业编制10名,实有事业人员8人，事业工勤人员1名，退休人员2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为695.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加76.65万元，分别增长11.02%。主要原因是：今年年初下达公务用车购置费和人员职务职级变动。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计695.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计695.86万元，其中：基本支522.87万元，占75.14%；项目支出172.99万元，占24.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为695.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加76.65万元，分别增长11.02%。增长25.36%。主要原因是：今年年初下达公务用车购置费和人员职务职级变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出695.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加76.65万元，增长11.02%。主要原因是：今年年初下达公务用车购置费和人员职务职级变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出695.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）201支出585.08万元，占84.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）208支出58.18万元，占8.36%；卫生健康（类）210支出22.48万元，占3.23%；住房保障（类）221支出30.12万元，占 4.33%；年末结转和结余0万元，占0%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为695.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）210其他共产党事务支出（款）03行政运行（项）01:支出决算为255.9万元，完成预算100%，

2.一般公共服务（类）201其他共产党事务支出（款）03一般行政管理事务（项）02:支出决算为172.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）201其他共产党事务支出（款）03事业运行（项）50:支出决算为156.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:支出决算为38.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06:支出决算为19.39万元，完成预算100%。

6.卫生健康(类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01: 支出决算为10.48万元，完成预算 100%。

7.卫生健康(类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02: 支出决算为8.05万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）99: 支出决算为1.78万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01: 支出决算为30.12万元，完成预算 100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出522.87万元，其中：

人员经费453.35万元，主要包括：基本工资79.49万元、津贴补贴82.75万元、奖金73.74万元、伙食补助费10.96万元、绩效工资27.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.79万元、职业年金缴费19.39万元、职工基本医疗保险缴费18.37万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费6.5万元、住房公积金30.12万元，医疗费0万元、其他工资福利支出35.26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.35万元、救济费0万元、奖励金0.01万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元等。

公用经费69.52万元，主要包括：办公费5.71万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.24万元、电费2.64万元、邮电费5.36元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.49万元、租赁费0.97万元、会议费0万元、培训费3.24万元、公务接待费0元、劳务费0万元、委托业务费3.08万元、工会经费0万元、福利费3.6万元、公务用车运行维护费25.74万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.73万元、办公设备购置4.32万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.8万元，完成预算98.81%，较上年度增加64.82万元，增长72.99%。主要原因是今年年初下达公务用车购置费60万元和成都大运会等稳控工作增加导致公务用车量大;

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算88.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）团组，无出国（境）人。无因公出国（境）支出。主要原因是未安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出88.8万元,完成预算99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加增加64.82万元，增长72.99%。主要原因是今年年初下达公务用车购置费60万元和成都大运会等稳控工作增加导致公务用车量大;

其中：公务用车购置支出63.06万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额63.06万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出25.74万元。主要用于信访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元。

无国外公务接待支出   无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

     2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，州信访局机关运行经费支出53.33万元，比2022年度增加12.02万元，增长22.53%,主要变动原因是主要今年稳控工作增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额77.09万元，其中：政府采购货物支出77.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于各科室办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金172.99万元，与上年同期124.54万元,对比增加48.45万元。其中：一是信访维稳工作经费40万元，与上年39.26万元，对比增加0.74万元；二是州信访联席会议办公室工作经费10万元，与上年15万元，对比减少5万元；三是州信访事项复查复核办公室办公经费6.35万元，与上年10万元，对比减少3.65万元；四是州信访接待中心工作经费18万元，与上年同期持平；五是法律顾问费2万元,与上年同期持平；六是信息化建设及网络运行维护费9.6万元，与上年同期持平；七是机要邮电费3万元，与上年同期3万元，与上年同期持平；八是采购办公设备14.04万元;九是购置公务用车60万元,十是信访宣传工作经费10万元,年初预算编织将州信访联席会议办公室工作经费10万元做调整。

按照预算绩效管理要求，局对2023年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看执行良好。但也存在一下中期执行评估不够及时，绩效评价结果运用不充分问题。下一步改进措施：一是科学编制部门预算，二是加强绩效评价成果运用。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2023年度部门决算中反映“信访维稳工作经费、州信访联席会议办公室工作经费、州信访事项复查复核办公室办公经费、州信访接待中心日常工作经费等10个项目开展了整体支出绩效评价，全部进行公开，但也存在一下部门预算编制不够科学，完成任务还有一定差距问题。下一步改进措施：进一步加强资金需求测算，科学编制部门预算，扩大政策服务对象范围，提升服务群众满意度。

   (1)信访维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中央和省联席会议、州委、州政府安排，每年全国全省“两会”等敏感时段及重要节假日、重大活动期间，抽调相关人员组成驻京驻蓉信访维稳工作组，到京到蓉开展敏感时段的信访稳控工作，保证按期完成在京在蓉涉及我州群众的外围矛盾纠纷排查、信访重点人员的稳控劝返分流等信访维稳工作，开展工作要产生相应的差旅费、人员补助、租用车辆和接访场所、办公等费用，发现的主要问题：进一步加强资金需求测算，下一步改进措施：用好管好资金使用。

(2)州信访联席会议办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障州信访联席会议办公室负责完成中央、省信访工作联席会议及其办公室交办的各项工作及完成州信访联席会议的日常工作任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3)州信访事项复查复核办公室办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，压减3.65万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据州政府印发的《阿坝州州级信访事项复查复核实施办法》规定，州信访事项复查复核委员会办公室设在我局，承担信访复查复核工作，每年都要牵头组织州级相关部门到涉及的县、乡（镇）、村开展调查取证工作，相应产生大量差旅费、聘用人员、培训人员、协调工作、调查取证材料等费用。保障信访程序可终结，信访秩序能规范，力促一些久拖未决的历史遗留问题能得到解决，保障信访人合法权益。主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4)州信访接待中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18元，完成预算的100%。通过项目实施，州委州政府群众工作中心工作经费用于州委州政府群众工作中心接访、疏导群众费用、聘请门卫、临时聘用人员工资等日常工作经费，及时劝返到州委州政府集访的上访群众，联系涉及县（市）赴州开展劝返工作，切实维护州委州政府正常的办公秩序。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5)法律顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据关于印发《中共阿坝州委法律顾问管理办法》的通知，建立健全法律顾问日常管理机制，聘请律师为单位法律顾问所需支付的劳务费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(6)信息化建设及网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照规定:1.用于全国全省信访信息系统运行维护和互联网费，保证网上信访业务的正常开展；2.“阿坝信访”网站运行维护费用于阿坝州信访局门户网站运行维护，保障门户网站的正常运行；提高网站安全性，避免发生网站黑客入侵事件。3.《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于转发〈省信访局关于进一步加强网上信访工作的意见〉的通知》（川委办〔2015〕35号）规定:“依托全省信访信息系统，建设省、市两级视频接访系统，于2015年9月底前实现互联互通”。我州依托全省信访信息系统，采取单一来源采购方式，2018年20m改为100m，维护费每月为3000元；4. 网上投诉受理平台服务费及领导信箱维护费用于州级网上投诉受理平台直连省级系统，由省信访局整体规划，与省联通公司签订协议，市、县信访部门采取购买服务的方式（每个市、县网上投诉平台的服务价格均为8380元/年），与所在地联通公司签订服务合同，支付产品开发及运维服务费。为信访视频系统视频提供网络保障。发现的主要问题：使用效果不是很好。下一步改进措施：加强管理。

(7)机要邮电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，省信访工作联席会议办公室和省信访局下发的文件绝大多数属于涉密文件，通过机要密码电报下发，州信访工作联席会议办公室只能经机要渠道转发文件；复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料的转送、转办邮电等费用，保证工作正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

部门开展绩效评价结果。

项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度)
项目名称				信访维稳工作经费
预算单位				阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:			40		执行数:		40
	其中-财政拨款:					其中-财政拨款:
	其它资金:			0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	按照中央和省联席会议、州委、州政府安排，每年的全国全省“两会”、元旦、春节、国庆等重要节假日、重大活动期间，我局都要牵头抽调各县、州级有关部门到京到蓉开展敏感时段的信访稳控工作，保证按期完成在京在蓉涉及我州的矛盾纠纷排查、信访重点人员的稳控劝返、分流等工作，切实防止我州群众在此期间进京到省非正常上访。					按期完成了各个时期信访维稳工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值
	项目完成指标		数量指标	完成中央、省、州赋予的敏感时段信访维稳工作任务		实现不发生大规模集访、不发生极端恶性信访事件、不发生进京非正常上访、不发生因工作不到位引发负炒作		完成
	项目完成指标		质量指标	任务完成率		≥100%		100%
	项目完成指标		时效指标	完成时效		100%		完成
	项目完成指标		成本指标	计划财政投入		40万元		完成
	效益指标		社会效益指标	促进工作效率		保障重大活动、敏感时段信访维稳工作		完成
	效益指标		可持续影响指标	服务群众		减少群众信访成本，快速解决信访问题		≥100%
	满意度指标		群众满意度			≥100%		95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度)
项目名称				州联席会议办公室工作经费
预算单位				阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)		预算数:		10	执行数:		10
		其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
		其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		按照《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于阿坝州处理信访突出问题及群体性事件联席会议更名为州信访工作联席会议的通知》（阿委办〔2015〕65号）规定，州信访联席会议办公室设在我局，负责完成中央、省信访工作联席会议及其办公室交办的各项工作及州信访联席会议的日常工作任务。			完成了2023年各主管部门安排的工作和联席会议办公室日常工作
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标	完成重大会议等敏感时段及其重要节假日期间的信访维稳工作任务、中央、省、州联席会议交办的工作任务、中央、省联席会议办公室交办案件的办理工作。	完成中央、省联席会议办公室交办的各项工作及州信访联席会议下达的各项工作任务		完成
		项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%		100%
		项目完成指标	时效指标	完成时效	100%		完成
		项目完成指标	成本指标	计划财政投入	10万		完成
		效益指标	社会效益指标	促进工作效率	保障信访联席会议工作正常运转		完成
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%		95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度)
项目名称				州信访事项核查复核委员会办公室工作经费
预算单位				阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)		预算数:		10	执行数:		6.35
		其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
		其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		州信访事项复查复核委员会办公室工作经费：根据州政府印发的《阿坝州州级信访事项复查复核实施办法》规定，州信访事项复查复核委员会办公室设在我局，承担信访复查复核工作，每年都要牵头组织州级相关部门到涉及的县、乡（镇）、村开展调查取证工作，相应产生大量差旅费、聘用人员、培训人员、协调工作、调查取证材料等费用。			按期完成2023年信访复查复核案件
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标	完成2023年信访复查复核案件	严格按照《信访条例》和《阿坝州州级信访事项复查复核实施办法》对复查复核申请进行全面审核。对纳入受理范围的复查复核申请，开展深入细致的调查，确保答复的准确性		完成
		项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%		100%
		项目完成指标	时效指标	完成时效	100%		完成
		项目完成指标	成本指标	计划财政投入	6.35万元		完成
		效益指标	社会效益 指标	确保工作效率	畅通信访渠道，使信访程序可终结，信访秩序能规范，力促一些久拖未决的历史遗留问题能得到解决，保障信访人合法权益		完成
		满意度指标	群众满意度	群众满意率	力促“案件事了”，信访人满意率≥95%		90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度)
项目名称			州信访接待中心工作经费
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		18	执行数:	18
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	州委州政府群众工作中心工作经费用于州委州政府群众工作中心接访、疏导群众费用、聘请门卫、临时聘用人员工资等日常工作经费			按期完成2023年工作目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	接访工作	2009年7月1日以来中心共接待到州来访群众2517批9876人	2023年联合接待到州来访群众38批89人次，其中个访35批73人次，集访3批16人次
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%	98%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	完成2023年来访人员的劝返、疏导、接访工作	完成
	项目完成指标	成本指标	计划财政投入	12.68万元	完成
	效益指标	社会效益 指标	促进工作效率	及时劝返到州委州政府集访的上访群众，联系涉及县（市）赴州开展劝返工作，切实维护州委州政府正常的办公秩序；组织相关州级部门联合接待到州来访群众。	完成
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥95%	94%
项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度)
项目名称			法律顾问
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	《根据关于印发《中共阿坝州委法律顾问管理办法》的通知，建立健全法律顾问日常管理机制，聘请律师为单位法律顾问所需支付的劳务费			信访日常管理机制，聘请律师为单位法律顾问所需支付的劳务费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	做好日常法律顾问工作	全年涉及法律的日常工作	完成
	项目完成指标	数量指标	做好律师参与信访工作	全年涉及的领导接访群众来访、复杂疑难信访事项	完成
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2023年12月以前	完成
	项目完成指标	成本指标	财政投入	2万	完成
	效益指标	社会效益 指标	促进工作效率	对工作的促进作用	完成
	效益指标	可持续影响 指标	服务群众	提高信访日常管理机制法律法规工作	完成
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥100%	90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度)
项目名称			信息化建设及网络运行维护费
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.6	执行数:	9.6
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于转发〈省信访局关于进一步加强网上信访工作的意见〉的通知》（川委办〔2015〕35号）规定:“依托全省信访信息系统，建设省、市两级视频接访系统，于2015年9月底前实现互联互通”。我州依托全省信访信息系统，采取单一来源采购方式。			完成13县视频接访、远程接访、视频会议网络运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信访视频接访系统互联网维护	为信访视频系统视频提供网络保障	完成
	项目完成指标	数量指标	通过信访视频系统开展远程接访	远程视频接访185批489人	完成
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	≥100%	98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2023年12月以前	完成
	项目完成指标	成本指标	财政投入	10.44万	完成
	效益指标	社会效益 指标	促进工作效率	通过远程接访，高效快速解决信访问题	完成
	效益指标	可持续影响 指标	服务群众	减少群众信访成本，快速解决信访问题	完成
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥100%	96%

项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度)
项目名称			机要邮电费
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过机要密码电报下发，州信访工作联席会议办公室只能经机要渠道转发文件；复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料的转送、转办邮电等费用。			完成州信访工作联席会议办公室只能经机要渠道转发文件；复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料的转送、转办邮电等运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成下发、转发、转办案件	完成涉密文件、秘密电报下发、复查复核案件、重要信访案件等	完成
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	质量指标	信访完成下发、转发、转办案件	≥100%	98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2023年12月以前	完成
	项目完成指标	成本指标	财政投入	3万元	完成
	效益指标	社会效益指标	促进工作效率	保障转发文件和邮寄信件电话机要	完成
	效益指标	可持续影响 指标	服务群众	减少信访成本快速解决信访问题
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥100%	95%

 

2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州信访局2023年部门整体支出绩效报告》见附件1。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.一般公共服务201其他共产党实务支出03行政运行01：指反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务201其他共产党实务支出03一般行政管理事务02：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务201其他共产党实务支出03事业运行50：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。

6.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

阿坝州信访局

2023年部门整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝州信访局属独立核算行政单位,本部门内设科室3个。下属一级预算单位州信访接待中心1个，其中内设机构3个。

（二）机构职能

根据阿委办发〔2019〕31号文件规定，主要职责是：起草有关信访工作的自治法规、规范性文件草案和政策法规。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。负责协调指导全州信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查州直各部门（单位）和各县（市）信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。负责处理州内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。承担协调处理群众进京到省来州集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。负责落实国家、省、州领导批示交办信访事项，向各县（市）各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。承担州信访工作联席会议、州政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（三）人员概况

我局总编制19名，2023年实有在职人员17人,其中行政编制7名,实有6人, 行政工勤编制2名,实有2人，事业编制10名,实有事业人员8人，事业工勤人员1名，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我局局机关2023年年初预算收入585.47万元，年中调整预算数为110.39万元，决算报表收入695.86万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入695.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00％。

（二）部门财政资金支出情况  

我局局机关2023年年初预算支出585.47万元，年中调整预算支出为110.39万元，决算报表支出695.86万元。其中：基本支出522.87万元，占75.14%；项目支出172.99万元，占24.86%。                                            

 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.我局按照预算编制相关要求，及时编制年初预算，根据单位的工作职能及年度工作任务认真编制预算，同时按照预算编报要求，认真制定年度绩效目标。预算项目由各科室如实申报，制定项目的绩效目标，报分管领导审核后，再经局党组研究确定各项目预算。在录入预算系统时，准确录入预算相关信息，并按照财政部门下达的年初预算批复数及时在州政府网站、本单位门户网站上进行公开。

2.在预算资金的执行中，我局严格按照年初预算资金安排，科学合理的使用，使资金发挥其最大效益，按照各项工作的序时进度及时拨付。

3.我局在加强内部控制管理工作的同时完善内部控制工作方案，细化工作流程，认真执行“三重一大”集体决策制度，尤其是单位大额资金的使用，及时在党组会进行研究决定，切实做到大额资金的使用科学研究、集体决策、规范合理、公开透明。在财务管理工作中，我局认真落实岗位责任制，积极推行以“制度管人”的工作理念，进一步完善单位的各项工作制度，并认真遵照执行。

（二）结果应用情况。

我局深入贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，认真履行工作职责，扎实开展各项工作，各项资金的使用达到预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所诉，我局部门预算支出绩效自评得分93分。

（二）存在问题。

我局严格按照预算执行进度相关要求，强化责任主体意识，积极采取有效措施，不断优化支出结构，不断提升预算执行管理水平。但因新冠肺炎疫情，项目的实施都受影响，支出数平均低于预算数。

（三）改进建议。

1.合理进行预算测算，提高预算编制准确性。

加强研究分析，夯实预算编制工作的基础，在编制部门预算时，深入调研和分析各部门的实际需求，根据事业发展规划、年度工作计划和履职需要，科学合理地预测未来一年的资产配置需求、政府采购规模和方向，并充分考虑市场变化、政策调整等因素对计划的影响，增强预算的计划性、前瞻性，提高预算编制的科学性、准确性。

2.厉行勤俭节约，压减一般性支出。

牢固树立过紧日子思想，坚持严预算、提绩效，压缩非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费支出，重点保障民生、工资、运转等重点领域支出，进一步提高资金配置效率，全面提高财政资金使用效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320021T000000056999-州信访联席会议办公室工作经费 主管部门 州信访局部门 实施单位 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 　按照《中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于阿坝州处理信访突出问题及群体性事件联席会议更名为州信访工作联席会议的通知》（阿委办〔2015〕65号）规定，州信访联席会议办公室设在我局，负责完成中央、省信访工作联席会议及其办公室交办的各项工作及完成州信访联席会议的日常工作任务 完成第三批中央联席办交办我州19件重复信访件化解上报任务；圆满完成了2023年全国、全省“两会”、大运会期间信访安全保障工作任务。对2022年下半年、2023年到省进京走访位居前列涉及责任主体进行点对点督导约谈工作。 2.项目实施内容及过程概述 通过印发通知、建立了工作台帐，转交办信访件，督促指导相关县及州级部门落实包案责任，对部分责任主体进行“点对点”督导，通过采取汇报案件进展、共同研判案件、破解化解对策、明确工作要求等方式，扎实完成中央联席办第三批交办我州19件重复信访件开展化解上报工作；通过制发方案、组建驻京驻蓉信访工作组，细化工作分工、实化工作职责、明确工作目标，经蹲点值守、巡查布控、远端疏导、外围接访，走访摸排等措施，有力有序有效推进重点敏感时段期间信访安全保障工作，圆满完成了2023年全国、全省“两会”、大运会期间信访安全保障工作任务。并完成对到省进京走访位居前列涉及责任主体进行点对点督导约谈工作。 预算执行情况（10分） 年度预算数万元 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 得分 原因   总额 10.00 10.00 10.00 100.00%   完成第三批中央联席办交办我州19件重复信访件化解上报任务；完成了2023年全国全省“两会”、大运会期间信访安全保障工作任务。完成对   其中：财政资金 10.00 10.00 10.00 100.00% / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / 其他资金         / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 权重 得分 未完成原因分析   产出指标 数量指标 完成2023年中央、省联席会议办公室交办案件的办理。 ≥ 95 10   无   质量指标 完成中央、省、州联席会议交办的工作任务。 ≥ 95 15       时效指标 完成2023年重大会议等敏感时段及其重要节假日期间的信访维稳工作任务。 ≥ 95 15       效益指标 社会效益指标 保障州信访联席会议工作正常运转，促进工作效率 ≥ 95 20       满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 95 10       合计 100 100   评价结论 结合自评情况，自评总分100分，完成第三批中央联席办交办我州19件重复信访件化解上报任务；圆满完成了2023年全国、全省“两会”、大运会期间信访安全保障工作任务。对2022年下半年、2023年到省进京走访位居前列涉及责任主体进行点对点督导约谈工作。 存在问题 无 改进措施 无

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320021T000000056865-信访维稳工作经费 主管部门 州信访局部门 实施单位 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况  按照中央和省联席会议、州委、州政府安排，在2023年全国全省“两会”、大运会等敏感时段及重要节假日、重大活动期间，由我局牵头，抽调各县（市）、州级有关部门人员组成驻京驻蓉信访维稳工作组，进京赴蓉开展敏感时段的信访稳控工作。通过开展重要节假日和重大活动期间的信访维稳工作，确保实现不发生进京到省集访非访、不发生信访恶性事件、不发生信访群体性事件、不发生引起媒体负面炒作的工作目标，确保全国全省全州“两会”、大运会等重大活动的顺利举行提供有力支持。                  通过派驻驻京驻蓉信访维稳工作组，进京赴蓉开展敏感时段的信访稳控工作，确保全国全省全州“两会”、大运会等重大活动期间信访安全稳定。 2.项目实施内容及过程概述 2023年1月、3月、7月，州信访联席会议办公室牵头，抽派各县（市）及州级相关部门组建驻京、驻蓉信访安全保障工作组，分别赴京、蓉开展我州信访维稳工作，通过召开会议、值班值守、巡查布控、远端疏导、外围接访，走访摸排等方式，切实将信访高危人员稳控在属地，做到了重点敏感时段到省进京“零走访”“零非访”“零集访”，为2023年全国全省“两会”大运会顺利举行贡献了阿坝力量。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 40.00 40.00 40.00 100.00% 10   通过派驻驻京驻蓉信访维稳工作组，进京赴蓉开展敏感时段的信访稳控工作安全稳定。 其中：财政资金 40.00 40.00 40.00 100.00% / / 财政专户管理金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金         / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 确保完成2023年全国全省全州“两会”大运会等敏感时段及重要节假日、重大活动期间信访稳定工作。 ≥ 95 % 100% 20   无 质量指标 任务完成率 ≥ 65 %   10     时效指标 完成时效 ≥ 95 %   15     效益指标 社会效益指标 促进工作效率，为我州信访安全稳定提供有力保障。 ≥ 95 %   20     满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 ≥ 95 %   10     合计 100 100   评价结论 结合自评情况，项目自评总分99分，重点敏感时段通过派驻驻京驻蓉信访维稳工作组，进京赴蓉开展敏感时段的信访稳控工作，确保全国全省全州“两会”、大运会等重大活动期间信访安全稳定。实现了“三个不发生”（不发生大规模聚集、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发负面炒作）的工作目标，圆满完成了全国全省全州“两会”大运会等重大活动期间信访安全保障工作任务。 存在问题 无 改进措施 无   部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320021T000000056999-州信访联席会议办公室工作经费 主管部门 州信访局部门 实施单位 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 　按照《中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于阿坝州处理信访突出问题及群体性事件联席会议更名为州信访工作联席会议的通知》（阿委办〔2015〕65号）规定，州信访联席会议办公室设在我局，负责完成中央、省信访工作联席会议及其办公室交办的各项工作及完成州信访联席会议的日常工作任务。深入推进信访法治化建设，建立完善联席会议体制、机制。 完成第三批中央联席办交办我州19件重复信访件化解上报任务；圆满完成了2023年全国、全省“两会”、大运会期间信访安全保障工作任务。对2022年下半年、2023年到省进京走访位居前列涉及责任主体进行点对点督导约谈工作。 2.项目实施内容及过程概述 通过印发通知、建立了工作台帐，转交办信访件，督促指导相关县及州级部门落实包案责任，对部分责任主体进行“点对点”督导，通过采取汇报案件进展、共同研判案件、破解化解对策、明确工作要求等方式，扎实完成中央联席办第三批交办我州19件重复信访件开展化解上报工作；通过制发方案、组建驻京驻蓉信访工作组，细化工作分工、实化工作职责、明确工作目标，经蹲点值守、巡查布控、远端疏导、外围接访，走访摸排等措施，有力有序有效推进重点敏感时段期间信访安全保障工作，圆满完成了2023年全国、全省“两会”、大运会期间信访安全保障工作任务。并完成对2022年下半年、2023年到省进京走访位居前列涉及责任主体进行点对点督导约谈工作。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 10.00 10.00 10.00 100.00% 10   达标，完成第三批中央联席办交办我州19件重复信访件化解上报任务；完成对到省进京走访位居前列涉及责任主体进行点对点督导约谈工作。 其中：财政资金 10.00 10.00 10.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金         / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 完成2中央、省联席会议办公室交办案件的办理。 ≥ 95 %   10   无 质量指标 完成中央、省、州联席会议交办的工作任务。 ≥ 95 %   15     时效指标 完成重大会议等敏感时段及其重要节日期间的信访维稳工作任务。 ≥ 95 %   15     效益指标 社会效益指标 保障州信访联席会议作正常运转促进工作效率 ≥ 95 %   20     满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 95 %   10     合计 100 100   评价结论 结合自评情况，自评总分100分，完成第三批中央联席办交办我州19件重复信访件化解上报任务；圆满完成了2023年全国、全省“两会”、大运会期间信访安全保障工作任务。对2022年下半年、2023年到省进京走访位居前列涉及责任主体进行点对点督导约谈工作。 存在问题 无 改进措施 无       部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320021T000000056992-州信访接待中心工作经费 主管部门 州信访局部门 实施单位 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 1.做好群众到州来访工作，处理群众集体上访和有关突发信访事件。2.协调好州委州政府领导接访的日常工作和案件跟踪落实3.及时劝返到州委州政府集访上访的群众，联系涉及县（市）赴州开展劝返工作，切实维护州委州政府正常的办公秩序；4.组织相关州级部门联合接待到州来访群众，完成全州重大活动、敏感时段及各类专项工作期间信访维稳;5.做好群众来访接待、群众纸质来信办理、网上信访、领导信箱、国家、省来信来访转交督信访件的办理工作，提高我州信访“三率”工作 完成了全国、全省、全州“两会”敏感时段及阿坝州成立70周年等重要活动、会议期间州内信访稳定工作，做到了事前有部署、事后有总结。 2.项目实施内容及过程概述 2023年，州信访接待中心办理信访件共1538件次，与去年同期相比增加480件次，上升45.37%。州信访接待中心联合接待到州来访群众152批451人次，其中：其中个访127批206人次，集访25批245人次，与去年同期相比，增加94批次162人次，个访增加83批次122人次，集访增加16批次40人次，分别上升57.1%、60.9%。到州来访的152件信访问题，中心通过现场协调、交办督办等方式，已办结152件、办结率为100%，切实维护了群众的权益。 预算执行情况（10分） 年度预算数万元 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 18.00 18.00 18.00 100.00% 10   强化初信初访办理依法信访网上信访等的宣传力度，扩大信访渠道的群众知晓面，规范州县访部门职能部门对信访件的办理程序，引导来访人依法逐级走访反映诉求，切实提高群众满意度 其中：财政资金 18.00 18.00 18.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金         / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 截止年底月共办理到州群众来访、网信件1538件。 ≥ 95 %   20     质量指标 通过培训，提高全州信访系统工作人员基础业务能力 ≥ 95 %   10     时效指标 完成2023年来访人员的劝返、疏导、接访工作 ≥ 95 %   15     效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 %   20     满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 ≥ 95 %   10     合计 100     评价结论 及时将调研成果转化为改进工作、促进发展的科学思路和务实举措，不断提升信访工作整体水平，更好维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。                                                存在问题 目前该项目在良好使用运行中，未发现问题。 改进措施 无     部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320021T000000056983-信息化建设及网络运行维护费 主管部门 州信访局部门 实施单位 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 按照《中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于阿坝州处理信访突出问题及群体性事件联席会议更名为州信访工作联席会议的通知》（阿委办〔2015〕65号）规定，州信访联席会议办公室设在我局，负责完成中央、省信访工作联席会议及其办公室交办的各项工作及完成州信访联席会议的日常工作任务。深入推进信访法治化建设，建立完善联席会议体制、机制。 用于全国全省信访信息系统运行维护，视频接访系统专线租用及网络支撑终端资费等服务、网上投诉受理平台服务费及领导信箱维护，保障了来访、来信、网上信访业务高效办理，确保中央、省、州、县、乡各级远程视频接访、视频会议（培训）顺利开展。 2.项目实施内容及过程概述   预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 10.44 9.60 9.60 100.00% 10   1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 10.44 9.60 9.60 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 CC 0.00% / / 其他资金         / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 完成全国全省信访信息系统维护和视频接访系统网络租用，完成网上投诉受理维护阿坝州信访局网站。 成 95 %   20     质量指标 验收合格率 ≥ 95 %   10     时效指标 完成2023年全年系统维护及租用 ≥ 95 %   10     效益指标 社会效益指标 规范信访工作办理程序，减少越级上访和非访，及时、高效通过“三级会商模式”切实将信访问题解决在当地 ≥ 95 %   20     满意度指标 满意度指标 使用部门满意率 ≥ 95 %   10     合计 100     评价结论 2023年，州接待中心通过全省信访信息系统、网上投诉受理平台共受理各类信访件1342件，通过及时、高、效的开展网上信访工作，极大的方便了群众，切实维护了群合法权益，将矛盾纠纷化解在了当地。同时，通过远程视频系统，开展州级领导接访活动，并积极参加国家、省信访局组织的会议和业务培训，成效明显。 存在问题 目前，该项目在良好使用运行中，未发现问题。 改 无     部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320023T000008027521-信访宣传工作经费 主管部门 州信访局部门 实施单位 （盖章） 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 制作《阿信说信访》动漫宣传片，用于宣传信访工作程序 已于2023年11月制作完成 2.项目实施内容及过程概述 2023年完成采购并制作《阿信说信访》动漫宣传片 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 10.00 10.00 10.00 100.00% 10     其中：财政资金 10.00 10.00 10.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金         / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 年底我局开展集中宣传1次，发放宣传品1000件、选材资料3000份，积极营造依法有序的信访环境。 ≥ 95 %   20     质量指标 任务完成率 ≥ 95 %   10     时效指标 2023年12月完成 ≥ 95 %   20     效益指标 社会效益指标 确保工作效率 ≥ 95 %   20     满意度指标 满意度指标 宣传工作满意度率 ≥ 95 %   10     合计 100     评价结论 《阿信说信访》动漫宣传片面向公众宣讲《信访工作条例》和信访程序，进一步构建了群众依法信访的社会环境。 存在问题 目前该项目在良好使用运行中，未发现问题。 改进措施 无                 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320021T000000056959-法律顾问费 主管部门 州信访局部门 实施单位 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 　根据关于印发《中共阿坝州委法律顾问管理办法》的通知，建立健全法律顾问日常管理机制，聘请律师为单位法律顾问所需支付的劳务费，做好日常法律顾问工作  、做好律师参与重大疑难信访事项工作 一是对重要行政行为提供法律服务。二是有效防控法律风险，对重大疑难信访事项、重要工作等方面，提出意见，保障决策事项于法有据、决策程序依法履行、决策内容依法合规。 2.项目实施内容及过程概述   预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 2.00 2.00 2.00 100.00% 10   1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 2.00 2.00 2.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金         / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 全年涉及的领导接访日群众来访、复杂疑难信访事项 ≥ 100 %   20     质量指标 做好日常法律顾问工作 ≥ 95 %   15     时效指标 完成时效 ≥ 95 %   10     效益指标 社会效益指标 提高日常工作法律效力性 ≥ 95 %   20     满意度指标 满意度指标 日常工作法律效力性提高，律师参与重大信访案件 ≥ 99 %   10     合计 100     评价结论 通过对法律顾问项目的实施自评，我局项目预算编制准确,预算执行情况好,项目经费使用合规，项目实施成效明显，圆满完成了既定的绩效目标任务。 存在问题 目前，该项目在良好使用运行中，未发现问题。 改进措施 无                   部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320021T000000056975-机要邮电费 主管部门 州信访局部门 实施单位 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 　省信访工作联席会议办公室和省信访局下发的密码电报只能通过机要渠道下发或上报材料；复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料的转送、转办邮电等费用，保证工作正常运行。 保证涉密文件、密码电报上报下发，复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料转送和转办工作正常运行。 2.项目实施内容及过程概述   预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 3.00 3.00 3.00 100.00% 10   1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 3.00 3.00 3.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金         / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 完成下发转发、转办案件 ≥ 95 %   20     质量指标 信访案件下发、转发、转办率 ≥ 95 %   10     时效指标 2023年12月完成 ≥ 95 %   20     效益指标 社会效益指标 保障转发文件和邮寄信件等信访工作正常运转 ≥ 95 %   20     满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥ 95 %   10     合计 100     评价结论 机要邮电项目严格按照财政关于政府采购相关规定使用，目前机要邮电项目由办公室管理使用运行，管理良好。 存在问题 目前，该项目在良好使用运行中，未发现问题。 改进措施 无                 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320023T000007884170-采购办公设备 主管部门 州信访局部门 实施单位 （盖章） 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 办公设备购置用于行政运行所需的笔记本电脑9台、复印机A3黑白2台、一体打印机1台、台式机电脑5台。     已于2023年11月采购支付完成 2.项目实施内容及过程概述 该项目由2023年5月实施并完成采购，购置笔记本电脑9台、复印机A3黑白2台、一体打印机1台、台式机电脑5台。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 14.11 14.04 14.04 100.00% 10     其中：财政资金 14.11 14.04 14.04 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金         / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 笔记本电脑9台、复印机A3黑白2台、一体打印机1台、台式机电脑5台。 ≥ 100 %   20     质量指标 改善办公条件、提高办公效率 ≥ 100 %   10     时效指标 2023年10月完成 ≥ 100 %   15     效益指标 社会效益指标 对工作的促进 ≥ 100 %   20     满意度指标 满意度指标 职工满意 ≥ 100 %   10     合计 100     评价结论 办公条件、办公效率改善明显 存在问题 目前该项目在良好使用运行中，未发现问题。 改进措施 无             部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 项目名称 51320023Y000009366244-追加公务用车更新、购置经费 主管部门 州信访局部门 实施单位 （盖章） 州信访局 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 购置公务用车1辆，保障单位日常办公运转。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 2.项目实施内容及过程概述 2023年7月15日通过阿坝州政府采购网上竞价平台，购置林肯牌乘用车一辆。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 63.06 63.06 100.00% 10   2023年7月已完成 其中：财政资金 0.00 63.06 63.06 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金         / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次   20     质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 %   30     效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 %   20     社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 %   20     合计 100     评价结论 车辆采购至今，运行状态良好，极大提升办公效率，能够满足单位日常工作运转。 存在问题 目前该项目在良好使用运行中，未发现问题。 改进措施 无。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表2023-136-州信访局部门决算公开报表汇总