阿坝州福利院2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州福利院部门职责是：承担收养全州城镇丧失劳动力、无家可归、无依无靠无生活来源的孤寡老人，城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。

（二）2025年重点工作

2025年我院的重点工作依旧是，城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。完善州儿童福利院的设施设备，打造温馨有爱的生活家园。

二、 部门预算单位构成

阿坝州福利院属一级预算单位，总编制27名，其中事业管理编制9名，事业专技３名，事业工勤编制15名。在职人员总数23人，其中：事业管理人员在职８人，专业技术人员在职１名，工勤在职1４人，退休人员8人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

我院2025年收入预算689.4万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入689.4万元，占100%；无事业收入；无其他收入。

（二）支出预算情况

我院2025年支出预算689.4万元，其中：基本支出514.6万元，占74.64%；项目支出174.8万元，占25.36%。

三、 财政拨款收支预算情况说明

我院2025年财政拨款收支总预算689.4万元,比2024年财政拨款收支总预算增加22.08万元，主要原因:人员变动导致基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入689.4万元。

支出包括：社会保障和就业支出611.41万元、卫生健康支出33.57万元、住房保障支出44.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我院2025年一般公共预算当年拨款689.4万元，比2024年预算数增加22.08万元，主要原因:人员变动导致基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出611.41万元，占88.69%；卫生健康支出33.57万元，占4.87%；住房保障支出44.42万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.1万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为101万元，主要用于儿童福利方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为441.11万元，主要用于：社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.43万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为7.14万元，主要用于：事业单位其他医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.42万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院2025年一般公共预算基本支出514.6万元，其中：人员经费450.84万元，主要包括：基本工资88.61万元、津贴补贴30.9万元、奖金172.96万元、其他社会保障缴费19.26万元、绩效工资91.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.2万元、职业年金缴费23.1万元、职工基本医疗保险缴费26.43万元、生活补助55.6万元、奖励金0.02万元、住房公积金44.42万元、助学金40万元。

公用经费63.76万元，主要包括：办公费2.16万元、水费0.81万元、取暖费1.08万元、邮电费3.74万元、差旅费19.88万元、维修（护）费20.65万元、培训费3.8万元、公务接待费0.83万元、劳务费77.5万元、委托业务费20万元、福利费39.16万元、公务用车运行维护费10.08万元、其他商品和服务支出18.3万元。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我院2025年“三公”经费财政拨款预算数10.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.83万元，公务用车购置及运行维护费10.08万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0.83万元。较2024年预算经费增加0.03万元，增长3.75%，主要原因增加公务接待安排。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费10.08万元,其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.08万元。与2024年预算经费持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  我院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况
　　 2025年我院安排政府采购预算0万元，较2024年相比政府采购预算减少56.50万元，主要原因为本年不在开展政府采购类项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产792.17万元。其中房屋及构筑物177.16万元，图书及档案1万元，家具和用具172.05万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2025年我院开展绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款240.16万元。其中运转类项目2个，涉及预算63.36万元；特定非目标类项目9个，涉及预算资金176.80万元。

通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：阿坝州福利院2025年部门预算公开表.docx