阿坝州民政局2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

州民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、州委决策部署，把坚持和加强党中央对民政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：一是起草民政工作地方性法规、政府规章草案，拟订全州民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。二是拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。三是牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。四是拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织拟订全州行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全州行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照管理权限确定、公布行政区划代码，组织并指导全州行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全州地名工作的统一监督管理工作。五是拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。六是拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。七是拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。八是承担州老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。九是组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。十是拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。十一是组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责职责范围内的福利彩票有关工作。十二是依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理等机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。十三是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

一是全力争取省厅支持州域副中心建设。积极争取省厅在政策、资源方面支持州域副中心建设，同步指导茂县制定《州域副中心提升工作方案》等，着力补齐茂县城镇建设短板。二是突出抓好重点寺庙养老试点工作。稳步推进老年僧尼兜底保障、家庭适老改造工作，积极发展僧人照料服务队伍，着力解决“老年僧人不愿出寺养老”的难题。三是着力破解养老机构资源闲置问题。针对现有养老机构床位闲置较多的问题，将低保等特殊困难群体纳入收住范围，同步鼓励支持有集中供养需求的社会老人入住公办养老机构，不断提升养老机构入住率。四是不断完善农村三级养老服务体系。力争改造提升1—2个县级养老机构、新建1个社区养老服务中心、10个以上城乡养老服务中心，推动红原县等3县市困难老年人家庭适老化改造，推动农村养老体系不断完善。五是加快州儿童福利院转型发展。在积极动员孤残儿童、困境儿童入院的基础上，坚持开放办院理念，整合资源开展托养、教育、康复、宣教等工作，加强院属职工专业化培训，打造立足茂县、覆盖全州的未成年人救助保护阵地。六是大力推进慈善事业发展。精心筹备全州慈善发展大会，及时制定《促进慈善事业高质量发展的实施意见》，精心包装并实施“慈善+生态”“慈善+养老”“慈善+救助”等慈善项目，推动慈善事业更加有为。七是强化地名工作服务质效。推出《跟着地名游阿坝》系列视频宣传片，继续抓好《地名天府—我为名县代言》工作，助力“五个之州”建设。八是着力推动基本民生保障更加精准。稳步提升低收入人口、残疾人、孤儿等特殊群体社会救助兜底保障水平，加快构建主动发现机制，坚决兜住兜准兜牢民生底线。九是全力推进民政系统重点项目建设。精心策划包装一批涉及农村养老体系建设、老年大学等领域的大项目、好项目，同步进一步加大向上争取力度，努力以项目建设带动解决一批制约民政事业发展的瓶颈问题和群众关心关注的热点难点问题。十是扎实推进民政干部队伍建设。针对基层民政力量薄弱，存在工作人员少、专业素养参差不齐等问题，开展“民政干部规范化专业化”作风建设，全面提升基层民政人专业素养。

二、 部门预算单位构成

州民政局独立核算行政机构1个，总编制21名，其中机关工勤编制5名；其他未独立核算事业机构3个，（阿坝州慈善事业服务中心1个，阿坝州老年大学服务中心1个，阿坝州低收入家庭认定指导中心1个）编制16名。在职人员总数33人，其中行政人员18人、机关工勤5人，其他事业人员10人；纳入社保退休人员州民政局27人，其他未独立核算事业机构纳入社保退休人员2人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州民政局2025年收入预算988.32万元，一般公共预算拨款收入988.32万元，占100%，无上年结转。

（二）支出预算情况

阿坝州民政局2025年支出预算988.32万元，其中：基本支出768.62万元，占77.77%；项目支出219.70万元，占22.23%。

三、 财政拨款收支预算情况说明

阿坝州民政局2025年财政拨款收支总预算988.32万元,比2024年财政拨款收支总预算减少21.2万元，主要原因:厉行节约，财政压减经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入988.32万元，支出包括：社会保障和就业支出909.35万元，卫生健康支出36.14万元，住房保障支出42.82万元。

支出包括：一般公共预算拨款支出988.32万元，支出包括：社会保障和就业支出909.35万元，卫生健康支出36.14万元，住房保障支出42.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州民政局2025年一般公共预算当年拨款988.32万元，比2024年预算数减少21.20万元，主要原因:厉行节约，财政压减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出988.32万元，占100%；社会保障和就业支出909.35万元，占92.01%；卫生健康支出36.14万元，占3.66%；住房保障支出42.82万元，占4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2025年预算数合计为988.32万元，其中：行政运行（2080201）602.09万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出； 一般行政管理事务（2080202）219.70万元，主要用于马尔康地区老年协会活动经费3.5万元、 阿坝州马尔康地区老年大学办学经费4.2万元、全州民政系统业务培训24万元、州慈善总会办公室专项经费20万元、  两项改革“后半篇”文章专项资金70万元、车辆大修16万元、 社会救助与社会福利专项经费10万元、民政系统财务统计专项经费12万元、老龄事业专项经费40万元、儿童福利工作专项经费10万元和社会组织事务及政策法规专项10万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.38万元，主要用于基本养老保险缴费（单位部分）；机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）29.19万元，主要用于职业年金缴费（单位部分）；行政单位医疗（2101101）25.54万元，主要用于医疗保险缴费（单位部分）；公务员医疗补助（2101103）10.60万元，主要用于公务员医疗保障缴费（单位部分）；住房公积金（2210201）42.82万元，主要用于住房公积金缴纳（单位部分）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州民政局2025年一般公共预算基本支出768.62万元，其中：人员经费649.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州民政局2025年“三公”经费财政拨款预算数46.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行维护费44.60万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费1.98万元。较2024年预算经费增加/减少0.02万元，增长0.04%，主要原因：阿坝州低收入家庭认定指导中心公务接待费减少0.02万元，阿坝州民政局公务接待费增加0.02万元，总的公务接待费相对于2024年无变动。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费44.60万元。较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%，主要原因2025年相对于2024年预算经费无需增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州民政局2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  阿坝州民政局2025年机关运行经费财政拨款预算为119.16万元，比2024年预算减少8.66万元，减少6.8%，主要原因：是严格遵照厉行节约原则，减少一般性支出。

（二）政府采购情况
　　2025年阿坝州民政局安排政府采购预算16万元，全额用于购买服务，主要用于我单位2辆车的大修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产980.55万元，比2024年预算增加83.34万元，增加9.29%，主要原因：2024年新购入一批固定资产。

（四）绩效目标设置情况
　　2025年阿坝州民政局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款988.32万元，涉及项目共计19个。其中：人员类项目6个，涉及预算649.46万元；运转类项目2个，涉及预算119.16万元；特定目标类项目11个，涉及预算219.7万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：附件3：2025年部门预算公开表