阿坝州救济站2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州救助站是负责对符合条件的流浪乞讨人员和暂遇生活危机的困难群众进行救助，承担全州各县市救助人员的中转工作，即为生活无着的流浪乞讨人员提供临时性救助服务，维护流浪乞讨人员基本生活和人身安全。其保障对象包括寻亲不遇、务工无着、迷失走散、被拐被骗、被偷被盗等离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员。按照国家民政部2022年11月印发的《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》要求，又将家庭暴力受害者作为临时遇困人员明确定义为救助对象，和受自然灾害影响的临时遇困人员一并纳入了救助管理机构的救助范围。

（二）2025年重点工作

1、安全生产工作。以高水平安全、高质效服务保障救助管理工作高质量发展。

2、建章立制工作。修订完善各项规章制度，进一步强化内部管理，持续推动全站工作变好向善更优。

3、纪律作风工作。抓纪律转作风，着力解决庸懒散浮拖等问题，筑牢大局意识、规矩意识、风险意识、责任意识、担当意识，增强工作主动性积极性，提高工作效率和服务质效，全力做好困难弱势群体托底帮扶全覆盖工作。   

4、稳步推进常规工作，用力推进特色工作，用心做出亮点工作。

5、完成社会救助领域突出问题专项整治工作。

二、 部门预算单位构成

阿编办[2020]109号明确阿坝州救助管理站更名为阿坝州救助站，为州民政局所属正科级公益一类事业单位。2024年末实有人员10名。其中正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，管理岗工作人员5名，工勤技能岗2名。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况：按照综合预算的原则，阿坝州少年儿童体育学校2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收入预算363.75万元，其中：一般公共预算拨款收入363.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况：2025年一般公共预算拨款支出363.75万元，占100%；其中：基本支出312.95万元，占86.03%；项目支出50.8万元，占13.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

单位2025年财政拨款收支总预算363.75万元,比2024年财政拨款收支总预算减少43.37万元，主要原因:人员支出社保缴费及日常公用支出增加8.91万元，项目支出取消综合楼维修改造项目、未成年保护经费及救助人员生活保障经费减少共计减少52.38万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入363.75万元

支出包括：一般公共预算拨款支出363.75万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位2025年一般公共预算当年拨款363.75万元，比2024年预算数减少43.37万元，主要原因:人员支出社保缴费及日常公用支出增加8.91万元，项目支出取消综合楼维修改造项目、未成年保护经费及救助人员生活保障经费减少共计减少52.38万元。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款363.75万元，其中流浪乞讨人员救助支出288.21万元，占84.81%；社会保障和就业支出37.68万元占10.36%；卫生健康支出15.79万元，占4.34%；住房保障支出22.07万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款具体使用支出合计363.75万元。其中：基本支出312.95万元，其中工资福利支出261.84万元、  商品和服务支出44.65万元、对个人和家庭的补助6.46万元。项目支出50.8万元，其中救助人员保障经费30万元、 未成年保护专项经费15万元、物业维修维护经费5.8万元。

1.社会保障和就业支出（208）临时救助（20） 流浪乞讨人员救助支出（02)，2025年预算数为288.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、日常公务经费、生活补助、失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金支出、常年性项目支出等。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支山(05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2025年预算数为37.68万元，主要用于：单位职工养老保险、职业年金缴费。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02)，2025年预算数为15.79万元，主要用于医疗保险支出。

4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（O1)，2025年预算数为22.07万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

单位2025年一般公共预算基本支出312.95万元，其中：人员经费268.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位2025年“三公”经费财政拨款预算数12.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.73万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.52万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0.73万元。较2024年预算经费增加0.04万元，增长5.47%。

（三）2025年公务用车购置费0万元，较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

（四）公务用车运行维护费11.52万元。较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  部门（单位）2025年机关运行经费财政拨款预算为44.55万元，比2024年预算减少1.43万元，减少3.10%。

（二）政府采购情况
　　 2025年部门（单位）安排政府采购预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产751.72万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2025年部门（单位）绩效目标管理的项目6个均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款363.75万元。其中：运转类项目2个，涉及预算312.95万元；特定非目标类项目4个，涉及预算50.8万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：2025部门预算公开报表（救济站）(2)