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阿坝州公安局交警支队2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目 录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)州交警支队职能简介

  阿坝州公安局交警支队负责全州国、省、县、乡道路交通安全,负责车辆入户及驾驶人考核,组织全州公安交通管理部门开展交通安全宣传教育、维护交通秩序、处理交通事故、打击涉路违法犯罪及协商相关职能部门开展道路交通安全隐患排查、治理工作;紧紧围绕贯彻全国公安交通管理工作会议精神,以预防重特大道路交通事故为核心,以科技信息化建设为突破口,全力推进各项交通管理工作,全力提升依法管理和服务群众能力水平,为全州实现平安畅通阿坝目标营造良好的道路交通环境。

  (二)州交警支队2018年重点工作

  1.强化综合治理,力争在交通安全社会共治上取得新提升,夯实综合治理专班,健全治超长效机制,狠抓农村交通安全管理,探索建立交通安全信用机制。

  2.强化重点治理,提升预防重特大道路交通事故能力水平。突出重点车辆和重点违法行为的整治,开展农村道路交通管理大会战,开展事故源头综合治理大会战,开展道路交通安全大会战,强化重点交通违法、重点车、农村道路交通安全治理;化车驾源头管理,有效把好车辆检验关、驾驶人考试关,强化交通安全宣传教育;

  3.强化基础建设,提升依法管理道路交通安全能力水平。强化道路交通管理科级建设,建成全州道路交通智能监控综合系统并投入使用;加强法制建设和道路交通事故处理指导工作。

  4.强化便民利民,提升服务群众能力水平。全力落实各项便民利民措施,继续下放车管业务和机动车登记服务业务;落实18项车驾管工作改革措施,加强网上车管所建设,进一步服务群众。

  5.加强队伍建设,提升队伍战斗力和凝聚力。大力开展队伍教育培训,形成日常训练和集中战训相结合,坚持政治建警,提升公安交通队伍整体形象和素质。

  二、部门预算单位构成

  州交警支队属一级预算单位,其中:行政单位1个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2605.5万元,上年结转222.7949万元;支出包括:公共安全支出2651.7949万元,社会保障和就业支出134.7万元,医疗卫生与计划生育支出13.1万元,住房保障支出28.7万元。州交警支队2018年收支总预算2828.2949万元,比2017年收支预算总数增加293.4749万元,主要原因:2018年财政预算安排全州道路交通智能综合智能监控系统采购项目经费500万元,致使2018年项目经费总体比2017年增加301.8万元。

  (一)收入预算情况

  州交警支队2018年收入预算2828.2949万元,其中:上年结转222.7949万元,占7.88%;一般公共预算拨款收入2605.5万元,占92.12%。

  (二)支出预算情况

  州交警支队2018年支出预算2828.2949万元,其中:基本支出989.4万元,占34.98%;项目支出1838.8949万元,占65.02%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州交警支队2018年财政拨款收支总预算2828.2949万元,比2017年财政拨款收支总预算增加299.6万元,主要原因:

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2605.5万元,上年结转一般公共预算收入222.7949万元;

  支出包括:公共安全支出2651.7949万元,社会保障和就业支出134.7万元,医疗卫生与计划生育支出13.1万元,住房保障支出28.7万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州交警支队2018年一般公共预算当年拨款2605.5万元,比2017年预算数增加299.6万元,主要是基本支出减少2.2万元,项目支出增加301.8万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出2429万元,占93.23%;社会保障和就业支出134.7万元,占5.17%,医疗卫生与计划生育支出13.1万元,占0.5%;住房保障支出28.7万元,占1.1%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项目)2018年预算工资福利支出为581.3万元,主要用于在职民警和协警的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

  2. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项目)2018年预算对个人和家庭的补助为0.8万元,主要用于退休职工的管理费。

  3. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项目)2018年预算商品和服务支出为407.3万元,主要用于保障支队机关正常运转。

  4.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项目)2018年预算公安交警项目经费1616.10万元。其中:采购项目5个计772万元。

  (1)车管业务经费92万元,主要用于 : 汶川车管总所和马尔康、茂县、九寨、松潘、红原、小金6个车管分所办理车管业务支出。

  (2)路交通安检宣传业务经费200万元,主要用于全州道路交通安全管控及交通安全宣传业务支出。

  (3)交警网络租赁维护费328.4万元,主要用于全州交警电子卡口(上半年)、交警云平台、客运和维护车辆智能监控系统、公安专网租赁费,公安交警网络综合运行维护费。

  (4)交通违法专项整治经费为210万元,主要用于 开展重点车辆和重点违法行为整治,农村道路交通管理大会战,事故源头综合治理大会战等专项整治行动。

  (5)警察法定节假日加班补贴为13.7万元,主要用于根据人力资源和社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班发放补贴有关的通知》精神(人社部发[2017]9号),确保人民警察法定工作日之外加班不能补休的补助。

  (6)摩托车考车为2万元(采购项目),主要用于采购汶川车管总所摩托车驾驶人考试考车1辆。

  (7)全州交通标识标牌规范化建设经费30万元(采购项目),主要用于收“6.24”山体高位滑坡、“8.8”地震受损道路交通警示标识标牌补充建设和新建小(金)理(县)黑(水)交通警示标识标牌建设。

  (8)机动车机动车号牌及材料费160万元(采购项目),主要用于全州新增及补办机动车号牌、固封螺丝、机动车及驾驶证工本费等支出。

  (9)机动车查验区改造80万元(采购项目),主要用于汶川车管总所外检查验区改造,含地沟、自动测距系统、自动称重仪系统、查验终端系统等。

  (10)全州道路交通综合智能监控系统500万元(采购项目),主要用于 2018年-2022年新建道路交通综合智能监控系统的租赁费,按招投标每年租赁费为956万元,财政年初预算安排500万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州交警支队2018年一般公共预算基本支出989.4万元,其中:

  (一)人员经费582.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 407.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州交警支队2018年“三公”经费财政拨款预算数417.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.8万元,公务用车购置及运行维护费280万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元。

  (二)2018年因公务接待经费7.8万元。较2017年预算经费7.9万元减少1.27%,主要原因是:2018年在职人数减少2人,公用经费及公务接待费相应减少。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费410万元。较2017年预算经费360万元增长13.89%,主要原因是:按照2018年工作安排将加大重点车辆和重点违法行为以及农村道路、事故源头综合治理等大会战专项整治活动,车辆燃油、磨损维护等支出预计将增长。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  州交警支队2018年机关运行经费财政拨款预算为407.3万元,比2017年预算增加4.9万元,减少1.19%。

  (二)政府采购情况

  2018年州交警支队安排政府采购预算772万元,主要用于:

  1.机动车查验区改造80万元。

  2.机动车号牌及材料采购160万元。

  3.摩托车考车1辆2万元。

  4.全州交通安全标志标牌规范化建设30万元。

  5.全州道路交通综合智能监控系统500万元

  (三)绩效目标设置情况

  2018年州交警支队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1616.10万元。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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