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九寨沟管理局2018年部门预算情况说明

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  九寨沟风景名胜区管理局是由州人民政府设置的风景名胜区管理机构,按照“州县共管,以州为主”的管理体制,负责九寨沟风景名胜区的保护、利用和管理工作。我局现设23个部门,代管景区3个居委会(有居民354户共1,264人),联系景区武警十三中队、九寨沟森林武警中队、消防大队。正式编制516人,年末实有在职职工482人,比去年减少12人,本年退休6人,退休人员共53人。

  固定资产账面数总额为131,841万元。

  因受九寨沟地震影响,2018年我局部门预算收入待定。

  2018年部门预算基本支出预算总数16,359万元,较上年预算减少73.4%。

  一、 刚性基本支出10,840.7万元,较上年预算减少59.3%,其中

  工资福利性支出10,706.7万元,公安分局定额补助134万,门票成本、税金等待我局本年开园情况确定。

  二、 日常运行支出3,885.3万元,较上年预算减少20%,其中日常

  运转经费3685.3万元(含污水处理费200万元,交通费648万元,水电费367万元,业务培训费162.3万元,绿化费50万元,维修费127.5万元,武警十三中队29万元,森林武警16万元,消防大队88万元,梅花鹿饲养费10万元等),接待费200万元。

  三、基本建设及项目支出1,633万元,较上年预算减少94.5%,其中职工周转房(公租房)建设项目440万元,办公设备购置及更新40万元,服装费15万元,车辆大修费50万元,数据网络及系统维护费15万元,常态民兵经费21万元,武警设施更新及维护费30万元,科研经费(含科研专用设备)60万元,应急经费50万元,消防中队设施更新及维护费20万元,森警设施更新及维护费20万元,社区、扶贫帮扶50万元,博士后工作站经费20万元,基础设施维修经费100万元,三规修编200万元,“6.4风灾”后续费用52万元,后勤保障等经费30万元,住房公积金及社保补差部分400万元,消防器材购置20万元。

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