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阿坝州科研院2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介:州科研院是州科知局管理的正县级财政全额拨款的事业单位的政府组成部门。根据州委、州政府关于2016年全州工作的总体部署,州科研院主要工作是:与州科技局共同承担州内的科研任务、继续履行全州科学技术研究统一管理、统一评价等职能。

  (二)2018年重点工作:(1)全面学习贯彻党的十九大精神,推进“两学一做” 常态化制度化教育,把加强基层党建工作与职能工作有机结合,做到“两不误、两促进”。

  (2)完成机构改革及工作职能转型,厘清工作思路,调整工作重心,明确工作重点,积极开展生态保护与发展领域的调研和相关工作。

  (3)认真完成州科知局安排的相关工作,抓好院内常规工作和管理。

  (4)全力做好精准扶贫工作,查漏补缺、细化措施,确保帮扶村群众如期脱贫。

  (5)认真抓好科研项目实施和管理。组织实施好“农牧民实用技术及推广”和“阿坝州岷江上游水生态修复研究”等项目,完成“阿坝州精准扶贫乡村产业发展技术培训”等项目的结题验收。

  (6)认真做好岷江流域水生态综合治理办公室工作。把领导小组办公室工作与生态保护与发展研究职能有机结合,加强与州县相关部门的沟通协调,及时向领导小组相报告工作进展情况。强化重点项目督查,立足现有项目台账,制定项目推进情况督查考核细则,明确各成员单位职责任务和工作时间节点要求,对岷江流域水生态综合治理各项工作实行台账跟踪,定期对各县(市)、各相关部门、项目业主工作开展情况进行通报。全力做好保障工作。认真完成领导小组交办的工作,继续做好文件制定、会务安排、资料收集、文件归档、经费保障等工作。

  (7)完成州委、州政府安排的其他工作。

  二、部门预算单位构成:州科研院属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位0个。分别是:

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州科研院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入338.7万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转20万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出278.2万元,社会保障和就业支出42.3万元,医疗卫生与计划生育支出12万元,住房保障支出26.2万元。州科研院2018年收支总预算358.7万元, 比2017年收支预算总数增加36,8万元,主要原因:

  (一)收入预算情况

  州科研院2018年收入预算358.7万元,其中:上年结转20万元,占5.5%;一般公共预算拨款收入358.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  州科研院2018年支出预算358.7万元,其中:基本支出316.7万元,占88%;项目支出42万元,占12% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州科研院2018年财政拨款收支总预算358.7万元,比2017年财政拨款收支总预算增加36.8万元,主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入358.7万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金20万元 ;

  支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出278.2万元,社会保障和就业支出42.3万元,医疗卫生与计划生育支出12万元,住房保障支出26.2万元。。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州科研院2018年一般公共预算当年拨款338.7万元,比2017年预算数增加16.8万元,主要是基本支出增加16.8万元,主要原因:

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  科学技术支出258.2万元,占80%;社会保障和就业支出42.3万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出12万元,占3%;住房保障支出26.2万元,占7%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.科学技术支出2018年预算数为258.2万元,,主要用于 :

  2.工资福利支出184.8万元

  3.商品和服务支出51.3万元

  4.对个和家庭的补助支出0.1万元

  5.项目支出:22万元

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州科研院2018年一般公共预算基本支出316.7万元,其中:人员经费265.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费51.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州科研院单位2018年“三公”经费财政拨款预算数12.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费11.2万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无此项支出

  (二)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无此项支出

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费11.2万元。较2017年预算经费11.2万元增长0%。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州科研院2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  州科研院2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

  (二)政府采购情况

  2018年州科研院安排政府采购预算0万元,主要用于:

  (三)国有资产占有使用情况

  2018年州科研院截止2017年12月31日资产总额为2155.04万元,流动资产为115.63万元,固定资产为2039.41万元。其中:房屋构建物为1658.98万元,面积为7755.11平方米;汽车为145.9万元,数量为3辆(其中正在办理核销报废车辆一辆);其它固定资产为234.53万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年州科研院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款338.7万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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