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阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  阿坝州城乡建设住房局根据《阿坝州城乡规划建设和住房保障局主要职责内设机构和人员编制规定》(阿府办发[2010]65号)精神,履行各项职能职责。下属5个直属事业单位根据阿编发[2012]52号和阿编发[2012]106号文件精神,履行各项职能职责。

  (二)2018年重点工作

  1.城乡规划管理工作

  一是指导各县加快推进各类城乡规划修编和报批。二是开展规划执行情况专项监督检查工作。三是强化各类规划备案审查力度,会同各县做好项目规划方案审查工作。四是指导各县做好新区建设、旧城改造中规划编制及执行工作。五是完成州规划展览馆布展前期工作。

  2.城乡建设工作

  一是继续实施城镇化项目带动战略,逐步推进基础设施建设、公共服务和社会保障向农村延伸,建成一批特色浓郁、环境优美、功能配套的小集镇。二是逐步推进地下管廊、海绵城市建设。四是继续深入推进非物质文化遗产自然遗产暨传统村落保护工作。

  3.保障性住房建设工作

  对全州住房保障工作确保按期完成目标任务。二是进一步规范私房建设,严查小产权房,积极推进城市危旧房棚户区改造,整合土地资源,加大投资拉动,吸纳社会资金。三是积极指导各县加快项目建设进度,加强施工管理,优化设计,完善小区配套设施,加强物业管理。

  4.建筑业产值情况。

  建筑业产值完成12.2亿元,较去年同期增加1.6%;建筑业增加值完成24.2亿元;较去年同期增加0.8%;累计使用州内农民工3万人,实现全州农牧民纯收入增加120元。二是进一步加大对促进建筑业发展的支持力度。三是建章立制进一步规范市场秩序。四是做好行业安全生产各项工作。五是示范引领推进建筑节能工作,推进我州建筑节能工作的开展。

  5.建设工程质量安全监督

  继续做好全州房屋建筑和市政基础设施质量监督、安全监督、造价管理工作,积极开展好散装水泥应用工作。继续做好《四川省建设工程安全监督实施细则》全面贯彻实施,并指导好我州房屋建筑和市政基础设施安全报监备案、安全监督工作。

  6.风景名胜区和世界自然遗产管理工作

  加快推进理县米亚罗、汶川草坡、三江省级风景名胜区总体规划报批工作,完成金川县“古梨园-嘎达山”、“太阳河-观音庙”申报省级风景名胜区工作。

  7.城乡环境治理工作

  一是做好示范创建工作。推进1个以上县、1个乡(镇)、20个村庄“环境优美示范城镇乡村”创建工作,带动治理工作整体水平提升。二是做好已命名示范城镇乡村的复核工作。对已经创建成功的12个乡(镇)、225个村进行复核。三是做好城乡环境治理立法。继续做好《阿坝州实施<四川省城乡环境综合治理条例>的补充规定》三审立法调研、报审等工作。

  二、部门预算单位构成

  阿坝州城乡规划建设和住房保障局属一级预算单位,是由局机关和执法支队、质量监督站组成。局内设8个职能科室分别是办公室(计划财务科)、行政审批与政策法规科、城乡规划科、城乡建设科、住房保障与房地产市场管理科(州住房改革办公室)、风景园林管理科、测绘科、建筑管理科(对外建筑劳务管理科)下属有3个参公事业单位和2个事业单位均未独立核算。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,阿坝州城乡规划建设和住房保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1202.10万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转80.18万元;支出包括:社会保障和就业支出126.5万元,医疗卫生与计划生育支出29.4万元,城乡社区支出1061.98万元,住房保障支出64.4万元。阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年收支总预算1282.28万元, 比2017年收支预算总数增加27万元,主要原因:人员工资标准提高,导致人员经费增加。

  (一)收入预算情况

  阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年收入预算1282.28万元,其中:上年结转80.18万元,占6%;一般公共预算拨款收入1202.10万元,占94%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年支出预算1282.28万元,其中:基本支出870.70万元,占67%;项目支出411.58万元,占33% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年财政拨款收支总预算1282.28万元,比2017年财政拨款收支总预算增加27万元,主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1202.1万元,上年结转一般公共预算收入80.18万元,上年结转财政拨款资金80.18万元 ;

  支出包括:社会保障和就业支出126.5万元,医疗卫生与计划生育支出29.4万元,城乡社区支出1061.98万元,住房保障支出64.4万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年一般公共预算当年拨款1202.1万元,比2017年预算数增加27万元,主要是基本支出增加27万元,主要原因: 人员工资标准提高,导致人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出126.5万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出29.4万元,占2%;城乡社区支出981.8万元,占83%;住房保障支出64.4万元,占5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.城乡社区支出(类)

  城乡社区管理事务(款)

  行政运行(项): 2018年预算数为 610.7万元。主要用于:公务接待费2.60万元;基本工资143.90万元;津贴补贴248.40万元;奖金11.40万元;其他社会保障缴费4.20万元;其他工资福利支出34.70万元;水费1.30万元;办公费4.40万元;邮电费17.00万元;其他商品和服务支出28.50万元;取暖费1.80万元;公务用车运行维护费40.00万元;退休费0.80万元;差旅费39.40万元;福利费8.40

  万元;维修(护)费0.70万元;培训费5.20万元;办公用房维修7万元;公务用车大修8万元;设备采购1万元;依法治州(行政)工作经费2万元。

  一般行政管理事务(项): 2018年预算数为274.4万元。主要用于:阿坝州推进建筑业发展领导小组办公室工作经费5万元;阿坝州国家级传统村落宣传推广工作经费30万元;加快推进新型城镇化工作领导小组办公室工作经费5万元;采购领导干部个人房产信息查核报送系统8万元;各项业务培训61.5万元;领导干部个人房产信息核查系统端口运行及门户网站运行维护费用17.4万元;阿坝州保障性安居工程工作领导小组办公室工作经费3万元;灾后重建工作经费8.5万元;阿坝州世界遗产管理委员会会工作经费3万元;涉密测绘地理信息保密检查、 测绘资质巡查1万元;阿坝州城乡规划委员会运行工作经费3万元;城乡规划建设、风景区、遗产保护管理、质量、安全等专项执法检查15万元;全州燃气安全使用宣传制作经费6万元;州质安站工作经费3万元;各类保障性住房建设民生工程专项督查3万元;全州市政公用基础设施运行管理指导检查培训工作经费3万元;全州建设工程质量安全专项检查2万元;房地产市场信息系统平台改造升级47万元;城乡环境综合整治工作经费20万元;阿坝州历史文化街区划定和历史建筑确定专项经费30万元。

  其他城乡社区管理事务支出(项): 2018年预算数为93.7万元主要用于:事业单位其他社会保障缴费1.2万元;

  绩效工资20.9万元;邮电费1.7万元;津贴补贴21.3万元;其他商品和服务支出4.3万元;取暖费0.5万元;

  培训费1万元;其他社会保障缴费0.8万元;差旅费10.6万元;公务接待费0.4万元;办公费1.2万元;福利费1.6万元;基本工资27.8万元;水费0.4万元。

  城乡社区规划与管理(款)

  城乡社区规划与管理(项): 2018年预算数为3万元。主要用于:小城镇规划工作经费3万元。

  2.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项): 2018年预算数为64.4万元。

  3.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  机关事业单位基本养老保险缴费(项): 2018年预算数为90.4万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为36.1万元。主要用于:职业年金缴费。

  6.医疗卫生与计划生育(类)

  医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为29.4万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年一般公共预算基本支出870.7万元,其中:人员经费735.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费117.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数51万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费48万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元持平,主要原因是:厉行节约。

  (二)2018年公务接待费3万元。较2017年预算经费3万元持平,主要原因是:厉行节约。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费48万元。较2017年预算经费45万元增长6%,主要原因:工作量增加,公务用车相对增多。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元持平,主要原因是:政府基金性项目减少。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年机关运行经费财政拨款预算为186万元,比2017年预算增加6.3万元,增长3%。

  (二)政府采购情况

  2018年阿坝州城乡规划建设和住房保障局安排政府采购预算56万元,主要用于:办公设备采购1万元;公务用车大修8万元;房地产市场信息系统平台改造升级47万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2018年阿坝州城乡规划建设和住房保障局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1202.1万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  (七)城乡社区支出(类)

  城乡社区管理事务(款)

  行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

  城乡社区规划与管理(款)

  城乡社区规划与管理(项): 反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理扥方面支出。

  其他城乡社区支出(款)

  其他城乡社区支出(项):反映除城乡社区支出规定项目科目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

  (八)住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。

  (九)社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (十)医疗卫生与计划生育(类)

  医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政对基本医疗保险基金的补助。

  (十一)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (十二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十六)“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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