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中共阿坝州委农工委2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目    录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)单位职能简介

  州委农工委(原州委农村工作领导小组办公室)是州委农村工作领导小组的办事机构,行使州委农村工作的职能,其主要职责是:

  1.认真贯彻落实中央、省委、州委关于农村改革、发展的方针、政策,深入实际,对全州农业和农村工作情况进行调查研究,及时了解和反映“三农”中出现的新情况、新问题,为州委、州人民政府决策提供依据。

  2.负责全州农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查,负责州级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

  3.负责州委农村工作领导小组的日常工作,协调州级涉农部门工作,配合州委组织部加强对州级农口系统领导班子建设。

  4.负责农村经济发展战略和产业政策研究,积极参与推进农牧业产业化经营工作,提出发展农村经济和引导农牧民建设小康社会的规划、措施;参与农村科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作;负责指导县域经济发展和全州农民增收、劳务开发、小城镇建设的政策调研工作。

  5.负责农村经济体制改革的组织、指导工作,研究制定农村经济体制、经营机制、流通体制的改革方案,并负责试点,总结推广成功经验;配合州级有关部门做好农村精神文明和农村基层组织建设工作。

  6.完成州委和州委农村工作领导小组交办的其他工作。

  (二)2018年重点工作

  乡村振兴战略工作、幸福美丽新村示范县建设、农牧民增收、农业产业化经营、集体经济发展、深化农村改革、调研工作。

  二、部门预算单位构成

  州委农工委属一级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州委农工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入396万元,上年结转15.97万元;支出包括:一般公共服务支出327.5万元,社会保障和就业支出35.3万元,医疗卫生与计划生育支出10.4万元,住房保障支出22.8万元。州委农工委单位2018年收支总预算411.97万元,比2017年收支预算总数减少142.3万元,主要原因:没有预算省农博会支出。

  (一)收入预算情况

  州委农工委单位2018年收入预算411.97万元,其中:上年结转15.97万元,占3.8%;一般公共预算拨款收入396万元,占96.2%.。

  (二)支出预算情况

  州委农工委2018年支出预算411.97万元,其中:基本支出411.97万元,占100%。  

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州委农工委2018年财政拨款收支总预算411.97万元,比2017年收支预算总数减少142.3万元,主要原因:没有预算省农博会支出。收入包括:本年一般公共预算拨款收入396万元,上年结转财政拨款资金15.97万元。

  支出包括:一般公共服务支出327.5万元,社会保障和就业支出35.3万元,医疗卫生与计划生育支出10.4万元,住房保障支出22.8万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州委农工委2018年一般公共预算当年拨款396万元,比2017年收支预算总数减少126.33万元,主要原因:没有预算省农博会支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出327.5万元,占82.7%;社会保障和就业支出35.3万元,占8.9%;医疗卫生与计划生育支出10.4万元,占2.6%;住房保障支出22.8万元占5.8%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出2018年预算数为327.5万元,主要用于:工资福利支出172.8万元,商品和服务支出96.6万元,对个人和家庭的补助0.2万元,资本性支出57.9万元。

  2.社会保障和就业支出2018年预算数为35.3万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费支出35.3万元。

  3.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为10.4万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出10.4万元。

  4.住房保障支出2018年预算数为22.8万元,主要用于住房公积金22.8万元。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州委农工委2018年一般公共预算基本支出300.9万元,其中:人员经费241.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费59.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州委农工委2018年“三公”经费财政拨款预算数22万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费21万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。

  (二)2018年公务接待费1万元。较2017年预算经费无变化。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费21万元。较2017年预算经费无变化。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州委农工委2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  单位2018年机关运行经费财政拨款预算为97万元,比2017年预算无变化。

  (二)政府采购情况

  2018年州委农工委安排政府采购预算6.8万元,主要用于:办公设备采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  州委农工委使用的国有资产包含两辆越野车及办公设备,没有土地,房屋等固定资产。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年州委农工委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款396万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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