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阿坝州扶贫和移民局2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目 录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)阿坝州扶贫和移民工作局职能简介

  阿坝州扶贫和移民工作局是主管全州农村扶贫开发和水库移民工作的政府组成部门。根据州委、州政府关于2017年全州工作的总体部署,2017年主要工作是:认真贯彻落实中央、省、州脱贫攻坚决策部署,在州脱贫攻坚领导小组的领导和指挥下,牢固树立大局意识、责任意识,进一步理顺工作机制,保障全州脱贫攻坚工作有序推进。继续做好综合防治大骨节病试点后续工作,扎实推进更换粮食、产业培育、监测点病情监测工作,切实改善病区群众生产、生活条件;科学实施各项水库移民工作,加快双江口、金川电站“先移民,后建设”步伐,深入推进毛尔盖、猴子岩等在建电站移民工作,全面及时兑付农村移民后期扶持直补资金,加大后扶力度,着力确保各库区、安置区和谐发展。

  (二)阿坝州扶贫和移民工作局2018年重点工作

  2018年,根据《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于坚决打赢新阶段扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的实施意见》,紧紧围绕脱贫攻坚和同步小康目标,立足阿坝州实际,按照“六个精准”、“五个一批”的要求,深入推进精准扶贫精准脱贫,确保全面完成2018年度目标任务。加大藏区扶贫解困民生工程推进力度,认真落实《阿坝州藏区区域发展与扶贫攻坚实施规划(2015—2020年)》、《阿坝州农村“十三五”脱贫攻坚规划》,科学编制《阿坝州交通等22个专项扶贫2018年度工作计划》。按照“四到县”要求,加强专项扶贫资金监督、管理,加大项目实施指导、推进力度。继续加大宣传引导力度,动员和吸引更多的社会力量参与扶贫开发,创新开展2018年度“扶贫日”系列活动。加强与国家交通运输部、浙江省、省内对口帮扶的市(县、区)和省级帮扶部门的联系、沟通与协调,抓好社会扶贫各类帮扶工作落实,加强社会帮扶项目资金管理,切实提升帮扶实效。继续强力推进精准脱贫工作:一是认真开展财政专项扶贫资金精准使用监督工作,针对财政扶贫资金趴窝严重等问题,启动定期通报制,督促问题整改;二是督促22个扶贫专项项目推进,实施2018年度实施方案,瞄准深度贫困地区新政,研究编制方案;三是以问题为导向,补齐短板,夯实各项基础工作,进一步加大督导和问责力度,严格落实各项整改要求,做好迎接国家、省督查、第三方评估和其他监督检查。

  进一步强化部门协调合作,继续办好轮值会议,定期通报工作进展。督促重点工作推进,确保全年计划投入移民安置资金和移民搬迁安置任务目标如期实现。严格移民资金项目监管,加强移民审计稽查队伍建设,严格按照年度计划实施水电移民项目。

  抓好州脱贫攻坚领导小组会议和州委、州政府脱贫攻坚总结会部署会议的筹备;进一步发挥参谋助手作用,充分协调、调度全州上下积极参与脱贫攻坚工作,强化力量整合和统筹;落实2018年度脱贫计划。

  以学习贯彻王岐山书记在“全国扶贫领域监督执纪问责工作电视电话会”讲话精神为契机,坚决纠正以形式主义、官僚主义对待扶贫工作、做表面文章的问题,树立实事求是、求真务实的鲜明导向,严肃查处贪污挪用、截留私分、优亲厚友、虚报冒领、雁过拔毛、强占掠夺等问题,对胆敢向扶贫资金财物“动奶酪”的严惩不贷,为精准脱贫创造清风正气的干事环境。

  二、部门预算单位构成

  阿坝州扶贫和移民工作局属一级预算单位,下属参照公务员法管理事业单位1个,其他事业单位1个,均不属于二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,阿坝州扶贫和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1381.50万元,上年结转71.37万元;支出包括:社会保障和就业支出126万元,医疗卫生与计划生育支出30.30万元,农林水支出1230.47万元,住房保障支出66.1万元。2018年收支总预算1452.87万元, 比2017年收支预算总数增加40.57万元,主要原因:当年增加了上年结转支出71.37万元。

  (一)收入预算情况

  阿坝州扶贫和移民工作局2018年收入预算1452.87万元,均属于财政拨款收入,其中:上年结转71.37万元,占4.91%;一般公共预算拨款收入1381.5万元,占95.09%。

  (二)支出预算情况

  阿坝州扶贫和移民工作局2018年支出预算1452.87万元,均属于财政拨款支出,其中:基本支出896.5万元,占61.71%;项目支出556.37万元,占38.29%。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  阿坝州扶贫和移民工作局2018年一般公共预算当年拨款1452.87万元,比2017年预算数增加40.57万元,主要是基本支出增加45.2万元,主要原因: 当年人员工资薪金正常晋升,住房公积金的正常调增、养老保险、职业年金的正常增长。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出126万元,占8.67%;医疗卫生与计划生育支出30.3万元,占2.09%;农林水支出1230.47万元,占84.69%;住房保障支出66.1万元,占4.55%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算基本支出为126万元主要用于 : 职工缴纳基本养老保险和职工职业年金。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)2018年预算基本支出为30.3万元,主要用于 :职工基本医疗保险。

  3.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)2018年预算基本支出为674.1万元,项目支出为556.37万元,主要用于 :职工基本工资、单位机关正常运转支出、脱贫攻坚相关项目支出。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算基本支出为66.1万元,主要用于 :职工缴纳住房公积金。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  阿坝州扶贫和移民工作局2018年一般公共预算基本支出896.5万元,其中:人员经费727.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费168.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  阿坝州扶贫和移民工作局2018年“三公”经费财政拨款预算数55.8万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费52.8万元。

  (一)2018年我单位未安排因公出国(境)经费

  (二)2018年公务接待费3万元。较2017年预算经费3万元,与上年持平。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费52.8万元。较2017年预算经费52.8万元,与上年持平。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  阿坝州扶贫和移民工作局2018年无政府性基金预算拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  阿坝州扶贫和移民工作局2018年机关运行经费财政拨款预算为168.9万元,比2017年预算减少0.2万元,减少0.12%。

  (二)绩效目标设置情况

  2018年阿坝州扶贫和移民工作局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款556.37万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(本单位不涉及)

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(本单位不涉及)

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。(本单位不涉及)

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。(本单位不涉及)

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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