中央政府门户    四川省政府门户
本站搜索:   视频中心
政务邮箱
基本州情 自然条件
优势资源 阿坝年鉴
机构设置 干部任免
应急管理 公文中心
便民服务 个人办事
企业办事 热点服务
领导信箱 建议提案
民意征集 网上调查
大美阿坝 精彩活动
旅游攻略 门票预订
当前位置:首页  >  专题建设  >  信息公开重点工作  >  财政资金

阿坝州工业园区2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)州工业园区职能:

  1.主要职能。

  阿坝州工业园区管委会为全额拨款参公事业单位,管理州内工业企业,促进企业安全生产以及为阿坝州招商引资。

  2.机构情况,现有机构1个,为参公事业单位,机构无变动。

  3.人员情况,。现有在职职工29人,退休人员5人。

  (二)州工业园区2018年重点工作:继续招商引资,落实重点项目。

  二、部门预算单位构成

  州工业园区属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位1个;其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入671.9万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出533.6万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出75.2万元,医疗卫生与计划生育支出19.8万元,住房保障支出43.3万元。州工业园区2018年收支总预671.9万元, 比2017年收支预算总数增加0.1万元。

  (一)收入预算情况

  州工业园区2018年收入预算671.9万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入671.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  州工业园区2018年支出预算671.9万元,其中:基本支出597.9万元,占88%;项目支出74万元,占12% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州工业园区2018年财政拨款收支总预算671.9万元,比2017年财政拨款收支总预算增加0.1万元,主要原因: 正常增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入671.9万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;

  支出包括:一般公共服务支出533.6万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出75.2万元,医疗卫生与计划生育支出19.8万元,住房保障支出43.4万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州工业园区2018年一般公共预算当年拨款671.9万元,比2017年预算数增加0.1万元,主要是基本支出增加0.1万元,主要原因:正常增加

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出533.6万元,占79%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占%;社会保障和就业支出75.2万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出19.8万元,占.9%;住房保障支出75.2万元,占11%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为533.6万元,主要用于单位的一般经济运行支出

  2.社会保障和就业2018年预算数为75.2万元,主要用于支付单位职工社会保障缴费及职业年金

  3.医疗卫生与计划生育2018年预算为19.8万元主要用于支付医疗保障缴费

  4.住房保障2018年预算数为75.2万元,主要用于缴纳职工住房公积金

  5、项目类2018年预算数为74万元,主要是用于职工工伤残补助2万元,工业推进办经费50万元,招商引资经费20万元,租赁费2万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州工业园区2018年一般公共预算基本支出671.9万元,其中:人员经费474.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费197.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州工业园区2018年“三公”经费财政拨款预算数34.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行维护费32万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:

  (二)2018年接待费2.1万元。较2017年预算经费2.1万元增长0%,主要原因是:无变化

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费32万元。较2017年预算经费32万元增长0%,主要原因:无变化

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州工业园区2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  州工业园区2018年机关运行经费财政拨款预算为597.9万元,比2017年预算增加595万元,增长0.4%。

  (二)政府采购情况

  2018年州工业园区安排政府采购预算0万元

  (三)国有资产占有使用情况:无

  (四)绩效目标设置情况

  2018年州工业园区通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款74万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

分享到:
0
主  办:中共阿坝藏族羌族自治州委员会 阿坝藏族羌族自治州人民政府
承  办:阿坝藏族羌族自治州人民政府办公室
规划维护:阿坝藏族羌族自治州人民政府信息公开工作办公室
网络实名:阿坝州政府、中国阿坝州、中国九寨沟  |   中文域名:阿坝州.政务 阿坝州.政务.cn 阿坝州.中国 阿坝州.cn
联系电话:0837-2822976