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阿坝州商务局2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目    录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)州商务局职能简介

  1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,制订全州商务发展规划、年度计划并组织实施。

  2、承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  3、贯彻国家、省制定的引导国内外资金投向市场体系建设相关政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

  4、承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻国家、省规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

  5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

  6、贯彻落实省促进转变外贸增长方式相关政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

  8、贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作,推进贸易和投资便利化。

  9、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  10、指导全州外商投资促进和管理工作,贯彻国家、省外商投资政策,统计分析全州外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导协调州内各经济技术开发区的有关工作。

  11、负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进;整合各类项目信息;承担相关活动的组织、联络、洽谈和服务工作;承担国内区域经济交流与合作工作。负责宣传介绍我州有关产业政策、投资环境和经济发展信息;建立健全州对内对外开放和招商引资信息网络;为投资项目进行项目和市场分析;促进国内外经济机构、组织和个人在我州投资兴办企业,并为我州企业、产品向外发展提供相关服务。负责全州招商引资信息工作,多元化、多渠道收集相关信息,进行整理、加工,及时提供给相关部门和企业;开展投资信息咨询服务等。

  12、负责全州对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作相关政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,组织管理多双边对我州的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我州赠款)等发展合作业务。

  13、管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

  14、规划全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

  15、承担州政府公布的有关行政审批事项。

  16、承办州政府交办的其他事项。

  (二)州商务局2018年重点工作

  认真贯彻落实党的十九大精神,围绕“新时代、新思想、新征程、新纲领”主旋律和“三区一中心”建设目标,创新工作方式方法,增添工作措施,攻坚克难、真抓实干,努力实现商务工作新突破;力争实现服务业增加值增速0.5%,社销零总额86.3亿元,增速5%,到位国内州外资金78亿元,实现外贸进出口总额2亿元。

  1、加强自身建设实现新气象。深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平系列讲话精神、省委十一届二次全会、州委十一届二次全会精神,切实将我州商务系统干部职工思想和行动统一到国家、省、州决策部署上来。扎实开展不忘初心、牢记使命专题教育活动,增强商务展现的向心力、凝聚力,扩大商务系统的社会影响和社会认同。加强领导班子建设和机关党建工作,严格落实党风廉政建设“一岗双责”制和“三重一大”决策制度,在思想上筑牢商务系统干部职工防腐拒变能力,不断强化思想建设、组织建设、作风建设、自身建设。加强法治商务建设,坚持党组会前集中学法制度,全面完成一体化政务服务平台建设,进一步增强行政审批工作效能和透明度。严格落实中央八项规定和省州相关规定,加强内控制度建设,规范“三公”经费管理,健全各项财务管理制度,切实做到制度管人。

  2、招大引强选优实现新突破。分析产业现状,结合十三五发展规划、灾后重建规划和我州资源禀赋,围绕文化旅游、绿色工业、净土阿坝三个主题谋划一批产业带动性强的项目用于对外宣传招商。围绕我州和德阳、成都共建的飞地产业园区平台,充分利用飞地园区区位优势、产业配套合我州资源、政策优势,深化生物制药、农产品加工、装备制造等产业招商。以浙江对口支援为契机,充分利用浙江、阿坝两地经济结构的互补性,加强区域合作,加强项目推荐,积极承接产业转移,拟组织相关县市分赴浙江省相关市(州)举办1-2次招商引资对接洽谈活动。制定出台《阿坝州鼓励投资优惠政策若干规定》、《阿坝藏族羌族自治州招商引资项目退出管理暂行办法》,打造良好的政策环境和投资环境;出台《阿坝州人民政府招商引资重大项目协调推进工作制度》,实行“一个项目、一名县级领导、一套班子、一抓到底”的责任制度,及时跟踪项目进展情况,协调解决项目在推进过程中遇到的困难和问题,助力签约项目加快建设,晶块投产增效。扎实做好第十七届西博会参会参展组织筹备工作。

  3、推动服务业发展实现新目标。切实承担起服务业工作责任,加强与各县、各部门、各行业的沟通、协调和合作,共同推动服务业发展。继续推行会商、通报、考核等制度,加强对工作推进情况、目标任务完成情况的跟踪和督促。积极争取国家和省相关部门加强对我州服务业(电子商务)发展工作的指导和支持,积极探索我州服务广大游客和本地干部群众消费需求的服务业集聚区等项目建设,进一步提升我州服务业的服务水平和质量。以电子商务示范县创建为抓手,加强对全州电子商务发展工作的指导,重点抓好马尔康、金川、小金、汶川、茂县、松潘、九寨沟、黑水等县市电子商务进农村综合示范项目的建设,确保项目建设进度如期建成投产发挥社会效益。按照阿坝州灾后重建规划要求,结合省商务厅2018年内贸流通服务业发展项目申报要求,积极组织九寨沟等灾区县申报内贸流通服务业项目,促进灾区县商贸流通和服务业加快恢复重建。抓好龙头电商企业培育,在旅游、农牧、文化等行业和业态培育一批电子商务龙头企业。加强统计基础工作,加强服务业企业的培育和清理,及时将符合规模以上条件的服务业企业纳入统计范围。

  4、促进消费增长实现新成效。全面贯彻落实我局与成都市商务委签订的农商对接战略合作协议,会同州农业畜牧局、州农工委和成都市商务委在成都联合举办第四届阿坝-成都农商对接活动,促进我州“净土阿坝”特色产品走进成都。组织、指导各县市积极开展内贸流通服务业专项资金、城乡市场体系建设扶持政策、2018年度冷链物流发展资金等申报争取工作。组织开展2018阿坝州迎春购物月活动、阿坝州2018川货新春大拜年活动,促进全州消费增长。积极组织企业参加川货全国行、惠民购物全川行、万企出国门三大活动,及时兑付参会参展补助资金,协助企业特色产品走出四川、走向世界拓展市场销售渠道。全面履行商务行政执法职责,推动建立公平竞争的“营商环境”,针对商贸流通领域存在的突出矛盾和群众反映的突出问题,依法开展专项整治,努力营造公平有序的市场环境。

  5、推动对外贸易实现新增长。认真落实国家、省、州扩大外贸出口的政策措施,保持鼓励外贸出口政策的连续性,充分发挥政策效益。鼓励引导外贸企业加大技术改造和研发投入,优化产品结构、创新品牌,提升产品质量和附加值,确保外贸出口稳定增长。加快融入一带一路建设,组织企业参加境外展会、广交会、昆交会等国内外重要展会,把我州更多的企业和更多的产品推向国际市场。支持企业建立和利用省内企业在海外营销网络,支持企业利用电子商务开展对外贸易。帮助企业解决外贸出口中遇到的出口退税、融资、市场开拓等困难和问题。

  二、部门预算单位构成

  州商务局单位属一级预算单位,下属二级预算单位1个,其中:其他事业单位1个,是:中国国际贸易促进委员会四川省阿坝州委员会(简称“州贸促会”)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入910万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出734万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出106.9万元,医疗卫生与计划生育支出21.7万元,住房保障支出47.4万元。州商务局2018年收支总预算910万元,比2017年收支预算总数增加-5.8万元,主要原因:项目减少。

  (一)收入预算情况

  州商务局2018年收入预算910万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入910万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。

  (二)支出预算情况

  州商务局2018年支出预算910万元,其中:基本支出708万元,占77.8%;项目支出202万元,占22.2%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州商务局2018年财政拨款收支总预算910万元,比2017年财政拨款收支总预算增加-5.8万元,主要原因: 

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入-5.8万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

  支出包括:一般公共服务支出-6.3万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出-3万元,医疗卫生与计划生育支出1.1万元,住房保障支出2.4万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州商务局2018年一般公共预算当年拨款910万元,比2017年预算数增加-5.8万元,主要是基本支出增加1.2万元,项目支出增加-7万元,主要原因:基本支出医疗和住房保障基数变动,增加单位补助部分。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出734万元,占80.66%;教育支出0万元;文化体育与传媒支出0万元,;社会保障和就业支出106.9万元,占11.75%;医疗卫生与计划生育支出21.7万元,占2.38%;住房保障支出47.4万元,占5.21%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务商贸事务行政运行2018年预算数为522.2万元,主要用于 :人员工资、公务运行。

  2.一般公共服务商贸事务一般行政管理事务2018年预算数为38万元,主要用于 :为保机关正常运转必须的项目工作经费。

  3.一般公共服务商贸事务国内贸易管理2018年预算数为20万元,主要用于 :按单位职能职责参加国家和省厅组织参加的各类展洽会经费。

  4.一般公共服务商贸事务招商引资2018年预算数为82万元,主要用于 :赴省内外招商引资活动经费、开放合作支出及印制阿坝州招商引资项目册和投资指南经费。

  5.一般公共服务商贸事务其他商贸事务支出2018年预算数为49万元,主要用于 :服务业电商发展贸促会等工作支出。

  6.一般公共服务商贸事务事业运行2018年预算数为22.8万元,主要用于 :事业单位人员工资和公务支出。

  7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为76.4万元,主要用于 :行政、事业人员养老保险单位缴费。

  8.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为30.5万元,主要用于 :行政、事业人员职业年金单位缴费。

  9.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗2018年预算数为20.5万元,主要用于 :机关人员医疗保险单位缴费。

  10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗2018年预算数为1.2万元,主要用于 :事业人员医疗保险单位缴费。

  11.住房保障支出住房改革支出住房公积金2018年预算数为47.4万元,主要用于 :行政、事业人员住房公积金单位缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州商务局2018年一般公共预算基本支出708万元,其中:人员经费579.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费128.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州商务局2018年“三公”经费财政拨款预算数54.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行维护费52.5万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元持平。

  (二)2018年公务接待经费2.2万元。较2017年预算经费2.1万元增长4.7%,主要原因是:人员增加,基数增加。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费52.5万元。较2017年预算经费46万元增长14.13%,主要原因: 2018年有1辆公务车大修增加了公务车运行费8万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州商务局2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元持平。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  州商务局2018年机关运行经费财政拨款预算为128.6万元,比2017年预算128.4万元增加0.2万元,增长0.15%。

  (二)政府采购情况

  2018年州商务局安排政府采购预算11万元,主要用于:新购4台一体机、4台台式电脑共3万元;公务车1 辆大修共8万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  2018年固定资产年初数3,606,659.84元,其中库房166.94平方米,价值24,602.87元;4辆公务用车,价值2,282,014.07元,其他办公设备1,300,042.90元。

  2018年无形资产年初数4980元,是财务软件1套。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年州商务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款910万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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