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阿坝州供销社2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)阿坝州供销社职能简介

  1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

  2.研究制定全州供销合作社发展规划;指导全州供销合作社的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种形式。

  3.受政府委托,负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。

  4.协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题;了解、反映供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

  5.组织全州供销社系统参与和推进农业产业化经营,加强农畜产品市场调查研究,培育农畜产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,培育龙头产业,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

  6.指导农村社会化服务体系建设,推进建立现代流通体系和现代营销方式,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。

  7.监督和管理社有资产,确保社有资产的保值、增值,对直属企业行使出资人的职权,依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

  8.积极参与供销合作经济对外交流活动。

  9.承担州政府交办的其他事项。

  (二)阿坝州供销社2018年重点工作

  1.全面深化供销合作社综合改革。按照中央和省委、州委全面深化供销合作社综合改革的部署要求,加强统筹协调、制度设计和行业指导,推进综合改革和“双线运行”专项试点各项任务落地落细落实。

  2.全面加强联合社自身建设。贯彻落实全面从严治党要求,牢固树立“四种意识”,切实增强“四个自信”,坚持把党的建设、队伍建设、文化建设贯穿供销社改革发展全过程多领域,为深化综合改革、服务“三农”提供有力的组织保障和智力支持。

  3.做大做强社有企业。坚持以“立足农村、面向城市,深耕主业、多元发展,轻重融合、转型升级”为思路,以提高社有企业发展质量、经济效益和服务能力为中心,进一步理顺社企关系,规范企业管理,创新体制机制,全面推进社有企业提质增效、创新发展,有力促进社有企业在服务“三农”、繁荣城乡经济和打赢脱贫攻坚战中发挥重要作用。

  4.全面夯实供销社基层基础。按照“社有网络向村居延伸、经营服务向田间覆盖、行业指导向基层聚合”的思路,注重抓基层打基础,加快构建具备“三化”服务功能的基层组织体系。

  5.积极推进乡村振兴发展。准确把握实施乡村振兴战略的总要求,深入解决供销社转型发展不平衡不充分的突出问题,全面参与全省实施乡村振兴战略。

  6.全力参与脱贫攻坚。充分发挥供销社在农村的经营服务优势,整合系统资源和力量,按照“引农入社、教农学技、带农入市、助农增收”的思路,深度参与脱贫攻坚,探索和完善项目支持、上下贯通、共建共享、资本运作、脱贫奔康的帮扶机制,确保贫困群众创业增收、共同富裕。

  二、部门预算单位构成

  阿坝州供销社属一级预算单位,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,阿坝州供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入470.2万元;支出包括:社会保障和就业支出52.8万元,医疗卫生与计划生育支出15万元,住房保障支出32.8万元,商业服务业等支出369.6万元。阿坝州供销社2018年收支总预算470.2万元, 比2017年收支预算总数增加38.7万元,主要原因:工资的增长以及2018年需购买办公设备。

  (一)收入预算情况

  阿坝州供销社2018年收入预算470.2万元,其中:一般公共预算拨款收入470.2万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  阿坝州供销社2018年支出预算470.2万元,其中:基本支出445.5万元,占94.75%;项目支出24.7万元,占5.25% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  阿坝州供销社2018年财政拨款收支总预算470.2万元,比2017年财政拨款收支总预算增加38.7万元,主要原因:工资的增长以及2018年需购买办公设备。 

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入470.2万元;

  支出包括:社会保障和就业支出52.8万元,医疗卫生与计划生育支出15万元,住房保障支出32.8万元,商业服务业等支出369.6万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  阿坝州供销社2018年一般公共预算当年拨款470.2万元,比2017年预算数增加38.7万元,基本支出增加32.5万元,主要原因为工资的增长;项目支出增加6.2万元,主要是因为2018年需购买办公设备。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出52.8万元,占11.23%;医疗卫生与计划生育支出15万元,占3.19%;住房保障支出32.8万元,占6.98%;商业服务业等支出369.6万元,占78.6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2018年预算数为37.7万元,主要用于缴纳职工的养老保险单位应缴部分。

  2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2018年预算数为15.1万元,主要用于缴纳职工的职业年金单位应缴部分。

  3.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2018年预算数为15万元,主要用于缴纳职工的养老保险单位应缴部分。

  4.商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02款)行政运行(01项)2018年预算数为369.6万元,主要用于职工的工资薪金和单位的日常办公经费、培训费、“三公”经费、设备购置等费用。

  5.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2018年预算数为32.8万元,主要用于缴纳职工住房公积金单位应缴部分。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  阿坝州供销社2018年一般公共预算基本支出445.5万元,其中:人员经费368.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费77.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  阿坝州供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数14.1万元,其中:因公出国(境)经费无,公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费12.8万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费无,与2017年预算经费相同。

  (二)2018年公务接待费1.2万元。较2017年预算经费增加0.1万元。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费12.8万元。与2017年预算经费相同。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  阿坝州供销社2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。  

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  阿坝州供销社2018年机关运行经费财政拨款预算为77.4万元,比2017年预算增加2.3万元,增长3.06%。

  (二)政府采购情况

  2018年阿坝州供销社安排政府采购预算5.2万元,主要用于购买笔记本电脑、台式电脑及激光打印机。

  (三)国有资产占有使用情况

  阿坝州供销社截止2017年12月31日,资产总额384.30万元。其中:流动资产68.03万元;固定资产216.27万元;在建工程100万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年阿坝州供销社通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款24.7万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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