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阿坝州体育局2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介。阿坝州体育局是州人民政府主管全州体育工作的政府工作部门,单位性质为:行政。1957年2月正式成立。2001年,根据政府机构改革的需要,阿坝州体育运动委员会更名为阿坝州体育局。2010年州政府办公室重新印发《阿坝州体育局三定方案》,核定机关行政编制10名(阿编发{2017}46号)。其中:局长1名、副局长2名;1名副调研员;正科级领导职数5名,副科级领导职数1名。下设5个行政科室:办公室、法宣科、经济科、社体科、青竞科;3个正科级事业单位:州体校、产业中心、州体育馆。事业编制36名,现全局实有人员43名,其中县级领导5名,行政正科级1名,副科级1名,主任科员2名,行政工勤3名;事业人员31名;退休人员28名。

  现办公用房位于阿坝州全民健身中心七楼和六楼,总面积约1280平方米。其中七楼约980平方米,办公用房21间,面积约380平方米,功能用房面积600平方米;六楼会议室面积约300平方米。其中:主要领导办公用房面积为24平方米,副职办公用房面积为18平方米,其他干部职工办公用房面积为17平方米(两人)。

  (二)2018年重点工作。

  按照州政府办要求,现将州体育局2018年重点工作报告如下:1.继续抓牢抓实党风廉政建设工作在州委、州政府的坚强领导下,严格执行党风廉政建设责任制,落实好“一岗双责”,明确职责,抓好惩防体系建设,强化预防为主,开展经常性教育,提高廉政建设责任意识,自觉践行“三严三实”,遵守中央、省州的各项规定。2.是不断增强群众体育“活力”一是以贯彻实施《全民健身条例》为契机,在2017年国民体质调查的基础上,全力实施《阿坝州全民健身实施计划(2016-2020年)》;督促各县严格执行全民健身“三纳入”制度,加大全民健身经费保障,完善全民健身考核制度,增强各级各部门对全民健身工作的重视,保障全民健身活动有序开展。二是继续实施农民健身工程、全民健身路径、足球场等全民健身体育基础设施建设,着力提高公共体育基础设施覆盖率,全力构建州、县、乡镇、村四级健身场地设施网络。三是进一步规范体育社团组织,加快体育社团组织改革。四是广泛深入开展全民健身活动。充分利用“8·8”全民健身日等重大体育节日,组织开展篮球、赛马等丰富多彩、贴近生活、方便群众参与的体育健身活动,协助开展中小学生运动会、职工运动会等大型群众体育活动。重点做好群众健身活动,力争月月有活动,组织开展好网球、乒乓球、羽毛球、桥牌比赛和“8·8”全民健身日活动。五是开展2018年体育“三下乡”活动,向农牧区送体育器材,开展健康知识宣传,指导农牧民群众科学健身。六是组团参加第十四届省民运会。七是协助州残联组团参加第九届省残运会。八是组团参加第十三届省运会群体项目比赛。九是组队参加老年门球赛、桥牌赛、社会体育指导员技能展示比赛等省级重点群体比赛。十是培植一批具有阿坝州特色的品牌赛事,如金川梨花节自行车赛等。十一是继续举办环四姑娘山越野跑、达古冰山自行车赛、“雪山杯”足球赛、安多赛马大会、五省藏区藏棋比赛、农牧民篮球赛、夹金山山地越野挑战赛、毕棚沟半程马拉松赛等赛事。十二是开展国民体质监测工作。十三是不断加大社会体育指导员培训力度,满足基层群众体育活动需求。逐步加大对社会体育指导员培训工作的经费投入,建立健全激励机制,激发社会体育指导员从事体育健身指导服务的积极性。开办二级社会体育指导员培训班、第二期户外运动技能培训班,培训二级社会体育指导员60人,积极选派人员参加省、国家社会体育指导员培训。3.不断提高青少年与竞技体育“竞争力”一是参加第十三届省运会,做好省运会赛前的参赛经费预算、参赛运动器材采购、参赛报名、参赛保险购买、奖金预算等工作;做好省运会赛中阿坝州代表团日常工作,各项目队参赛监督、衔接、管理,核实各项目的比赛成绩等工作;做好省运会赛后奖金发放及等级运动员的各项材料收集、整理、申报等工作。二是积极为有条件的学校、单位申报青少年体育俱乐部、体育传统项目示范学校、青少年户外营地。三是做好下一届省运会运动员的选材工作。四是做好阿坝州第十五届州运动会的筹备工作。4、不断提升体育产业“实力”一是体育彩票业销量实现新突破。积极探索体育彩票营销新模式,拓展体育彩票销售网点,巩固体彩、公益金收入作为体育事业发展资金来源的支柱地位。二是精心打造“体旅”相结合的产业品牌。结合“大九寨、大草原、大熊猫、大冰川”和丰富的山地旅游资源,挖掘我州民族传统体育资源,打造徒步穿越、登山、攀冰、定向越野、赛马等体育旅游活动项目。扩大以红原、若尔盖民族马术比赛为代表的民族传统体育活动,努力打造一批有影响、有规模、有特色的健身活动,拉动旅游业的发展,5月份开展理县毕棚沟半脊峰登山大会,7月份开展红原—若尔盖徒步大赛。三是完成我州体育产业发展规划,引导我州体育产业和户外运动健康、有序、科学发展。四是有序推进青少年体育活动中心工程建设。

  二、部门预算单位构成

  阿坝州体育局属一级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,阿坝州体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入931.3万元(含所属事业机构387.5万元),事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转15万元;支出包括:一般公共服务支出931.3万元(含所属事业机构387.5万元,其他文化支出15万元),其中包括教育支出0万元,文化体育与传媒支出799.9万元,社会保障和就业支出38.1万元,医疗卫生与计划生育支出29.3万元,住房保障支出64万元。阿坝州体育局2018年收支总预算916.3万元(含所属事业机构387.5万元),比2017年收支预算总数减少74万元,主要原因:项目经费减少。

  (一)收入预算情况

  阿坝州体育局2018年收入预算931.3万元(含所属事业机构387.5万元),其中:上年结转15万元,一般公共预算拨款收入916.3万元(含所属事业机构387.5万元)。

  (二)支出预算情况

  阿坝州体育局2018年支出预算931.3万元(含所属事业机构387.5万元),其中:基本支出782.3万元(含所属事业机构387.5万元),占84%;项目支出149万元,占16%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  阿坝州体育局2018年财政拨款收支总预算916.3万元(含所属事业机构387.5万元),比2017年财政拨款收支总预算减少74万元,主要原因:项目经费减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 916.3万元(含所属事业机构387.5万元),上年结转一般公共预算收入15万元,上年结转政府性基金105.23万元;支出包括:一般公共服务支出931.3万元(含所属事业机构387.5万元),教育支出0万元,文化体育与传媒支出799.9万元,社会保障和就业支出38.1万元,医疗卫生与计划生育支出29.3万元,住房保障支出64万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  阿坝州体育局2018年一般公共预算当年拨款916.3万元(含所属事业机构387.5万元),比2017年预算数减少74万元,主要原因:项目支出减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出931.3万元(含所属事业机构387.5万元),其中文化体育与传媒支出799.9万元,占86%。;社会保障和就业支出38.1万元占4%。,;医疗卫生与计划生育支出29.3万元占3%,;住房保障支出64万元,占7%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(2070301、2070308),2018年预算数为916.3万元(含所属事业机构387.5万元),主要用于 :单位职工工资、日常公用支出和其他社会保障等行政运行支出。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),2018年预算数为27.2万元,主要用于 :单位职工基本养老保险缴费支出。

  3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),2018年预算数为10.9万,主要用于 :单位职工职业年金缴费支出。

  4.行政单位医疗(2101101),2018年预算数为8.3万元,主要用于 :单位职工医疗保险支出。事业单位医疗(2101102),2018年预算数为21万元,主要用于 :单位职工医疗保险支出。

  5.住房公积金(2210201),2018年预算数为64万元,主要用于 :单位职工住房保障支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  阿坝州体育局2018年一般公共预算基本支出782.3万元(含所属事业387.5万元),其中:人员经费634.9万元(含所属事业机构387.5万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费147.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  阿坝州体育局2018年“三公”经费财政拨款预算数26.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费24万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。2018年未安排出国(境)经费 。

  (二)2018年公务接待费2.5万元。较2017年预算经费2.6万元,下降4%,主要原因是:人员减少。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费24万元。与上年持平,主要原因:厉行节俭。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  阿坝州体育局2018年政府性基金预算为105.23(上年结转)。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  阿坝州体育局2018年机关运行经费财政拨款预算为916.3万元,比2017年预算减少74万元。

  (二)政府采购情况

  2018年阿坝州体育局机未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年年末,我局固定资总额为6007万元,其中:公务用车3辆,价值 万元,其他办公设备万元。部分固定资产待报废。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年阿坝州体育局通用项目5个,分别是:其他文化支出、行政运行、一般行政管理事务、群众体育、社会保障缴费(机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金)。

  十、名称解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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