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中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介。根据阿委发〔2010〕9号文件、阿委办〔2011〕97号规定,州委编办为州委管理的正县级行政机构。主要职责是研究拟定全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案,统一管理全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关的机构编制工作;研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案,审核州委、州政府各部门和县机构改革方案,指导、协调县、乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机关编制管理工作等。

  (二)2018年重点工作。一是深入基层调研,确保施策科学有据。完成全州环境保护机构设置和人员编制的调研和督查工作,规范了州、县(市)两级依法治理机构的设置和人员编制配备数额,并完成州本级编制划转工作。完成我州水务机构设置运行情况调研工作,形成全面真实调研报告,为党委政府决策提供科学依据。完成科研机构运行情况调研及改革意见。形成《关于全州中小学幼儿(学前)教职工编制情况的调研报告》。二是持续简政放权,深入推进责任清单建设。构建动态调整长效机制,持续深入推进“放管服”工作,指导各行权单位责任清单、权力清单与省级下放部门对接。完成了《阿坝州州级部门第二批责任清单(2016年本)》的编制工作,梳理州本级33个部门共计9大类,5170项的责任清单动态调整编制工作。三是深化职能转变,推进重点领域关键环节改革。完成阿坝州监察委的组建工作。启动群团体制改革,完成初步方案预审工作。全面完成州、县(市)巡察机构的设置工作。完成试点乡镇数据收集上报。落实九寨沟等4县(市)行政审批制度改革工作。稳妥推进司法体制改革设。全面完成党的工作机关清理规范工作。试点推进综合执法改革,指导马尔康市完成综合执法机构设置工作。完成盐业监管体制改革。四是提升公益属性,稳推事业单位分类改革。深入推进文化体制改革,指导州文广新局所属事业单位职责整合及内部机制改革,收回机构限额3名。牵头拟定《关于州政府驻北京联络处和驻成都办事处机构整合的建议方案》,完成州人民政府驻京与驻蓉联络处机构整合事宜,全面完成我州生产经营类事业单位的改革。规范全州公共资源交易机构设置。形成《州属信息机构整合建议方案》。完成了全州公证机构体制改革工作。五是优化资源配置,提高机构编制使用效益。统筹调剂1名行政编制到州巡察办;划转53名行政编制到州纪委,将19名政法专项编制由州纪委统一使用,收回3名事业编制;划转109名政法专项编制到全州监察委;置换州档案局4名行政编制。拟定《关于全州教育事业编制调整方案》,在总量范围内,调剂增加全州教育200名事业编制。探索公立医院编制管理创新,实行人员总量控制。调剂2名事业编制充实安监执法工作力量,调剂2名事业编制充实河长制工作力量。完成我州公检法司系统人员编制及实有人数统计。六是创新登记服务,规范事业单位登记监管。全州已网上登记事业单位1995个,公示率达到100%。随机抽查事业单位60家,发出整改通知单18份,保质保量完成2016年度事业单位公示信息抽查工作。全面完成全州机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作。法人治理结构建设试点工作稳步有序推进。七是强化监督检查,严格机构编制日常管理。顺利完成全州机构编制统计数据的核对、汇总和上报工作。完成整治“三超两乱”和机构编制违规违纪问题整改台账情况材料的上报工作,形成了《关于<州委组织部关于高配职位单位运行管理和人员配备情况的报告>有关事项说明》,完成了省委下发我州绩效保证目标执行情况自查相关工作。全年共计更新实名制信息18309条。严格执行机构编制前置审核制度,全年共发放使用空缺编制通知单316份。

  二、部门预算单位构成

  中共阿坝州委机构编制委员会办公室属一级预算单位,下属二级预算单位1个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;阿坝州机构编制电子政务中心为中共阿坝州委机构编制委员会办公室其他事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,中共阿坝州委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入374.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出297.4万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心27万元),教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出42.8万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心3.9万元),医疗卫生与计划生育支出10.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心1.5万元),住房保障支出23.8万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心3.3万元)。中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年收支总预算374.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),比2017年收支预算总数增加22.817万元,主要原因:单位人员增加。

  (一)收入预算情况

  中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年收入预算374.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),其中:上年结转0万元,占0;一般公共预算拨款收入374.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),占100%;事业收入0万元,占0;其他收入0万元,占0。

  (二)支出预算情况

  中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年支出预算374.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),其中:基本支出314.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),占84%;项目支出60万元,占16%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支总预算374.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),比2017年财政拨款收支总预算增加22.817万元,主要原因:人员增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入374.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出297.4万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心27万元),教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出42.8万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心3.9万元),医疗卫生与计划生育支出10.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心1.5万元),住房保障支出23.8万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心3.3万元)。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款374.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),比2017年预算数增加22.817万元,主要是基本支出增加22.817万元,主要原因:人员增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出297.4万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心27万元),占79.33%;教育支出0万元,占0;文化体育与传媒支出0万元,占0;社会保障和就业支出42.8万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心3.9万元),占11.42%;医疗卫生与计划生育支出10.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心1.5万元),占2.91%;住房保障支出23.8万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心3.3万元),占6.34%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(2013101),2018年预算数为297.4万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心27万元),主要用于 :单位职工工资、日常公用支出和其他社会保障等行政运行支出。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),2018年预算数为30.6万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心2.8万元),主要用于 :单位职工基本养老保险缴费支出。

  3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),2018年预算数为12.2万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心1.1万元),主要用于 :单位职工职业年金缴费支出。

  4.行政单位医疗(2101101),2018年预算数为10.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心1.5万元),主要用于 :单位职工医疗保险支出。

  5.住房公积金(2210201),2018年预算数为23.8万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心3.3万元),主要用于 :单位职工住房保障支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出314.9万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心35.7万元),其中:人员经费254.7万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心30.9万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费60.2万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心4.8万元),主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数19.1万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心0.1万元),其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.1万元(含所属事业机构阿坝州机构编制电子政务中心0.1万元),公务用车购置及运行维护费18万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年无政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  中共阿坝州委机构编制委员会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算为297.4万元,比2017年预算减少13.11万元,降4.22%。

  (二)政府采购情况

  2018年中共阿坝州委机构编制委员会办公室未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年年末,我办固定资总额为174.1943万元,其中:公务用车1辆,价值60万元,其他办公设备141.1943万元。所有固定资产均在用。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年中共阿坝州委机构编制委员会办公室通用项目5个,分别是:“12310”机构编制举报电话平台运行维护机构编制信息网络维护经费、 机构编制督查工作经费、机构编制调研工作经费、机构编制业务培训经费、机构编制专项工作经费,通用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款60万元。

  十、名称解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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