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阿坝州财政局2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目 录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)阿坝州财政局职能简介

  贯彻执行党和国家关于预算、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策。根据全州国民经济和社会发展战略,编制中长期财政计划;研究制定地方财政政策,参与制定各项宏观经济政策;推进财政改革,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。编制年度州本级财政预决算草案,经批准后组织执行。汇编全州年度财政预算,审编财政决算;指导各县财政预算编制、执行工作;办理州对各县、州本级各部门的预算追加、追减和调整;受州政府委托,向州人民代表大会报告全州财政预算及其执行情况,向州人民代表大会常务委员会报告财政决算;管理州级各项财政收入及州级财政专户;管理有关政府性基金和行政事业性收费。管理州级各项财政支出,指导和监管州级各部门财务活动,实施国库集中支付,指导和监督县级财政收支活动。指导、协调和监督全州政府采购工作,负责州本级政府采购监督管理。按照规定权限和程序,参与研究税收减免及审批工作。管理全州财政性资金基本建设投资,负责财政性资金投资项目工程概、预、决算的评审。负责贯彻执行国家和省、州有关农业综合开发方针、政策;参与制订农业综合开发的中长期计划,并组织实施;负责全州农业综合开发项目资金的监督、管理及有偿使用资金的回收工作。参与研究社会保障制度改革和制定相关政策;制定并组织实施社会保障资金的财务管理制度;对社会保障资金的使用实施财政监督。管理和指导全州的会计、资产评估和社会审计等工作;依法对注册会计师、注册资产评估师和会计事务所、资产评估事务所等中介机构及注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督和指导。监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;强化财政监督,建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。制定财政学术研究和教育规划,组织开展系统内公务员、职员的教育和财政、税收、财会学术研究;指导州级财税、财会社会学术团体的工作;负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。承办州委、州政府、省财政厅交办的其他事项。

  (二)阿坝州财政局2018年重点工作

  1.积极组织收入,压一般保重点

  围绕收入预算目标,坚持“依法征收、规范监管,依法减免、优化服务”的原则,联合收入征管部门组织税收和非税收入,确保完成一般公共预算收入预算21.7亿元全年目标任务。硬化预算约束,严格控制预算调整事项,从严控制“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出。继续提高公务卡覆盖范围和使用效率,严格公务卡结算制度,切实降低行政运行成本。主动作为,按照省委十一届二次全会关于九寨沟灾后恢复重建相关决定,多元筹措资金的保障机制,积极争取灾后恢复重建政策和省财政分配各类转移支付给予我州更大的倾斜和支持。

  2.突出生态脱贫,落实民生政策

  落实州委开展生态扶贫的决策部署,整合使用国家重点生态功能区转移支付、森林保险“事前预防”体系建设等各类生态保护建设资金,用于引导贫困农牧民积极参与生态建设,实现贫困群众就地就近就业、持续稳定增收。积极争取上级支持,加大对我州生态补偿力度并形成长效机制,确保我州生态扶贫的稳定性、长期性、有效性。

  完善“1+4+4”财政扶贫政策体系,支持贫困县统筹整合涉农资金,提高资金使用效率。完善县级教育、卫生扶贫救助基金以及贫困村产业扶持基金补充机制,壮大县级扶贫小额信贷分险基金规模,进一步规范基金运作,用好“四项基金”。完善民生政策,加大民生投入,扎实做好基本民生兜底相关工作。实施好民生工程,办好民生实事,抓好民生政策落实“最后一公里”,让人民群众有更多获得感。

  3.狠抓财政管理,提升资金绩效

  继续推进财政业务改革。探索建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。进一步规范地方政府债务管理,切实防范财政风险。密切关注中央关于事权改革、收入划分改革、地方税体系改革动向,扎实做好改革政策对接和数据测算等前期工作。强化国库资金调度的支付划转、核对监控和测算分析工作,确保国库资金“调度及时、使用合理、支付安全、保障到位”。

  全面实施绩效管理。促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合,健全全过程预算绩效管理机制。实现预算绩效目标编审全覆盖,扩大预算绩效管理范围,在继续开展项目支出绩效管理基础上,积极开展部门整体绩效评价,推行财政政策绩效评价试点,开展中期财政规划和部门三年支出规划绩效评价。继续强化第三方评价,提升预算绩效管理工作质量;强化绩效评价结果应用,落实评价结果与预算安排挂钩机制。

  加大资金统筹力度。完善年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,增强财政政策的前瞻性和财政资金投入的可持续性。严格实施预算中期评估制度,规范结转结余资金管理。积极盘活财政存量资金,提高资金使用效益。继续推进专项资金管理改革,严格专项资金设立、使用,加强政策实施后的分析评估,逐步建立科学合理的专项资金退出机制。

  4.依法依规理财,健全监督格局

  建立完善财政资金使用制度,坚持日常监督与专项监督相结合。加大对财政预算执行的监督检查力度,进一步提高相关主体的财经纪律遵从度。加大专项检查力度,依法组织开展财政收支监督、会计监督和政府采购监督等专项检查,特别加大对财税政策执行、民生资金落实和重大项目投入情况的监督检查。增强财政监督合力,加强与审计、监察和资金管理使用部门的协同配合,形成纵横联动、齐抓共管的监督机制。坚决纠正财政违规违纪行为,堵塞管理漏洞,切实提升监督效能。

  二、部门预算单位构成

  阿坝州财政局属一级预算单位,下属二级预算单位8个,其中:参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位5个。参照公务员法管理的事业单位分别是:州财政绩效管理办公室、国库集中支付中心、票据监管中心;其他事业单位分别是:预算编审中心、网络信息管理中心、离退休干部管理办公室、投资评审中心、财政政务后勤服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,阿坝州财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2469.4万元,上年结转40万元;支出包括:一般公共服务支出2021.6万元,社会保障和就业支出259.8万元,医疗卫生与计划生育支出71.6万元,住房保障支出156.4万元。阿坝州财政局2018年收支总预算2509.4万元,比2017年收支预算总数增加184.2万元,主要原因:1.单位人数较上年增加2人,人员经费增加;2.2018年全州将大力开展脱贫攻坚相关工作,我局增加脱贫攻坚工作经费30万元;3.2018年新增财政政务服务公共支付系统建设经费20万元;4.今年部门预算将上年财返40万也纳入预算收支系统。

  (一)收入预算情况

  阿坝州财政局2018年收入预算2509.4万元,其中:上年结转40万元,占1.6%;一般公共预算拨款收入2469.4万元,占98.4%。

  (二)支出预算情况

  阿坝州财政局2018年支出预算2509.4万元,其中:基本支出2141.4万元,占85.3%,项目支出368万元,占14.7%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  阿坝州财政局2018年财政拨款收支总预算2509.4万元,比2017年收支预算总数增加184.2万元,主要原因:1.单位人数较上年增加2人,人员经费增加;2.2018年全州将大力开展脱贫攻坚相关工作,我局增加脱贫攻坚工作经费30万元;3.2018年新增财政政务服务公共支付系统建设经费20万元;4.今年部门预算将上年财返40万也纳入预算收支系统。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2469.4万元,上年结转财政拨款资金40万元;

  支出包括:一般公共服务支出2021.6万元,社会保障和就业支出259.8万元,医疗卫生与计划生育支出71.6万元,住房保障支出156.4万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  阿坝州财政局2018年一般公共预算当年拨款2469.4万元,比2017年预算总数增加144.2万元,主要原因:1.单位人数较上年增加2人,人员经费增加;2.2018年全州将大力开展脱贫攻坚相关工作,我局增加脱贫攻坚工作经费30万元;3.2018年新增财政政务服务公共支付系统建设经费20万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1981.6万元,占80.3%;社会保障和就业支出259.8万元,占10.5%;医疗卫生与计划生育支出71.6万元,占2.9%;住房保障支出156.4万元,占6.3%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为1653.6万元,主要用于 :局机关2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项目)2018年预算数为298万元,主要用于:州级财政支出绩效评价咨询费50万元;会计考试及全州机关财务人员培训费36万元;脱贫攻坚工作经费30万元;州级政府性资产管理清查工作经费30万元;全州财政“十三五”规划专项课题研究经费25万元;法律顾问及财政法制宣传培训业务费22万元;基层财政管理工作经费20万元;财政专项业务培训经费20万元;全州政府债务核查清理工作经费20万元;财政政务服务公共支付系统建设经费20万元;财政窗口服务规划建设资金15万元;政府采购监管专项经费10万元。 

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项目)2018年预算数为10万元,财政部门主要用于预算改革方面的支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项目)2018年预算数为10万元,财政部门主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项目)2018年预算数为10万元,主要用于财政监察派出机构的专项业务支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2018年预算数为185.6万元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2018年预算数为74.2万元,主要用于单位缴纳职业年金。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项目)2018年预算数为56.5万元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)2018年预算数为15.1万元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。

  10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项目)2018年预算数为156.4万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  阿坝州财政局2018年一般公共预算基本支出2141.4万元,其中:人员经费1719.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费422.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  阿坝州财政局2018年“三公”经费财政拨款预算数127.2万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费7.2万元,公务用车购置及运行维护费120万元。

  (一)2018年公务接待费7.2万元。较2017年预算经费7万元增长2.8%,主要原因是:我局新增两名人员。

  (二)2017年、2018年均无因公出国(境)经费。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费120万元。较2017年预算经费万元增长25%,主要原因:1.我局新增两名人员;2.2018年我局将大力开展脱贫攻坚相关工作、全州政府债务核查清理工作,在项目中安排20万元用于此两项工作的顺利开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  阿坝州财政局2017年、2018年均无政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  阿坝州财政局2018年机关运行经费财政拨款预算为422.3万元,比2017年预算增加28.6万元,增长7.3%。主要原因是:我局新增两名人员。

  (二)政府采购情况

  2018年阿坝州财政局安排政府采购预算5万元,主要用于:局机关窗口服务性科室用于制作办公大厅政务公开栏、制度上墙、办公设备购置等规范化建设资金。

  (三)国有资产占有使用情况

  无

  (四)绩效目标设置情况

  2018年阿坝州通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目15个,一般公共预算当年拨款328万元。包括:州级财政支出绩效评价咨询费50万元;会计考试及全州机关财务人员培训费36万元;脱贫攻坚工作经费30万元;州级政府性资产管理清查工作经费30万元;全州财政“十三五”规划专项课题研究经费25万元;法律顾问及财政法制宣传培训业务费22万元;基层财政管理工作经费20万元;财政专项业务培训经费20万元;全州政府债务核查清理工作经费20万元;财政政务服务公共支付系统建设经费20万元;财政窗口服务规划建设资金15万元;政府采购监管专项经费10万元;预算改革等业务经费10万元;财政国库业务经费10万元;财政监督专项经费。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  (七)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  (八)财政国库业务:反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

  (九)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

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