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中共阿坝州委老干部局2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目 录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本情况

  根据阿委办发(2001)59号文件规定,主要职责是:管理服务全州副县级及以上离退休老干部。我局内设机构4个,人员总编制15名,其中:行政编制14名,工勤人员1名。在职人员总数13名,其中:行政人员12名,工勤人员1名。

  (二)2018年重点工作

  深入贯彻落实党的十九大精神,坚持以人为本、服务为先,突出抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设,不断深化服务管理工作,坚持抓好活动阵地建设,主动适应协调推进“四个全面”战略布局的新形势新使命,着力提高老干部工作队伍能力素质,进一步提升老干部工作水平。

  二、部门预算单位构成

  中共阿坝州委老干部局属一级预算单位,下属二级预算单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入730.3万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出656.8万元,社会保障和就业支出38.2万元,医疗卫生与计划生育支出11.1万元,住房保障支出24.2万元。中共阿坝州委老干部局2018年收支总预算730.3万元, 比2017年收支预算总数777.8万元减少47.5万元,主要原因: 根据2017年你支出情况,2018年坚持厉行节约,缩减部分经费支出。

  (一)收入预算情况

  州委老干部局2018年收入预算730.3万元,其中:一般公共预算拨款收入730.3万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  州委老干部局2018年支出预算730.3万元,其中:基本支出325.4万元,占44.56%;项目支出404.9万元,占55.44% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州委老干部局2018年财政拨款收支总预算730.3万元,比2017年财政拨款收支总预算777.8万元减少47.5万元,主要原因: 本年一般公共预算拨款收入730.3万元,根据2017年你支出情况,2018年坚持厉行节约,缩减部分经费支出。

  支出包括:一般公共服务支出656.8万元,社会保障和就业支出32.8万元,医疗卫生与计划生育支出11.1万元,住房保障支出24.2万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州委老干部局2018年一般公共预算当年拨款730.3万元,比2017年预算数减少47.5万元,主要是项目支出减少47.5万元,主要原因:本年不安排厅级离退休干部考察费用,本费用是隔年安排一次。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出656.8万元,占89.94%;社会保障和就业支出32.8万元,占4.49%;医疗卫生与计划生育支出11.1万元,占1.52%;住房保障支出24.2万元,占3.31%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.2013101行政运行:2018年预算数为656.8万元,主要用于:人员经费、办公经费、离退休老干部公用经费等。

  2.20805机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费:2018年预算数为32.8万元,主要用于单位职工基本养老保险和职业年金缴费。

  3.2101101行政单位医疗:2018年预算数为11.1万元,主要用于:单位职工医保、工伤、失业等保险费用。

  4.2210201住房公积金:2018年预算数为24.2万元,主要用于:单位职工缴纳单位部分住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州委老干部局2018年一般公共预算基本支出730.3万元,其中:人员经费413.3万元,主要包括:基本工资66.8万元、津贴补贴108.6万元、奖金5.3万元、其他社会保障缴费1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.3万元、职业年金缴费10.9万元、其他工资福利支出7.9万元、退休费0.4万元、生活补助0.2万元、医疗补助49万元、住房公积金24.2万元、其他对个人和家庭的补助支出100万元。公用经费317万元,主要包括:办公费51.8万元、印刷费57.4万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费7.1万元、差旅费43万元、维修(护)费0.1万元、租赁费25万元、培训费2.3万元、福利费28.6万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出82.9万元,办公设备购置0.5万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州委老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算数17.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行维护费16万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,无变化。

  (二)2018年公务接待经费1.1万元。较2017年预算经费1.1万元增长0%,无变化。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费16万元。较2017年预算经费0万元,增长,0%,无变化。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州委老干部局2018年无政府性基金预算拨款,较2017年预算经费无增长。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  州委老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算为317万元,比2017年预算减少25万元。

  (二)政府采购情况

  2018年州委老干部局安排政府采购预算0.5万元,主要用于:打印机、扫描仪采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  2018年州委老干部局将继续严格资产管理和使用。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年州委老干部局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款404.9万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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