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阿坝州国家保密局2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:一、贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和州委、州政府关于保密工作的指示和决定,承办州委保密委员会日常事务工作。二、制订全州保密工作计划并组织实施,研究分析保密工作的形势及存在的重大问题,指出改进和加强保密工作的建议。三、拟定或修订全州有关保密工作方面的地方性规章或细则,建立健全各项保密规章制度,履行保密管理职能。四、监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施,指导、协调全州范围内党、政、军、社会团体及企事业单位的保密工作,组织对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密检查。五、组织、指导保密宣传教育,政策调研、理论探讨、干部及涉密人员培训等工作。六、协同有关部门做好重大经济、科技项目和重点工程,重要活动中的保密工作。七、组织协调保密技术防范和开展保密技术检查、主管全州计算机信息系统、国际互联网的保密工作,承办全州涉密通信、办公自动化和计算机信息系统建议中保密设施的审查、审批工作。八、组织、指导、督促泄密事件的查处工作,直接参与查处重大泄密事件,并协调有关部门对泄密事件采取补救措施。九、指导、监督全州依法确定国家秘密密级、变更密级、解密及其动态管理。十、主管全州对外提供资料和密件、密级出境的保密审查。十一、指导、监督、检查印刷、复印等行业复制国家秘密载体的保密管理。十二、承办州委、州政府、州委保密委员会和州委办公室交办的其他工作。

  (二)2018年重点工作:1.继续抓好党的“十九大”精神的学习贯彻工作,用党的理论武装全州保密干部。2.进一步抓好“一岗双责”工作,进一步抓好本单位、本系统党的建设和党风廉政建设工作。3.进一步抓好领导干部保密责任制的落实,推进我州保密工作上新台阶。4.进一步做好涉密人员管理工作,规范涉密人员管理,加强涉密人员教育。5.进一步做好定密管理工作,推进各单位依法定密,及时解密,推动我州定密工作规范有序进行。6.进一步做好涉密网络管理。同检察院、州纪委、州委组织部、州电子政务中心一道,推进我州涉密网络管理进一步达标升级。7.依法开展各类保密审查工作,促进对单位内部工作秘密的规范管理。加强对政务公开的指导力度,做好互联网门户网站的监管和检查工作,严防国家秘密、工作秘密、商业秘密和个人隐私因审查不严被公开和泄密。8.进一步指导各县(市)、州级各单位开展好保密工作自查自评工作,不断整改各单位保密工作中存在的漏洞和隐患,把各项保密工作措施落到实处。9.依法指导各单位做好涉密工程管理和涉密货物采购工作,做到既有利于保密又符合财经纪律和各项廉政规定。10.做好我州保密培训基地建设工作,满足我州涉密人员培训需要。11.做好脱贫攻坚和走基层服务群众及其他各项工作。12.进一步建设好保密执法队伍,严格依法行政,依法依规办理好保密案件的查处工作。

  二、部门预算单位构成

  阿坝州国家保密局属一级预算单位,无下属二级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。

  机构情况:综合科、督查技术科、保密技术中心。

  人员情况:总编制7名,其中:行政编制5名(包括1名机关工勤),参照公务员法管理的事业编制2名。年末实有人数:在职人员总数8名,行政人员6名(包括1名行政工勤),参照公务员法管理人员2名。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入296.3万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共安全支出296.3万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出21.8万元,医疗卫生与计划生育支出6.2万元,住房保障支出13.6万元。2018年收支总预算296.3万元, 比2017年收支预算总数增加9.3万元,主要原因:

  (一)收入预算情况

  2018年收入预算296.3万元,其中:一般公共预算拨款收入296.3万元,占50%。

  (二)支出预算情况

  2018年支出预算296.3万元,其中:基本支出188.3万元,占64%;项目支出108万元,占36%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2018年财政拨款收支总决算296.3万元。与2017年财政拨款收支总预算增加9.3万元,主要原因:收入包括:本年一般公共预算拨款收入296.3万元,支出包括:一般公务服务支出296.3万元

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年一般公共预算当年拨款296.3万元,与2017年预算数增加9.3万元,主要是基本支出11.3万元,主要原因:养老保险、职业年金、五险缴费基数增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共安全支出296.3万元,占50%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共安全(类)国家保密事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为253.9万元,主要用于:当年工资基本支出、公用经费支出、项目支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(职业年金)缴费支出(项目)2018年预算数为22.6万元,其中养老保险16.1万元,职业年金6.5万元;主要用于:当年养老保险、职业年金单位缴费部分 。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2018年预算数为6.2万元,主要用于:当年五险单位缴费部分。

  4.住房保障(类)住房改革 (款)住房公积金(项目 ) 2018年预算数为13.6万元,主要用于:当年住房补贴单位补贴部分。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出188.3万元,其中:人员经费157.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费30.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款预算数6.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费6.4万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%.

  (二)2018年公务接待费经费0.5万元。较2017年预算经费0万元增长0%;

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费6.4万元。较2017年预算经费0万元增长0%;

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2018年未安排政府性基金预算

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年机关运行经费财政拨款预算为296.3万元,比2017年预算增加9.3万元,增长32%。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算8万元,用于车辆大修,主要原因:自车辆购置以来,车辆一直未大修,部分零件已老化,目前已达到大修公里数30万公里,川U10015,1辆越野车,需大修。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前固定资产总价671.60万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款296.3万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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