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达古冰山管理局2017年部门预算情况说明

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2017-01-20 来源:达古冰山管理局

  达古冰山管理局属一级预算单位,部门主要职责是:保护辖区内的生物多样性和冰川等自然资源,有效维护生态平衡及原真性;负责景区管理、规划、建设、旅游服务及产品开发。

  总编制90名;其中管理人员40名,专业技术人员23名,工勤人员27名。2016年12月实有在编人员80人;其中管理人员36名、专业技术人员18名、工勤人员26名。退休人员3名。临时人员编制40名,2016年12月实有临时人员36名。

  固定资产总额32498万元。

  2017年部门预算收入总数3134.5万元,较2016年部门预算收入总数2831.2万元,增长10.71%;2017年部门预算支出总数3134.5万元,较2016年部门预算支出总数2831.2万元,增长10.71%。

  2017年部门预算基本支出预算总数1473.5万元,其中:人员支出1145.5万元,公用支出328万元。

  2017年部门专项支出预算总额1661万元,其中:景区基础设施维护经费50万元;车辆维修16万元;伙食补助72万元;“两心”水电费50万元;职工目标管理基本奖81万元;景区意外保险费10万元;办公设备购置20万元;公务员医疗补助9万元;护林防火管护费15万元;景区内村寨环卫经费8万元;目标管理综合奖9万元;物业管理费20万元;项目前期费用78万元;服装费10万元;网络租赁费15万元;门票成本费20万元;网络平台维护升级费10万元;科研经费10万元;社区、扶贫帮扶、维稳经费10万元;厕所维修改造50万元;“景区免费WIFI”专线费用23万元;临时工保险资金50万元;宣传促销费450万元;县级补助20万元;应急经费20万元;LED更新经费28万元;职工培训费30万元;数字化指挥系统租赁费126万元;结余40万元;创5A经费50万元;接待费60万元;垃圾处理费40万元;住房公积金及社保补差30万元;公路护栏及桥涵维修30万元;消防系统维护15万元。

  2017年安排政府采购预算50万元。其中:办公设备购置20万元;职工培训费30万元。

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