中央政府门户    四川省政府门户 网站无障碍
本站搜索:   视频中心
政务邮箱
基本州情 自然条件
优势资源 阿坝年鉴
机构设置 干部任免
应急管理 公文中心
主题服务 个人办事
企业办事 重点服务
领导信箱 建议提案
民意征集 网上调查
大美阿坝 精彩活动
旅游攻略 门票预订
当前位置:首页  >  专题建设  >  信息公开重点工作  >  财政资金

阿坝州公安局2017年部门预算情况说明

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2017-01-16 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  根据《预算法》等法律法规的规定,按照2017年部门预算编制重点,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。

  一、部门基本概况

  (一)部门主要职责

  根据《中华人民共和国警察法》规定,公安机关的主要职责为:

  1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

  2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

  3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

  4、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

  5、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

  6、管理集会、游行、示威活动;

  7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

  8、维护国(边)境地区的治安秩序;

  9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

  10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

  11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

  12、法律、法规规定的其他职责。

  (二)主要工作任务

  1、进一步加强情报信息工作,突出反分裂维护国家安全,确保全州社会政治稳定,竭尽全力维护藏区、灾区社会治安稳定工作,做好反恐、防暴、防劫机等应急准备工作。

  2、进一步深化综合整治重点地区突出治安问题专项行动,突出破案打击,突出各项专项斗争,确保全州治安大局平稳,确保重大警卫活动万无一失。

  3、进一步严格社会治安管控,全力做好处置突发事件、自然灾害工作,突出安全监管,确保公共安全和有效服务全州发展大局。

  4、进一步深化公安改革,确保全州公安机关实现跨越发展。

  5、进一步加强公安宣传工作,突出舆论引导,确保牢牢掌握工作主动权。

  6、进一步加强公安队伍正规化建设,突出从严治警,确保全州公安队伍风新气正。

  (三)部门机构设置和人员情况

  1.本部门机构

  本部门下属二级预算单位0 个,其中内设机构24 个。

  2.人员情况

  总编制303 名,其中:行政编制257 名,参照公务员法管理的事业编制0 名,其他事业编制5 名,工勤编制41 名。在职人员总数637 名,其中:行政人员598 名,参照公务员法管理的事业人员0 名,其他事业人员4 名,工勤人员35 名;离休人员1 人,退休人员79 人;编外长期聘用的人员40 名。

  二、预算安排情况及增减变化情况

  (一)部门组织收入预算情况

  无。

  (二)部门支出预算总体情况

  2017年,部门预算收入总额14,547.2万元,较上年减少11.6 %;部门支出预算总额14,547.2万元,较上年减少1,928.4万元,其中:基本支出11,237.9万元,项目支出3,309.3万元。

  基本支出增加188.81万元,原因是:2016年警衔工资进行了调整,人员工资增加。

  项目支出减少3,816.5万元,原因是:办公设备购置、公安专用系统及专用设备购置减少。

  (三)部门项目支出预算安排情况说明

  根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出40项,总金额3,309.3万 元。(包括所有资金安排的项目)

  1、“三电设施安全保护”,资金总额15万元。其中:财政拨款安排15万元。

  项目立项依据及内容:“三电设施安全保护”工作领导小组办公室在州公安局设立办公点,但办公室工作人员不占州公安局编制,为便于开展工作,其工作经费由州公安局统一编制预算上报。

  2、阿坝州应急平台州公安局指挥中心专项租赁费,资金总额663万元。其中:财政拨款安排663万元。

  项目立项依据及内容:按照十一届州人民政府第31次常务会议要求,经州委、州政府同意,为加快推进全州应急平台建设工作,本着“节约资金、事例资源”原则,全面整合现有公安、民政、国土、环保、交通、税务、林业、卫生、旅游、防震减灾、人防、气象等12个部门的应急平台,构建统一高效的全州应急平台体系,有效预防和妥善应对各类突发事件提供技术支撑,提高处理突发事件的应对能力和应急管理水平。项目自2015年启动以来,每年产生租赁费、维护费。根据以往年份数据测算,2017年需租赁费663万元。

  3、车辆大修,资金总额15万元。其中:财政拨款安排15万元。

  项目立项依据及内容:川u0062警、川u0661警、川u81818三辆车运行时间长,安全隐患大,需大修。每辆车5万元,共计15万元。

  4、高清视频会议线路租赁费,资金总额11万元。其中:财政拨款安排11万元。

  项目立项依据及内容:为确保州公安局高清视频会议系统和设备的正常运转,充分发挥系统、设备的效率,根据公安信息化系统、设备维保工作需要,向通信运营商租赁 “公安业务专线”,由运营商提供所需的线路及设施设备,我局按前端设备数量和约定的方式向承营商支付服务费,测算金额为10.08万元/年。

  5、公安宣传及警营文化建设,资金总额44万元。其中:财政拨款安排44万元。

  项目立项依据及内容:为加强公安宣传和公安文化建设,积极满足和适应广大民警对精神文化生活的新期待,按照《阿坝州公安局关于加强公安文化建设的意见》(阿州公发〔2013〕71号)要求,为加大公安宣传工作和公安文化建设,2017年将拍摄微电影,举办“金盾杯”大赛,拟建设阿坝州公安荣誉陈列馆、阅览室、心理咨询室、音乐放松室等,通过加强公安宣传和公安文化建设,积极营造尊重人、关心人、理解人、激励人、发展人的警营文化氛围和温馨的人文环境,进一步激发民警干事创业的激情。

  6、公安业务费,资金总额200万元。其中:财政拨款安排200万元。

  项目立项依据及内容:阿坝州公安局内设24个部门,共有民警598名,近年来,阿坝公安在敏感期、重点节庆抽调特警、机关民警及各县局民警开展维稳、处突工作,人员多,时间长、任务重,集中食宿花费大,日常公用经费不能全额保障,为保证公安机关正常开展维稳、处突等业务工作。需专项业务差旅费、专项业务交通费、专项业务消耗费用共计250万元。

  7、公安业务培训费,资金总额100万元。其中:财政拨款安排100万元。

  项目立项依据及内容:按照省公安厅关于《全省公安教育训练工作实施意见》(川公传发〔2014〕317号)的要求,加强民警职业能力培训,提升民警适应岗位需要,适应实战需求的能力。按照“三个必训”的要求,对民警进行警衔晋升培训、新招录民警初任培训以及开展送教下基层活动差旅费、交通费、劳务费(公安业务培训聘请省公安厅和州公安局教官)、采购被服、训练器材、参训民警、教官团、管理大队伙食费、住宿费等费用共计100万。

  8、红原机场业务经费,资金总额20万元。其中:财政拨款安排20万元。

  项目立项依据及内容:红原机场地处阿坝、红原交界,属于维稳敏感地带,红原机场公安分局维稳任务重,同时,红原机场分局还担任反恐、反暴等空防任务。根据2016年经费使用情况,2017年需业务差旅费5万元,业务交通费5万元,开展日常工作等各项业务经费共计20万元。

  9、禁毒业务经费:资金总额30万元。其中:财政拨款安排30万元。

  项目立项依据及内容:按照《禁毒法》和中共四川省委、四川省政府《关于进一步加强禁毒工作的意见》(川公[2004]29号)精神,深入推进“无毒社区”等基层创建工作,需经费10万元;深入推进“禁毒严打整治行动”工作,加大禁毒宣传教育力度需经费20万元,共计30万元。

  10、警察运动会被装及器材采购,资金总额30万元。其中:财政拨款安排30万元。

  项目立项依据及内容:按照省厅要求,每年参加省厅组织的全省性警察运动会2-3次,根据2016年费用产生情况测算,2017年需被装及专用器材经费30万元。

  11、九黄机场业务经费,资金总额30万元。其中:财政拨款安排30万元。

  项目立项依据及内容:九黄机场分局担任反恐、反暴等空防任务,每年将开展反劫机、防暴、处置应急突发事件等业务演练,以确保机场和国内外旅客安全。2017年九黄机场开展业务工作需差旅费、交通费、办公费、空防宣传费等共计30万元。

  12、民警加班工资:资金总额358.8万元。其中:财政拨款安排358.8万元。

  项目立项依据及内容:按照州人事局、州财政局《关于转发人力资源和社会保障部财政部<关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知>的通知》(阿州人办[2010]38号)精神,公安民警特别是基层公安民警任务重,加班时间多,其加班补助节假日以每天100元补助,非节假日以每天80元补助。我单位现有民警598人,以每人每月500元计算,全年需358.8万元。

  13、网络租赁及维护费:资金总额115万元,一般预算拨款安排115万元。

  项目立项依据及内容:为确保公安机关正常的办公、信息传输需要,保障公安机关各项业务工作正常运转,2017年需公安专网租赁维护费每年70万元;经侦专网租赁维护费每年2万元;高清视频指挥系统网络租赁费15万元;技侦专网租赁费3万元;网侦专网租赁费9万元;治安四大网络租赁费6万元;备选线路租赁费10万元;共计115万元。

  14、公安专用系统维护费 ,资金总额30万元。其中:财政拨款安排30万元。

  项目立项依据及内容:为确保公安机关正常的办公、信息传输需要,保证各公安专用系统正常运转,需定期对技侦系统、网侦系统、监管系统、科通系统等专用系统进行维护,将产生维护费30万元。

  15、购买社会服务,资金总额240万元。其中:财政拨款安排170万元。

  项目立项依据及内容:通过购买社会服务解决州局办公楼、食堂、住宿楼物管、日常维护等问题。鼓励和引导社会力量进入公共事业领域,有利于促进政府自身运作方式的改革,提高政府管理和服务社会效率;有效发挥社会力量在提供公共服务、改善社会治理方面的作用,激发整个社会的活力和创造力。

  16、秘密力量建设,资金总额20万元。其中:财政拨款安排20万元。

  项目立项依据及内容:按照省公安厅秘密力量建设“十三五”规划,2017年底我局国保秘密力量将达到120名,需秘密力量工作经费12万元;为调动带情民警和秘密力量工作积极性,根据情报信息发挥作用情况进行奖励,需奖励费8万元,2017年共需秘密力量建设经费20万元。

  17、枪弹消耗:资金总额30万元。其中:财政拨款安排30万元。

  项目立项依据及内容:州局公安民警每年集中训练2次,反分裂维护稳定及侦办刑事案件、枪弹痕迹检验建档所需枪弹耗补,共需经费30万元。

  18、视频指挥及会议系统维护服务,资金总额29万元。其中:财政拨款安排29万元。

  项目立项依据及内容:为确保视频指挥及会议系统、设备正常运转,充分发挥系统、设备的效率,延长其使用寿命,根据公安信息化系统、设备维保工作要求,向运营商购买运行维护服务,需经费29万元。

  19、证照费(含户籍制度改革),资金总额15万元。其中:财政拨款安排15万元。

  项目立项依据及内容:出入境管理支队、治安支队、政治部办理各项类证照费用。

  20、州公安局房屋维修费,资金总额60万元。其中:财政拨款安排60万元。

  项目立项依据及内容:州公安局指挥中心办公楼、信息技术大楼、看守所周转房、物证鉴定所等房屋均不同程度存在屋面漏雨、地砖破损、墙面脱落、线路老化、下水道堵塞等问题,为保障公安机关正常运转,使公安民警全身心投入维稳、案侦等各项公安业务工作,2017年共需房屋维修费60万元。

  21、警犬驯养及犬病防治:资金总额40万元。其中:财政拨款安排40万元。

  项目立项依据及内容:按照《四川省公安厅关于印发<警犬装备配发管理工作细则>的通知》(川公刑发〔2006〕19号)精神,根据阿坝州现状及警犬技术发展需要,为满足我州藏区维稳处突、刑事侦查、缉毒、安检等任务的需要,2017年警犬将达51头,驯养及犬病防治经费共需40万元。

  22、特警安检排爆消耗,资金总额5万元。其中:财政拨款安排5万元。

  项目立项依据及内容:阿坝州公安局特警支队是针对藏区维稳成立的队伍,肩负着处突、防暴、安保、抢险救灾、重要守护等任务。各类安全保卫活动主要由特警支队承担,根据以前年度测算,基本的安检排爆消耗费需5万元。

  23、特警大型演练经费,资金总额50万元。其中:财政拨款安排50万元。

  项目立项依据及内容:根据中央、省委部属的反恐维稳实战演练的工作和全省特警大比武的需要,每年至少进行2次综合演练和大型比武活动(参照2016年),所需经费如下:1、演练、比武装备共计20万元;2、搭建演练场地(含主席台、背景墙、背景街道、模拟场景等)10万元;3、参演、比武单位人员食宿共计20万元。2次演练和比武共需费用50万元。

  24、特警基地房屋维修费,资金总额50万元。其中:财政拨款安排50万元。

  项目立项依据及内容:由于特警支队三个驻训基地均处于高海拔地区,基地的相关设施设备稳定性不高,容易因气候等原因损坏,需要维修的项目多,工程量大,阿坝、若尔盖、马尔康和警犬基地共需要维修费50万元。

  25、特警取暖费,资金总额50万元。其中:财政拨款安排50万元。

  项目立项依据及内容:由于特警支队阿坝、若尔盖和马尔康基地海拔高,昼夜温差大,一年大部分时间都处于低温状态,取暖设备使用时间长,耗电功率大,为了更好地提供取暖设施设备,保障特警支队驻训大队正常运转。按照阿坝、若尔盖基地各20万,马尔康基地每年10万元计算共计50万元。

  26、特警生活补助,资金总额390万元。其中:财政拨款安排390万元。

  项目立项依据及内容:特警支队自成立以来,始终战斗在维护稳定、抢险救灾一线上,为维护全州社会和谐稳定起到了重要作用。出于地差等因素的考虑,发放生活补助加强了特警支队建设,更好地发挥了特警在维稳、应急处突中的作用。根据《阿坝州公安局 阿坝州财政局关于请求解决阿坝州公安局特警支队有关补助标准的请示》(阿州公【2010】87号),阿坝州人民政府州长吴泽刚批示:同意。按照马尔康地区(150人)每人每天补助25元;阿坝、若尔盖地区(388人)按照每人每天补助30元计算,共需生活补助526万元。

  27、特警训练补助,资金总额150万元。其中:财政拨款安排150万元。

  项目立项依据及内容:特警支队按照“以训练带管理、以训练强素质、以训练促建设、以训练铸尖兵”的指导思想,坚持从难从严,苦练精兵,集中训练期间发放训练补助进一步提高了民警的训练热情,强化了训练保障,推动了公安特警队伍的整体素质和实战能力快速提升,为阿坝特警发挥职能作用奠定了坚实基础。根据《阿坝州公安局 阿坝州财政局关于请求解决阿坝州公安局特警支队有关补助标准的请示》(阿州公【2010】87号)精神,考虑集训期间训练强度大,按实际集训天数计算,集训期间每人每天补助20元,阿坝州人民政府州长吴泽刚批示:同意。按照以上文件及领导批示精神,2017年阿坝特警共560名,共需训练补助194万元。

  28、特警训练服及被装费:资金总额30万元。其中:财政拨款安排30万元。

  项目立项依据及内容:由于特警支队民警长期战斗在维稳一线,执勤任务繁重,且训练时间长,服装使用率高,磨损大,淘汰快,按需申领的作训服不能满足日常执勤需要,按照每人每年1500元(训练服按照每人1000元的标准,训练鞋按照每人500元标准)的购置标准计算,购买100人的服装,共计15万元;特警支队实行半军事化管理,统一住宿,内务规范,统一使用被装,每年需更新150人的棉被、床单、枕头、床垫,按照每人1000元的标准配备,共计150万元。以上两项共计30万元。

  29、特警业务费,资金总额350万元。其中:财政拨款安排350万元。

  项目立项依据及内容:特警支队的业务经费保障了特警支队四个驻勤大队的正常运转,保障了特警支队在执行任务过程中的车辆、人员、装备、后勤保障等项目正常开支,进一步加强了阿坝特警队正规化建设,保障了公安特警作为反恐处突、维护社会稳定的不可替代的重要力量。2017年拟新招录民警150人,共计538人。参照2016年实际发生业务费测算,2017年需350万元。

  30、特警专项培训费,资金总额50万元。其中:财政拨款安排50万元。

  项目立项依据及内容:根据《公安机关人民警察训练条令》(公安部令第134号)相关规定,2017年将开展以下专项培训:1、新招录150民警按照公安民警培训要求进行初任培训,由于本地师资力量匮乏,一般采用“送出去”的培训方式,民警培训食宿费按照培训60天,共计30万元。2、公安部、省公安厅为了加强特警队伍的作战能力,提升特警的综合素质,一年中将开展约20次不同内容的培训,期间培训的人员主要产生的是培训期间的差旅费和交通费,按照州外差旅报销标准为300元(不带车)每人每天,按照每次培训10人计算,共计20万元;专业教官培训和新民警初任培训费共计50万元。

  31、特警专业设备维修费:资金总额20万元。其中:财政拨款安排20万元。

  项目立项依据及内容:特警支队目前配备了车载通讯设备、车载宣传照明设备、破拆工具、激光测距仪、单兵夜视仪、军用望远镜、遥控、双轮异向切割机、钢筋速断器等特警专用设备,由于专用设备价格高,使用频率高,为延长专用设备的使用寿命,特申请专业设备维修费共计20万元。

  32、物证鉴定所检验耗材费,资金总额20万元。其中:财政拨款安排20万元。

  项目立项依据及内容:按照公安部要求,案件检验要求更精准,检验过程更稳定,结论更准确,使检验成本提高,DNA实验室耗材、理化实验室耗材、法医实验室耗材、痕迹实验室耗材共需资金20万。

  33、物证鉴定所业务经费,资金总额10万元。其中:财政拨款安排10万元。

  项目立项依据及内容:用于物证鉴定所开展业务工作,维持物证鉴定所正常运转所需的水电费、办公费等。

  34、戒毒所经费:资金总额20万元。其中:财政拨款安排20万元。

  项目立项依据及内容:该项经费用于戒毒所收容人员伙食费、衣被费、医疗费、宣传教育费、装备设备消耗等支出,按以往年度收容人员数测算,需经费20万元。

  35、拘留所业务经费,资金总额10万元。其中:财政拨款安排10万元。

  项目立项依据及内容:我局在茂县新建监管中心三所合一工程,新建拘留所按人员测算需办公费、差旅费、交通费、在押人员生活费、在押人员医疗费、民警执勤夜班费等共计经费10万元整。

  36、看守所业务经费,资金总额40万元。其中:财政拨款安排40万元。

  项目立项依据及内容:该项经费用于看守所在押人员伙食费、衣被费、医疗费、宣传教育费、装备设备消耗、差旅费、交通费、在押人员宣传教育、押解费、档案资料费、取证设备消耗及耗材支出、警械消耗费、执勤民警夜班费等费用共计40万元。

  37、“锐之乎”、“海量数据时空分析”系统服务费,资金总额17万元。其中:财政拨款安排17万元。

  项目立项依据及内容:根据情报业务发展及案件侦破工作需要,实现数据资源的全面共享和高效利用,通过购买服务方式建设“锐之乎”、“海量数据时空分析”系统。“锐之乎”系统服务费为9.8万元/年,“海量数据时空分析”系统服务费为6.8万元/年,两项共计17万元/年。

  38、反恐安全域线路租用费,资金总额1.5万元。其中:财政拨款安排1.5万元。

  项目立项依据及内容:根据公安部反恐局关于开展全国公安机关公安网反恐安全域试运行工作要求和《四川省公安厅关于做好我省公安网反恐安全域建设和试运行工作的通知》(川公传发〔2016〕2097号)精神,反恐安全域使用的线路应当使用与公安网建设要求相同的专用线路,以确保反恐安全域网络建设和反恐业务应用的安全。

  39、北斗定位服务。资金总额10万元。其中:财政拨款安排10万元。

  项目立项依据及内容:按照省公安厅关于实战指挥体系建设的总体工作要求,为适应快速发展的信息技术,推动各项公安工作健康发展。需建设警用车辆、警员北斗定位系统。根据我局实际,经州公安局2016年第十二次党委会议研究决定,由州内三家通讯运营商免费搭建服务平台,提供前端设备,解决信息传输汇聚以及平台和前端设备故障维护等服务,我局按前端设备数量和约定的方式向承营商支付服务费,测算金额为9.6万元/年。

  40、国保专用设备购置,资金总额10万元。其中:财政拨款安排10万元。

  项目立项依据及内容:按照公安部和省公安厅的统一部署,公安国保部门积极开展国保加密网建设工作,为适应公安国保工作需求,需购置一台加密网专用服务器,预算经费10万元。

  三、其他需要说明的问题及建议

  无。

附件下载

分享到:
0

相关链接

主  办:中共阿坝藏族羌族自治州委员会 阿坝藏族羌族自治州人民政府
承  办:阿坝藏族羌族自治州人民政府办公室
规划维护:阿坝藏族羌族自治州人民政府信息公开工作办公室
网络实名:阿坝州政府、中国阿坝州、中国九寨沟  |   中文域名:阿坝州.政务 阿坝州.政务.cn 阿坝州.中国 阿坝州.cn
联系电话:0837-2822976